质量管理制度.docx
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质量管理制度
新疆石油勘察设计研究院(有限公司)
EPC质量管理制度汇编
编制人:
审核人:
审批人:
工程教育基地实训基地工程EPC项目部
二0一二年十一月一日
目录
总则1
一、EPC项目部质量管理制度2
二、工程项目质量总承包负责制度3
三、质量目标4
四、质量管理策划7
五、质量责任制9
六、质量周例会制度15
七、图纸审查制度16
八、施工组织设计(方案)的编制与管理制度20
九、施工作业指导书的编制与管理制度22
十、技术交底制度23
十一、技术核定制度26
十二、技术复核制度27
十三、施工质量检查检验制度29
十四、隐蔽工程验收制度30
十五、规范、标准管理制度32
十六、工程质量控制资料制度33
十七、工程技术档案制度39
十八、材料采购、检验、保管制度40
十九、工程质量三检制度41
二十、工程质量施工挂牌制度43
二十一、培训上岗制度44
二十二、计量管理制度45
二十三、工程设计变更和联系单管理制度46
二十四、质量文件记录管理制度47
二十五、成品保护制度48
二十六、工程质量样板制度49
二十七、见证取样送检制度50
二十八、试块制作、养护、送检制度51
二十九、试块标养室管理制度52
三十、质量否决制度53
三十一、工程质量事故报告及调查制度54
三十二、工程质量事故处理办法55
三十三、施工质量报表制度60
三十四、工程安全和功能检验及主要功能抽查制度62
三十五、水电工程质量控制资料和功能检验抽查资料63
三十六、工程质量验收评定制度71
三十七、竣工后保修及回访服务制度72
附则74
总则
第一条为进一步规范EPC项目部与施工承包单位在施工过程中的质量管理行为,更好地落实《建筑法》和《建筑安装工程质量检验评定统一标准》的有关条款,建立质量管理网络,明确职责,使项目部建设工程质量管理活动做到标准化、规范化、科学化,特制定本制度。
第二条本制度适用于本项目合同范围内所有的质量管理工作。
第三条项目部实行工程项目经理部领导下的各施工单位项目管理部、各专业施工队、班组分级管理的三级质量管理组织体系,以保证质量管理工作协调有效地进行。
第四条项目经理对工程质量、技术负主管领导责任。
第五条总工程师协助项目经理负责工程质量、技术管理,协调工程各专业之间技术矛盾,处理和解决重大技术问题和关键问题。
第六条各施工承包单位对施工合同范围内所有工程质量负责。
第七条工程质量管理实行“质量第一,预防为主”的方针。
第八条工程质量管理实行“计划、执行、检查、处理”(PDCA)循环工作方法,不断改进过程控制。
第九条工程质量管理标准
1.符合EPC项目部制定的工程项目质量目标和《工程质量管理计划书》的要求。
2.符合经批准的设计施工图和技术文件的要求。
3.符合工程建设各项规范和技术标准及政府部门有关质量管理的规章制度。
4.保证按项目任务书、设计图、合同规定的数量、质量完成工程,顺利通过验收,交付使用,实现使用功能
一、EPC项目部质量管理制度
1施工承包单位将承包工程中的部分工程分包给具有相应的资质专业施工队伍;除承包合同中约定的分包外,必须经EPC项目部、监理单位、建设单位认可,工程项目主体结构的施工必须由施工承包单位自行完成。
2工程项目质量由工程施工承包单位负责,施工承包单位将工程项目分包给其他单位的,应对分包工程的质量与分包单位承担连带责任,分包单位应接受施工承包单位的质量管理。
3施工承包单位必须认真遵照有关规范进行施工,并按检验评定标准对所承建的各分项、分部工程的质量等级进行评定,其评定结果和资料交EPC项目部审核合格后,报监理、建设单位审批。
4施工承包单位必须认真学习、掌握EPC项目部的各项质量管理制度,EPC项目部有权对违反质量管理制度的施工承包单位进行处罚。
5施工承包单位对EPC项目部定期组织召开的质量碰头会不得无故缺席,为便于质量管理,施工承包单位的施工进度计划均应考虑交叉施工的配合问题,如出现异议,应由施工承包单位统筹安排。
6施工承包单位必须配合EPC项目部搞好成品、半成品保护工作。
如施工承包单位需在结构上打洞、开槽、补埋铁件一定要经过EPC项目部的项目总工程师检验认可,重要部位要报设计单位,预应力结构上不得开槽、凿孔。
7施工承包单位应当对工程施工质量负责,施工过程质量管理必须严格执行EPC项目部质量管理制度相关规定。
二、工程项目质量总承包负责制度
1、根据合同规定的范围、权利、职责和义务,对合同范围内的工程进行总承包管理和组织施工,并保证安全、质量和进度。
2、分包合同中各项条款和附件必须符合中华人民共和国及当地政府所制定颁发的质量要求和规定,并应详尽地与分包交底。
3、建立调度会、分析会、交底会和检查考核制度,并建立资料档案制。
4、在施工全过程中,严格按照经业主及监理批准的“施工组织设计”进行对分包单位的质量管理,在总承包“自检”的基础上接受监理的“专检”,并按照监理的要求予以整改。
5、建立质量保证体系,对分包施工单位予以检验,确保产品达到优良等级。
总承包方对整个工程产品质量负有最终责任,任何分包单位工作的失职、失误均视为总承包方的工作失误,杜绝现场施工分包单位不服从监理工作的现象发生,使监理的一切指令得到全面执行。
6、进入现场使用的成品、半成品的设备、材料、器具均向监理提交产品合格证或质保书,按规定在使用前进行抽样化验检测,递交检测结果报告。
7、按部位或分项、工序检验的质量,严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的准则。
8、对分包单位的协调
(1)责成分包单位所使用、选用的设备、材料必须在事前征得监理和总承包的审定,严禁擅自代用材料和使用劣质材料。
(2)责成各分包单位严格按施工总进度和施工组织设计,编制实施进度计划和施工组织设计,建立质保体系,确保施工组织设计所规定的总目标的实现。
(3)以各个指令,组织指挥各分包单位科学合理地进行作业生产,协调施工中所产生的各类矛盾,以合同中明确的责任,来追究各方的失责,尽可能地减少、降低施工中出现的责任模糊和推诿扯皮现象,而贻误工作。
(4)加强对分包单位的教育,提请分包单位增强对产品的保护工作,做到上道工序对下道工序负责,完工产品对业主负责,使产品不污、不损。
(5)定期组织各分包单位进行质量检查,奖优罚劣。
三、质量目标
1项目质量管理总体控制目标
合格,争创自治区“天山杯”工程,
2项目质量管理总体目标的分解
2.1设计阶段质量管理控制目标分解
序号
设计阶段
质量目标
1
方案设计
设计理念超前、方案技术、经济可行
2
初步设计
设计内容技术、经济商可行、设计深度符合规定要求
3
施工图设计
设计深度符合规定要求
4
设计现场服务
及时、准确处理相关设计变更及洽商
2.2施工准备阶段
序号
施工准备阶段
工作内容
质量控制目标
1
技术准备工作
各项方案的编制符合规定要求
2
人力资源准备
分级进行全员的技术交底
3
物资资源准备
材料、设备符合现行国家标准要求
2.3物资采办
序号
采办内容
质量控制内容
质量控制目标
1
工程材料采购
合格证及相关检测报告、规定产品进行现场见证取样复测
产品合格率100%
2
工程设备采购
设备进场开箱验收
备品、备件查验及移交
设备单机试运行
符合国家现行标准规定
2.4施工阶段
2.4.1项目单位工程划分及质量控制目标
每个单体划分为一个单位工程,所有单位工程质量目标:
总体质量目标:
合格,争创“天山杯”;
具体质量目标:
确保各分部工程合格率100%,优良率90%;观感质量评定得分率>90%。
2.4.2分部分项工程划分及质量控制目标
质量目标分解:
项目质量目标分解控制如表。
总体目标
分部工程
总目标
分部工程名称
质量目标
分项工程
合格率
优良率
合格
争创
“天山杯”
合格率:
100%
优良率:
90%
地基与基础
确保优良
100%
≥95%
主体结构
确保优良
100%
≥95%
设备安装
确保优良
100%
≥90%
工艺管道安装
确保优良
100%
≥90%
建筑装饰装修
确保优良
100%
≥90%
建筑屋面
确保优良
100%
≥90%
建筑给水、排水及采暖
确保优良
100%
≥85%
建筑电气
确保优良
100%
≥85%
智能建筑
确保优良
100%
≥85%
通风与空调
确保优良
100%
≥85%
2.5试运行
序号
试运行工作内容
质量控制内容
质量控制目标
1
电力系统试运行
设计及规范要求
合格
2
设备试运行
设计及规范要求
合格
3
工艺系统试运行
设计及规范要求
合格
4
采暖、通风系统试运行
设计及规范要求
合格
5
给、排水系统试运行
设计及规范要求
合格
6
智能系统试运行
设计及规范要求
合格
7
项目各系统联合试运行
设计及规范要求
合格
2.6保修及回访
序号
保修及回访内容
期限
质量控制目标
1
土建工程
设计合理使用年限
用户满意
2
屋面防水工程
伍年
用户满意
3
电气管线、上下水管线安装工程
贰年
用户满意
4
供热及供冷
贰个采暖期及供期
用户满意
5
室外的上下水和道路等市政公用工程
贰年
用户满意
6
其他约定
执行《建筑工程质量管理条例》中的规定
用户满意
四、质量管理策划
施工单位项目管理部组织职能部门有关人员(技术、质量、预算、采购等人员),依据工程项目情况,合同要求及设计交底情况,对该工程项目施工质量管理进行策划,
1质量管理策划内容包括:
(1)项目部质量目标和要求。
(2)项目部的质量管理组织和职责。
(3)施工管理依据的文件清单和文本,包括国家法律、地方法规的要求。
(4)质量管理方法、程序,质量保证组织和技术措施;
(5)质量关键点、质量影响因素分析及其控制措施,包括关键工序、特殊过程质量管理方案。
(6)检验试验计划包括各工序、施工阶段需要进行的检验试验的指标与检测方法,质量检查和验收流程(包含预检、隐检、交接检的时间、频次、验收标准和方法)。
(7)对违规事件的报告和处理流程(包括不合格品及质量事故的评审、处置和改进)
(8)应收集的信息及其传递流程要求(包括应收集的信息内容、收集者、收集方法以及沟通和传递的方法)。
(9)与工程建设有关方(建设单位、设计单位、监理单位、发包方、政府主管部门、企业相关部门等)的沟通方式。
(10)施工管理应形成的记录清单、记录表式和保存要求。
(11)质量管理的其它要求。
2编制完毕后,应报EPC项目部审批,审批通过后报监理单位、建设单位批准,批准后作为工程施工过程控制的策划文件予以实施。
3“质量管理策划书”的动态管理
当项目的施工要求(如工程投诉、进度、工艺等)发生变化时,项目管理部对项目质量管理策划书进行评审,并适当地进行调整,对调整情况再次向EPC项目部以及业主、监理单位报批。
4项目管理部按组织施工、技术、质量管理人员对工程“项目策划书”的实施情况进行监督。
五、质量责任制
实行严格的质量责任制,规定各部门质量工作的职责任务、权限,真正做到质量人人有责,任何质量工作均有对应的标准和专人管理。
根据克拉玛依工程教育基地实训基地工程没项目质量管理工作的需要,结合新疆石油勘察设计研究院质量体系管理规定,以新疆石油勘察设计研究院工程教育基地实训基地工程建设EPC项目部作为质量管理实施的主体,设计院其它相关职能部室为依托,形成完整、有效的工程项目质量管理体系,确保工程项目建设过程中质量要素的良好受控。
各施工承包单位应建立质量管理组织机构,履行本制度规定的相应质量管理职责。
1项目质量管理组织机构体系:
2质量管理体系主要责任人员管理职责
2.1项目经理
1)作为第一责任人对项目质量负责
2)建立、健全工程项目质量管理体系,签发相关的质量管理授权;
3)确定并签发项目质量管理总体控制目标;
4)协调质量保证体系运行所涉及的有关资源及部门;
2.2项目副经理
1)在项目经理授权范围内对其范围内工作质量负责
2)检查并落实工程项目质量管理体系的运行状况,对存在的问题提出解决方案;
3)组织并确定项目部各部门及阶段的质量控制目标;
4)协调质量体系运行过程中项目部内部各环节体系要素。
2.3设计经理
1)负责设计部门的质量管理工作;
2)编制设计工作质量控制目标;
3)负责设计内部质量体系要素的协调;
4)对设计质量控制目标进行检查落实,对出现的质量偏差及时进行分析并制定整改措施。
2.4采购部经理
1)负责采购部门的质量管理工作;
2)编制采购工作的质量控制目标;
3)负责采购内部质量体系要素的协调;
4)对采购质量控制目标进行检查落实,对出现的质量偏差及时进行分析并制定整改措施。
5)建立健全物资供应单位产品质量信誉档案。
2.5合同部经理
1)负责合同部门的质量管理工作;
2)编制合同工作的质量控制目标;
3)负责协调合同内部质量体系要素的协调;
4)分类汇总合同规定质量条款的履约情况。
2.6费用控制部经理
1)负责费用控制部门的质量管理工作;
2)编制费用控制工作的质量控制目标;
3)负责质量体系正常运行费用的保证;
2.7施工部经理
1)负责施工部的质量管理工作;
2)编制现场施工的各级质量控制目标;
3)负责协调施工部内部质量体系要素的协调;
4)检查各级分包方质量体系的运行情况,保证施工阶段各方质量体系的有机结合和高效运行;
5)建立健全工程质量管理台账,及时对已完工程质量情况进行统计分析,判断质量控制状况,并制定相应的调整控制措施;
6)重点做好质量管理的事前控制工作,针对不同阶段和工作内容及时发布该阶段或工作内容可能存在的质量缺陷及容易发生的质量通病。
2.8文控部经理
1)负责文控部门的质量管理工作;
2)编制文控工作的质量控制目标;
3)负责文控内部质量体系要素的协调;
4)保证项目质量管理体系信息的畅通。
2.9试运行部经理
1)负责试运行部门的质量管理工作;
2)编制试运行工作的质量控制目标;
3)负责试运行内部质量体系要素的协调;
2.10施工员
1)在项目经理的领导下,对所承担施工的单位工程(产品)质量负有直接责任。
2)认真学习设计图纸及有关设计说明,严格按图施工,严格按工程建设标准强制性条文进行施工,按行业标准、企业标准和施工组织设计中的质量技术措施要求进行施工。
3)组织分项工程技术复核工作,并对单位工程的定位、轴线、水准、标高的测量及定位放线等负直接的技术责任。
4)参加单位工程图纸自审、会审;编制单位工程施工组织设计或(施工方案);填写施工日记,在施工过程中按要求认真填写、收集、整理、分类,保管好各项原始记录等技术资料。
5)组织项目部专职质检员、建设(监理)单位、工程质量监督站等部门代表,对单位工程隐蔽、结构分部验收核定,会同有关单位进行竣工验收;并作出记录签证。
6)在分部分项工程施工前,要向具体操作班组进行有关技术和质量指导,检查督促技术交底实施情况。
7)随时掌握分部分项工程(产品)质量情况,认真指导班组自检、互检;主持班组交接班检查,组织有关人员进行分项检查评定,并要主动协助和支持项目部专职质检人员对分项工程执行复检核定。
8)把住材料质量关;原材料要有出厂合格证、质量证明文件和抽样试验资料,凡不符合质量标准的材料坚决不使用。
9)严格控制混凝土、砂浆的配合比;真正做到施工前有试验室配合比,施工中计量准确;并填好混凝土施工记录,认真按规定组数做好混凝土、砂浆试块。
10)树立“百年大计,质量第一”的观点,开展创“优良”单位工程(产品)活动;表扬质量好的班组和个人。
对质量不合格的要坚决返工,发生质量事故时,要及时报告项目经理和,不得隐瞒不报。
2.11专职质检员责任制:
1)在项目经理领导下,担负本单位的工程(产品)质量检查、评定和监督的作用。
2)开展质量的宣传教育工作,经常深入工地和生产班组检查质量标准的执行情况,指导施工操作,对违反施工规范、操作规程、质量标准的要责令返工修整;对存在质量事故隐患的分项工程(产品),要向项目经理(施工员)提出纠正意见或发出质量问题通知书,并及时向项目经理反映。
3)负责日常质量检查、评定工作,组织生产班组进行分项工程(产品)检验评定,并对分项、分部工程(产品)质量等级进行评定;经常督促单位工程项目经理(施工员)做好技术资料管理工作。
4)认真实施公司有关规定,对本单位工程(产品)质量严格把关,坚持做到没有单位工程自检记录,不给评定分项、分部工程质量等级。
5)参加公司季度大检查,分析质量动态,提供正确数据并提出改正本公司质量措施意见
6)参加图纸会审、隐蔽工程检查验收、工程结构验收和竣工验收。
7)坚持原则,正确掌握质量评定标准,大胆行使权限,协助项目经理开好质量分析会,参与质量事故的调查处理和报告,当好公司质量管理的参谋。
2.12材料采购员
在项目经理的领导下,应对所采购的原材料、成品、半成品的质量负责。
1)确立“百年大计,质量第一”的思想,严格把好原材料、成品、半成品质量关,采购材料的质量要满足设计要求和质量标准。
2)坚持原则,对原材料、成品、半成品严格认真地检查,对质量不合格的(结构性能、外观、几何尺寸等)绝不采购、以确保工程质量。
3)加强责任心,对采购的原材料、成品、半成品,应向厂方或供货单位索取质量保证书(出厂合格证),否则不能进行验收入场。
4)积极配合工地施工员、仓管员把好原材料、成品、半成品验收关,如发现不符合质量标准的,应负责退回、调换或处理。
5)经常深入工地,听取工地施工管理人员对原材料、成品、半成品质量上的意见和建议,促进更好地保证采购质量。
2.13班组长责任制
在项目经理(施工员)的领导下,对所担负的分项工程(产品)质量负责。
1)组织班组工人严格按图施工,按操作规程和技术交底操作;严格按工程建设标准强制性条文进行施工。
2)经常对班组工人进行“质量第一”、“精心操作”的思想教育,牢固树立为下一道工序着想的思想,严格把好每一道工序的操作质量关。
3)全面负责班组质量自检、互检和工序交接检工作,发挥兼职质检员的作用,虚心接受施工员和质检员的检查、监督;对不合格的分项工程主动返工重做,直至符合质量标准
4)参加项目经理(施工员)组织的分项工程质量验收评定。
5)认真把好原材料、成品、半成品的质量关,对进场不合格的要拒绝使用,并及时汇报项目经理(施工员)。
6)经常督促班组工人,严格掌握各种材料配合比,不得套用、乱用配合比或随意改变比例操作,确保工程质量。
7)对出现质量问题或事故应本着实事求是精神向施工员反映,不得隐瞒。
8)在施工操作中,不断总结创"优良"工程(产品)的经验,不断提高自身技术素质,帮助班组工人提高操作技术水平。
2.14生产工人责任制
在班组长领导下,在班组质检员的指导下,担负每一道工序保证操作质量的责任。
1)努力学习操作技术,做到“二懂三会”,即懂操作规程、懂质量标准;会看图纸、会施工操作、会检测方法;坚持按图纸、按技术交底施工,按质量标准操作。
2)做好个人质量自检和班组内质量互检工作,对不合格的分项工程(产品)坚决返工重做,直到符合质量标准。
3)牢固树立“质量第一”的思想,严格把好工程质量关,切实做到“三不”,即不合格材料不使用,不合格工序不交班,不合格的分项工程(产品)不交工。
4)虚心接受施工员、专职质检员和班组质检员的检查和指导,努力提高操作水平,为确保工程(产品)质量严格把关。
六、质量周例会制度
为了保证工程质量目标的实现,使EPC项目部管理层及时准确地掌握项目质量情况,科学地搞好项目质量管理,特制定本制度
1项目质量例会应每星期召开一次。
重要工序质量分析会应根据施工需要不定期召开,特殊情况下,当出现质量事故(或质量有较大的倒退趋势)时,项目技术负责人应召开质量研讨会,分析原因提出处理方法(或应采取的纠正措施)
2工程质量例会由EPC项目经理(或项目技术负责人)主持召开,项目部质量安全员、施工员、材料员、仓库管理员、施工机械操作员、施工班组长等应参加会议
3质量例会主要应包括以下几个方面的内容,本周施工情况,原材料质量情况,送检情况,工程质量情况,存在的主要质量问题及改正要求,下一阶段的工作安排等。
4工程例会要做好例会记录,与会人员要签到,会议内容整理后要及时以文件的形式发至各施工班组,项目部资料员要收集例会记录,并归档形成工程质量资料。
七、图纸审查制度
7.1图纸自审制度
1图纸自审由施工承包单位项目经理部的项目经理、技术负责人、施工员等相关专业人员进行图纸自审。
2施工承包单位接到图纸后,项目经理应及时组织技术负责人、施工员、质检员及有经验的老工人进行自审,针对各专业自审发现的问题及建议进行讨论,弄清设计意图和工程的特点及要求。
并提出各专业自审记录。
3图纸自审的主要内容:
1)各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。
2)施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全,规定是否明确,三者有无矛盾。
3)平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。
4)图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。
5)建筑施工图与结构施工图,结构施工图与设备基础、水、电、暖、卫、通等专业施工图的轴线、位置(坐标)、标高及交叉点是否矛盾。
平面图、大样图之间有无矛盾。
6)图纸上构配件的编号、规格、型号及数量与构配件一览表是否相符。
4图纸经自审后,应将发现的问题以及有关建议,做好记录,待建设单位组织图纸会审时,提交讨论解决。
7.2图纸会审制度
1图纸会审目的
了解设计意图,明确质量要求,将图纸上存在的问题和错误,专业之间的矛盾等,尽最大可能在工程开工之前解决。
2会审参加人员
EPC项目经理、项目总工程师和分包单位项目经理、技术负责人、施工员、质检员及其它相关人员。
3会审时间
一般应在工程项目开工前进行,特殊情况也可边开工边组织会审(如图纸不能及时供应时)。
4会审组织
一般由建设单位组织,EPC项目部负责组织施工承包单位根据施工进度要求,督促建设单位尽快组织会审。
5会审内容
1)审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。
2)审查施工图的基础工程设计与地基处理有无问题,是否符合现场实际地质情况。
3)审查建设项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致,与相关建设项目之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错。
4)审查图纸及说明是否齐全和清楚明确,核对建筑、结构、上下水、暖卫、通风、电气、设备安装等图纸是否相符,相互间的关系尺寸、标高是否一致。
5)审查
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- 质量管理 制度