系统集成业务计划编制指导书.docx
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系统集成业务计划编制指导书
一、业务计划和初步预算编制程序
(一)应用系统本部适用
日期
本部事业部
本部职能部门
本部
2002年业务回顾
11.06
2003年市场计划
2周
11.19
2003年业务初步预算
2003年质量和服务计划
2003年研发计划
2003年销售计划
2003年销售预测
2002年职能工作总结
提交公司管理层审核
综合计划和预算汇总
职能部初步预算
2003年职能工作计划
否
是
计划和预算
本部适用部门
模版编号
附表编号
1
2002年业务回顾
本部核心管理层
PT-MB-01
PT-FB-01,PT-FB-02
2
2003年销售预测
核心管理层
4个事业部
PT-MB-02
3
2003年销售计划
4个事业部
PT-MB-03
PT-FB-03
4
2003年市场计划
4个事业部
PT-MB-04
PT-FB-04,PT-FB-05,PT-FB-06
5
2003年研发计划
4个事业部
6
2003年质量和服务计划
4个事业部
7
2003年业务初步预算
4个事业部
PT-FB-05
8
2002年职能工作总结
项目管理部
商务部
办公室
PT-MB-01
9
2003年职能部工作计划
项目管理部
商务部
办公室
PT-MB-04
PT-FB-04,PT-FB-05,PT-FB-06
10
2003年职能部初步预算
项目管理部
商务部
办公室
PT-FB-05
11
本部综合业务计划
本部核心管理层
PT-MB-05
PT-FB-04,PT-FB-05,
PT-FB-06,PT-MB-02,
PT-MB-03
12
本部综合预算
本部核心管理层
PT-FB-07
(二)事业部(不含本部事业部)适用
日期
核心管理层
下属部门
11.06
2周
11.19
计划和预算
事业部适用部门
模版编号
附表编号
1
2002年业务回顾
核心管理层
PT-MB-01
PT-FB-01,PT-FB-02
2
2003年销售预测
核心管理层
PT-MB-02
3
2003年销售计划
核心管理层
销售部
PT-MB-03
PT-FB-03,PT-MB-02
4
2002年部门工作总结
销售、市场、研发、项目、客服、采购、行政部等
PT-MB-01
5
2003年市场计划
市场部
PT-MB-04
PT-FB-04,PT-FB-05,
PT-FB-06
6
2003年研发计划
研发部
7
2003年质量和服务计划
项目部
客服部
8
2003年其它职能计划
行政部、采购部等
9
2003年下属部门初步预算
销售、市场、研发、项目、客服、采购、行政部等
PT-FB-05
10
事业部综合业务计划
核心管理层
PT-MB-05
PT-FB-04,PT-FB-05,
PT-FB-06,PT-MB-02,
PT-MB-03
11
事业部综合初步预算
核心管理层
PT-FB-07
二、模版(编号:
PT-MB-01—PT-MB-05)
1、编号:
PT-MB-01(2002年业务回顾)
业绩综述
提示:
文字简要说明本部门在行业及核心业务领域内的发展情况,如行业的进入和退出;灯塔客户的建立;重大项目的签约;重大的研发项目或创新的技术及方案;竞争地位和品牌影响力的提升或下降;销售收入、市场分额和净利润的上升和下降幅度。
财务指标总结
提示:
文字简要说明2002年度预计销售收入、毛利、净利、签约合同额、签约数量,以及与2001年度同比增长率。
并按要求填写附件表单PT-FB-01。
核心经验总结
1、项目销售:
提示:
重要行业、客户、业务类型和合作伙伴的拓展以及收缩情况的文字总结;并按要求填写附件表单PT-FB-02,分行业、分地区、分项目类型、分业务模式进行项目销售情况统计;
2、市场需求
提示:
部门所在行业、地区和业务市场的需求的重大变化和趋势;
3、研究开发
提示:
说明研究开发的重大项目、投入、进展情况、成果。
4、内部管理
提示:
改善项目管理的措施和效果;部门盈利能力的变化及主要原因。
人员利用率、项目进度控制能力;
5、质量管理及服务
提示:
重大质量问题投诉和纠纷以及可能造成的风险和损失;质量保证的措施和效果;服务能力的变化以及原因;
6、竞争情况
提示:
竞争对手和本部门竞争力量对比的变化以及原因。
业务启示
1、成功经验
(1)
(2)
(3)
2、失败教训
(1)
(2)
(3)
2003年业务发展思路
2、编号:
PT-MB-02(2003年销售预测)
目标行业机会
提示:
说明目标行业选择的理由以及目标行业的市场规模;发展速度;需求特点;供求关系;主要竞争者的竞争能力;
紫光在目标行业内的市场地位、能力和弱点;潜在的机会和威胁,包括战略伙伴、技术、专业能力等带来市场机遇;可能实现的发展目标和市场地位;
重要客户需求的发现、满足和深度挖掘
提示:
对于已签定合同或处于前期跟踪阶段的重要客户,发现或深度挖掘其潜在的需求,分析可能产生的市场机会和收益;
参与重大项目计划
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- 关 键 词:
- 系统集成 业务 计划 编制 指导书