物流部库存管理制度.docx
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物流部库存管理制度.docx
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物流部库存管理制度
物流部库存治理制度
1、目的:
规范库房的治理,合理利用仓储资源,保障公司生产制造与财产安全。
2、适用范围:
公司内所有生产用物资、设备、工、夹、刀具存放库房的治理。
3、适用单位:
所有库存。
4、职责:
4.1、记帐人员:
认真、认真登录每笔物资的出入单据,依据财务工作通知及时更新、调整各帐目数据,
做到帐卡物数据一致;协助库管人员对库存物资进行收发和摆放、数量的整理;依照制度规定监
督一切违纪行为。
4.2、库房治理人员(以下简称库管员):
认真、认确实按作业流程收发每单据物资,做到单据数与实
物数一致;依照生产工作所需,按部门主管的摆放规划随时对库存物资进行摆放调整;按规定监
督进、出库房的人员;对涉及到安全或摆放不合理的地点提出建议。
4.3、部门主管人员:
详细、合理的对库房所存放物资进行摆放规划,随进调整;监督记
帐人员、库管员日常工作的开展;因工作所需协调、配合各部门工作的开展。
5、内容:
5.1、工作纪律
5.1.1、严守工作岗位,不擅离工作岗位、不窜岗、不做与工作无关的情况。
5.1.2、服从领导工作安排,积极配合其他部门工作的开展。
5.1.3、未经部门主管和以上人员许可,不得私自将库房内物资带出库房或公司。
5.1.4、不得人为破、损坏库房内的物资、工具、设备、存放设施;不得人为制造物资存放、消防、
用电安全隐患。
5.1.5、每库房依照工作所需配备记帐人员、库管员,工作时刻内确因工作所需离开库房的,相应库
房应安排人员留守。
(遇车间加班的情况适用)
5.1.6、下班前应对库房的防火、防盗、用电、运货通道设施作检查,及时排除隐患。
5.1.7、除相关物资的打算、配套、库管、检验、装配工作领用人员及部长级以上人员可因工作所需
出入库房外,其他人员未经部门主管人员授权一律不同意进入库房。
5.1.8、为方便工作的开展,对以下情况作相应规定:
5.1.8.1、涉及到有经销商、用户、维修站人员等需要到厂购买成品、零配件的,由销售部安排人员负责接洽、办理购买手续和取货(由物流部安排成品、零部件的装卸),其购买人员一律安排于销售部内等候,不同意进入公司任何库房内。
5.1.8.2、涉及到有客商(二级经销商、用户、维修站人员除外)或国家行政部门人员需要参观库房的,必须有1-2名公司人员陪同。
5.1.8.3、因物资的出、入库所涉及需要配套厂商人员进入库房的,质检部必须安排相应质检人员全程监督。
5.2、物资存放治理
5.2.1、物资的存放应以存取方便、不破坏物资自身质量为原则。
依照部门主管人员存放规划各单一
物资间应有有效的防护措施。
5.2.2、保证物资摆放的整齐、美观,及时调整、消除一切阻碍整齐与美观的不正常因素。
5.2.3、按每一库房、每一类物资建立标识牌,标识牌内容应包括公司名称、库不、类不、编号。
5.2.4、库房物资的存放,以库房为基础,以储物架为单位,以储物架每一存放区域为单元建立物资
储存卡;每种物资储存卡应有物资名称、规格,库、架、区编号、名称(如:
01库01架01
区)及存放物资的数量信息。
每种物资数量的增减与位置的改变应及时更改储存卡的信息。
5.2.5、每种物资的存放,应建立最小标准包装,以便于存储、取用与数据的核查。
5.2.6、需作防腐、防潮、防锈蚀措施的相关物资,由部门主管人员依照物资特性提出规划,库管员
依据规划要求落实。
(须其他部门协作的由部门主管人员协调)
5.3、工作作业流程
5.3.1、物资的验收入库适用于《物资收货入库流程》和《机加车间毛坯及半成品零件收货入库流程》。
5.3.2、物资的领用、更换出库适用于《物资领用出库流程》和《物资出门治理规定》。
5.3.3、物资的退货:
零配件退供应商适用于《退货流程》;经销商退货适用于《经销商退回物资处理流程》。
5.3.4、按季对库存需报损、报废物资进行清查、处理,适用于《废旧物资处理流程》。
5.4、物资帐目治理
5.4.1、物资帐目应保持帐面清晰无涂改、数据准确、物资流向清晰。
5.4.2、帐面信息应反映出物资的名称、规格、数量、所属类不、存放具体位置和出入库明细。
5.4.3、物资的实际库存数、储存卡当前结存数、帐目当前结存数应三数一致,记帐人员与库管员应
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