改质量自控体系文件最终版1.docx
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改质量自控体系文件最终版1
质量自控体系(试行)
1、总则
1.1编制说明
为确保杭绍台铁路HSTZQ-4标工程施工质量满足设计文件和靖神公司相关验收标准要求,强化工区质量自控能力,实现建好杭绍台铁路的质量总目标,依据国家法律、法规、设计要求、中国铁路设计集团有限公司及中铁一局集团公司的有关质量管理规定,编制本质量管理自控体系。
本体系按照“横向到边,纵向到底,控制有效”的原则,以加强施工全过程质量自控、确保工程质量为目标,强化质量控制手段和过程控制措施,突出质量责任制的建立和落实,健全质量责任追究制,对工程质量进行全过程控制,不留死角。
要求严格按设计、验收标准、技术交底、作业指导书等文件进行作业,按中国铁路设计集团有限公司和设计要求进行检验,以工作质量保证工序质量,以工序质量保证工程质量。
1.2工程概况
1.2.1HSTZQ-4标线路概况
新建杭州经绍兴至台州铁路工程站前工程HSTZQ-4标段,标段起讫里程为DK129+921.4~GDK170+622.8,线路长度40.701公里。
1.2.2本分部概况
起讫里程DK139+171.82~DK153+233.75,线路总长约为14.06km。
路基工程:
区间路基共9段长1066.65m;天台站场路基2384.25m。
涵洞工程:
358横延米。
桥梁工程:
复杂特大桥2949.4m/2座(天台跨始丰溪特大桥1480.5m,赤城跨始丰溪特大桥1468.9m),一般特大桥954.85m/1座,大桥612.75m/3座,中桥80.95m/1座。
隧道工程:
2km≤隧道<3km:
2735m/1座;1km≤隧道<2km:
2830.98m/2座;短隧道319.83m/2座。
其他运营生产设备及建筑物:
天台站1座。
通信信号:
14.062正线公里。
无砟轨道:
28.124铺轨公里。
大临工程:
混凝土拌和站2座,中转料场1座,试验室1处,钢筋加工场1个,弃渣场4处,炸药库2座,新建引入便道10.35km,改扩建便道4km,电力线路21.4km,给水干管路6.63km,污水处理站6处,栈桥700m。
本项目合同价为6.81亿元,总工期为32个月,即2018年4月1日(开工时间)~2020年11月30日。
1.2.2主要设计技术标准
⑴铁路等级:
高速铁路;
⑵正线数目:
双线;
⑶旅客列车设计行车速度:
350km/h;
⑷正线间距:
5.0m;
⑸最大坡度:
一般地段20‰,困难地段25‰;
⑹最小曲线半径:
一般地段7000m,困难地段5500m;
⑺牵引种类:
电力;
⑻列车类型:
电动车组;
⑼到发线有效长度:
650m;
⑽列车运行控制方式:
自动控制;
⑾调度指挥方式:
综合调度;
⑿最小追踪间隔:
3分钟。
1.2.3自然条件及工程环境
1.2.3.1地形地貌
沿线经过地貌单元主要有滨海冲海积平原区、河谷盆地区、低山丘陵区、玄武岩台地区。
地形总体上南北低、中间高。
现分述如下:
(1)滨海冲海积平原区
主要分布于杭州市、绍兴市和台州市一带,地形平坦、开阔,自西南向北东海岸微倾,地面高程2~10m,相对高差1~4m,局部分布残丘,陡坡处基岩裸露。
(2)河谷盆地区
分布天台县境内,受鹤溪-奉化大断裂影响控制形成中心宽阔、平坦,四周山体陡峻的河谷盆地,盆地内海拔高程23~50m,相对高差20~30m。
河流主要有始丰溪,阶地地表多开辟为耕地。
(3)低山丘陵区
天台县附近,山势陡峻、地形起伏较大,沟谷切割较深,多发育“V”字形冲沟。
海拔高程200~800m,相对高差50~500m,自然坡度25°~60°。
区域内大部分基岩裸露,山体局部有第四系土层覆盖,植被较茂盛,地表水系极其发育,呈树枝状,交通不便。
1.2.3.2水文地质
(一)地表水
沿线地表河流、水库及沟塘较多,常年有水,河流主要有始丰溪、小法溪。
(二)地下水
本标段沿线地下水类型根据赋存特征、埋藏条件分为第四系松散岩类孔隙水、裂隙水。
第四系松散岩类孔隙水又可细分为孔隙潜水、孔隙承压水。
孔隙潜水主要赋存于河谷盆地区及滨海平原浅部,地下水位埋藏浅一般为1~3m,水量丰富,一般对混凝土无侵蚀性,仅DK76+460~DK81+56段地表水、地下水对混凝土结构具二氧化碳侵蚀,环境作用等级为H1。
裂隙水又可细分为碎屑岩类孔隙裂隙水、基岩裂隙水、玄武岩孔洞裂隙水。
碎屑岩类孔隙裂隙水赋存于玄武岩台地区风化裂隙和层间裂隙及孔隙中,水量中等,水质好,主要接受大气降水的补给,以泉的形式排泄。
基岩裂隙水主要赋存于低山丘陵区构造裂隙和风化裂隙中,富水性不均一,浅部富水性稍强,水量贫乏,水质好,多不具侵蚀性,主要接受大气降水的补给,以泉的形式排泄。
玄武岩孔洞裂隙水赋存于玄武岩的气孔、节理、裂隙及玄武岩间夹的砂、砂砾石层中,水量中等,水质较好,一般不具侵蚀性,接受大气降水的补给,以泉的形式排泄。
1.2.2.3不良地质与特殊岩土
本段桥梁处不良地质主要有人工填土、碎石土、松软土、风化岩。
隧道工程地质问题统计表
隧道名称
不良地质
部位
工程危害
蒙坑山
隧道
围岩失稳
DK146+169~DK146+230
坍塌
DK146+830~DK147+020
DK147+330~DK147+430
DK148+150~DK148+300
DK148+440~DK148+485
DK148+500~DK148+640
突泥、涌水
断层破碎带
突泥、涌水
DK146+950
白岩隧道
围岩失稳
DK149+355~DK149+425
坍塌
DK149+700~DK149+770
DK150+125~DK150+200
DK150+465~DK150+550
突泥、涌水
断层破碎带
突泥、涌水
1.2.2.4气象
线路所经过地区属亚热带季风气候区,温暖潮湿,四季分明,雨量充沛,季风活动频繁,冬夏季风交替显著。
按对铁路工程影响的气候分区划分,属于温暖地区。
台州地区临海、台州、温岭地处浙江省东南沿海,属亚热带季风气候区,气候温和,雨量充沛,四季分明。
据收集气象资料,线路经过地区范围年平均气温17.5~18.3℃,最高气温40.1~41.6℃,最低气温-4.5~-8.1℃,最热月(7月)平均气温29.4~36.9℃,最冷月(1月)平均气温-0.9~6.8℃。
年平均降水量1483.3~1804.1mm,年最大降水量1873.3~2437.5mm,月最大降水量347.0~592.5mm(7~8月份)。
年平均蒸发量842.7~1414.4mm,年最大蒸发量938.7~1691.5mm。
1.3编制依据
1)《建设工程质量管理条例》
2)《铁路建设工程质量监督管理规定》
3)《铁路建设工程质量事故调查处理规定》
4)经批准的有关本工程的技术标准、设计文件和施工组织设计等
5)投标承诺和与建设单位依法签订的有关合同
6)中国铁路设计集团有限公司《质量管理办法(试行)》
7)集团公司《工程质量监督管理办法》和《标准化项目管理体系》
1.4适用范围
本体系文件适用于中铁一局杭绍台铁路HSTZQ-4标经理部二工区管段内工程质量管理全过程。
2、质量管理方针和目标
2.1质量管理方针
百年大计,质量第一。
2.2质量目标
总体质量满足相关质量验收标准的要求,实现设计功能。
具体包括:
⑴工程质量符合验收标准,检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%,单位工程一次验收合格率100%;
⑵开通速度满足设计速度目标值;
⑶在合理使用和正常维护条件下,线下工程质量满足设计使用寿命要求;
⑷杜绝工程质量特别重大事故;遏制工程质量重大事故和较大事故;减少工程质量一般事故。
⑸争创省部级、国家级优质工程。
3、质量管理自控体系
3.1质量保证体系
为实现本工区工程质量目标,按照GB/T19001-IS09001质量保证体系的要求,针对本标段工程特点和质量目标,建立工程质量保证体系。
质量保证体系详见附件“质量保证体系图”。
质量保证体系框图
3.2质量自控体系组织机构
中铁一局杭绍台铁路HSTZQ-4标段,工区经理部设置五部二室。
配备各级技术负责人、质量负责人及质量管理、工程技术、试验检验、测量、质检工程师。
形成体系完善、责任明确的质量检查监督机构,各部门和人员明确分工,各司其职,进行全面的施工质量控制,保证质量自控体系有效运行。
工区成立以工区经理张维远为组长的质量领导小组,成员由工区安全质量总监、工区总工程师及工区各职能部门负责人组成,领导小组主要职责是:
贯彻执行有关质量方针和技术标准;定期召开有关质量会议;审定质量制度、规定;决策施工质量方案;总结和布置质量工作;组织教育和培训;落实质量责任制;对质量行为、过程控制和工程实体质量等进行监督检查;负责质量自控体系的正常运行。
质量领导小组下设办公室,办公室设在工区安质部。
质量领导小组办公室负责质量领导小组的一切日常事务,对所属工区的工程质量负有监督、检查的管理责任。
工区质量管理组织机构详见下图
质量管理组织机构框图
4、质量自控体系人员职责分工
4.1工区经理质量职责
工区经理部是工程质量现场管理的主体,工区经理全面负责施工现场的质量管理工作,对各自管段内的工程质量负责。
落实集团公司各项质量管理规定并制定相应的质量管理实施细则;检查和监督现场各作业队工程质量控制和保证措施,确保工程质量得到有效控制;检查各工区质量管理工作和工程质量情况;组织现场工程质量检查,查找质量隐患、制定整改措施并监督实施;及时上报工程质量情况和质量分析资料;参与管段内工程质量事故的调查处理。
(工程质量终身制含义:
各个与工程质量有关的工作岗位,均应按各自的职责对本职工作所形成工程质量的各个环节、各个层次、各个方面负终身责任,这里主要指其违规行为导致的质量责任。
)
4.2工区安全质量总监质量职责
(1)对工区的工程质量管理负全面责任。
(2)贯彻执行国家关于工程质量方面的法律、法规、方针政策,上级有关决定以及集团公司规章制度。
(3)主持制定并建立健全质量责任制及工程质量生产规章制度,组织制定和执行工程质量管理办法。
(4)每季召开一次领导小组会议,分析工程质量情况发展趋势,针对存在的问题,提出整改措施,及时消除工程质量事故隐患。
(6)如实报告工程质量事故,按“四不放过”的原则,组织内部事故调查和处理,督促业务部门及时、准确填报事故统计报表、资料。
(7)对工区质量回访、保修负责。
4.3工区总工程师质量职责
(1)在工区经理的领导下,认真贯彻执行国家、铁路总公司质量法规和政策及本合同段技术标准和中国铁路设计集团有限公司的质量方针,组织制订本标段的质量保证措施。
(2)组织编制和实施本工区质量管理计划,加强施工过程的控制,对因技术管理原因造成的工程质量重大事故负责。
(3)监督检查公司质量管理体系文件的运行,不断强化和更新质量监测及控制方法,主持对有疑问产品的评审和处理。
(4)加强技术文件和资料的管理,建立质量记录台帐。
制订和实施纠正措施和预防措施,严把“图纸、测量、试验”关。
(5)主持编制工区工程实施性施工组织设计,制订确保本工区质量创优的技术保证措施。
(6)组织推广和应用“四新”技术,主持关键工序的人员培训,编写有关成果报告和施工技术总结。
(7)负责质量信誉评价的策化,组织工作。
4.4安质部质量职责
工区安质部是本工区工程质量管理的归口部门,负责工区内工程质量管理的检查、监督和指导工作。
制定本工区质量管理办法和制度,建立健全工程质量保证体系和质量管理网络,传达贯彻工程建设质量的法律法规和上级有关工程质量的文件精神,检查、监督和指导各参建单位的质量管理工作,负责制定工区工程创优规划,并组织开展工程创优活动,组织工程质量大检查和评比工作,组织或参与对工程质量事故的调查处理;负责组织施工质量教育,并对特殊过程和关键工序的操作人员进行岗前质量培训。
4.5工程部质量职责
对施工质量负相应的施工技术责任;负责编制工区施工组织设计、
工艺设计、工程试验等,参与施工技术方面的质量教育工作,并对特
殊过程和关键工序的操作人员进行岗前技术培训;负责制定工区质量预防措施、施工方案、相关单位工程的应急方案,并组织交底
和实施;审查批准各专业工程施工技术方案的质量保证措施是否满足工程质量标准要求,检查施工技术质量措施的实施情况,抓好重难点工程、技术复杂工程和关键工序的质量控制工作;及时解决和处理施工现场上出现的各种质量隐患,参加质量检查和质量事故的调查处理。
4.6综合办公室质量职责
负责文件质量管理工作,负责相关质量文件的有效性,对质量文件的运行情况进行检查和改进。
负责工区质量记录的控制工作,定期收集和下达工区记录清单。
负责人员培训工作的管理,建立员工培训档案,并负责组织实施培训,对特殊过程人员资格进行鉴定
4.7财务部质量职责
参与物资设备的计划、选型、招标,负责质量专项用款,建立用款台帐,保证专款专用,充分保证资金的合理性,采购的质量控制。
负责工程质量优质优价工作。
工程质量不合格工程拒绝计价。
4.8物机部质量职责
负责工程物资、工程设备的计划、招标、采购、供应、保管、标识等管理工作;保证采购的物资、设备质量符合工程所需的质量标准,对所供应的物资设备质量负责;审查供应商的资质、设备质量及保证能力;检查指导对进场的物资设备按有关规定进行检验和试验,组织因物资设备质量问题而造成的工程质量事故的调查处理。
4.9试验室质量职责
负责对工地材料的检验、试验;对工程实体质量、成品、半成品的检验、鉴定工作;对试验设备的使用、管理。
4.10工区安质部部长质量职责
(1)执行国家、行业有关工程质量的法律、法规及企业的规章制度。
(2)负责本工区内工程质量的管理、检查、监督和指导工作。
(3)制定本工区的质量管理办法和制度,建立健全工程质量保证体系和质量管理网络。
(4)传达贯彻工程建设质量的法律法规和上级有关工程质量的文件精神。
(5)检查、监督和指导本工区的质量管理工作。
(6)负责制定工区工程的创优规化,并组织开展工程创优活动,组织工程质量大检查和评比工作,组织或参与对工程质量事故的调查处理。
(7)负责对各架子队进行施工质量教育。
4.11质检工程师质量职责
(1)对施工生产全过程的工程质量进行监督检查,对未按技术交底、施工图纸施工、违反建筑工程强制性文件的违规行为有权进行制止。
(2)参加定期的工程质量大检查工作。
(3)负责一般不合格项目的评审、处理、验收工作,对构成工程质量事故的应按事故等级和报告制度的要求逐级上报。
(4)参与工程质量创优及创建国家级、省部级优质工程和中国铁路设计集团有限公司优质样板工程的资料收集和申报联系工作。
(5)参与工程质量回访及工区工程质量保修阶段工作,对顾客投诉意见及质量回访的质量问题,会同有关部门进行调查、处理。
(6)负责本工区业务范围内各类质量记录,有效文件的控制和保管,及时上报各类工程质量报表。
4.12工程部部长质量职责
(1)执行国家、行业有关工程质量的法律、法规及企业的规章制度。
(2)对本工区内工程的质量负相应的施工技术责任。
(3)负责编制工区施工组织设计、工艺设计、工程试验等,参与施工技术方面的质量教育工作,并对特殊过程和关键工序的操作人员进行岗前技术培训。
(4)负责制定工区质量预防措施、施工方案、相关单位或分部工程的应急方案,并组织交底和实施。
(5)审查批准各专业工程施工技术方案的质量保证措施是否满足工程质量标准要求。
(6)检查施工技术质量措施的实施情况,抓好重难点工程、技术复杂工程和关键工序的的质量控制工作。
(7)及时解决和处理施工现场上出现的各种质量隐患,参加质量检查和质量事故的调查处理。
4.13试验室主任质量职责
(1)在工区总工程师的领导下,对工程质量负试验、检验、监督责任,对本工区的工程质量进行主要监控。
(2)负责施工过程中所需试验仪器设备的购置,购置仪器设备时要注意性能的先进性和质量的可靠性。
(3)负责建立、健全各种检验、试验及其他管理台帐。
(4)负责施工工地各种原材料的检验、试验工作。
(5)负责工程实体质量、成品、半成品的检验、鉴定工作。
(6)负责试验设备的使用、管理、更换。
(7)负责施工现场试验工作的检查、监督、指导。
4.14物机部部长质量职责
(1)负责工程物资、工程设备的购置计划、招标、采购、供应、保管、标识等管理工作。
(2)保证采购的物资质量符合工程所需的标准,对所供应的物资质量负责。
(3)审核供应商的资质及质量保证能力。
(4)检查指导进场物资按有关规定进行检验和试验。
(5)组织因物资质量原因问题而造成的工程质量事故的调查处理。
4.15综合办公室主任质量职责
(1)负责贯彻落实工区质量方针和目标,确保指挥部全员树立以顾客为关注焦点的指导思想。
(2)负责工区文件的控制工作,对技术性文件和工区体系文件管理负有监督检查的责任,督促、检查各单位或部门对文件的控制与管理。
(3)负责质量记录的控制工作,定期收集和下达工区记录清单。
(4)负责拟定部门和岗位职责和权限,并监督检查职责和权限的落实。
(5)负责规定内部信息的沟通方式,保持信息沟通的证据或记录。
(6)负责人员培训工作的管理,建立员工培训档案,并负责组织实施培训。
对特殊过程人员资格进行鉴定。
(7)参加工区管理评审会议。
4.16专业工程师质量职责
(1)对分管的本专业工程质量直接负责;
(2)执行国家、行业的有关工程质量的法律、法规及设计文件、验收标准的规章制度;
(3)参与本专业的施工技术方面的质量教育、技术指导工作,并对特殊过程和关键工序的操作人员进行岗前技术培训;
(4)负责制定本专业质量预防措施、施工方案、相关单位的应急方案,并组织交底和实施;
(5)负责变更设计资料的审核、收集、整理、报审工作;
(6)制定各专业工程施工技术方案的质量保证措施是否满足工程质量标准要求;
(7)制定本专业施工技术质量措施的交底,特别是抓好本专业重、难点工程、技术复杂工程和关键工序的的质量交底与控制工作。
(8)经常巡视和检查现场施工情况,及时解决和处理施工现场上出现的各种质量隐患,及时制止并采取、制定相应的措施,避免类似隐患的再次发生。
4.17财务部长质量职责
(1)负责工程质量用款,建立用款台帐,专款专用;充分保证资金的合理性。
(2)参与物资设备的计划、选型、招标、采购的质量性能;参与工程试验设备、工程物资、工程设备的招标、质量控制工作。
(3)在上报下达生产计划的同时,列出需要质量控制重点措施。
(4)负责工程质量优质优价工作,对于工程质量不合格的工程拒绝计价。
4.18作业队长质量职责
对工程施工质量负直接责任,并对其承建的工程质量负终身责任。
负责组织实施质量措施及开展工程创优活动;对工序施工质量进行检查验收;对作业人员进行质量培训,提高作业人员的质量意识,避免产生质量隐患;当发生重大或恶性质量事故时,应保护好现场,立即上报并参与事故的调查处理
4.19各班组长质量职责
负责本班组工序施工质量,对本班组工序施工质量进行自检验收;负责本班组严格执行施工规范、标准、施工方案和质量措施,组织班组开展质量活动和工程创优活动。
4.20操作工人质量职责
对本人所施工的工序质量负责;不违规作业,服从质量监督人员的检查、指导;积极参加班组开展的质量活动和工程创优活动。
4.21检验试验人员质量职责
负责主管专业范围内的业务技术指导、收集新规范、标准及有关科技信息,围绕施工需要、开展新技术、新材料的试验研究工作;
落实科研、试验检测计划,负责编制试验检测方案、程序并组织攻关实施,提出技术总结报告;
负责本专业范围内试验项目操作与计算抽查,当发现检验、检测、计算不符合要求时,有权阻止并要求更正;
4.22工程技术人员质量职责
在工区总工程师和工程部部长的指导下,负责完成分管的单项工程或施工范围的全部技术工作。
熟悉施工图纸和施工规范,了解设计意图,严守施工纪律,严格按图施工。
单项工程开工前,应向作业队有关操作人员进行技术交底,编制作业指导书,督促施工人员按施工规范、操作规程施工。
参加验收和检查进场材料、成品的质量。
认真、及时填写施工日志。
督促和检查作业队技术人员所收集和整理的各项技术原始资料,并按业主要求填写短期报表及签证,及时交现场监理签认。
4.23测量人员质量职责
严格执行测量规范,不合格测量数据不能作为成果使用,提供给技术人员的资料要真实可靠。
测量记录应清晰、完整,不准随意乱涂乱画,测量资料要真实、清楚,不弄虚作假。
做好测量控制桩及定位桩、水准点的定期复测、保护工作。
对控制测量、重点部位测量及有相关要求的必须实行换手测量和彻底换手测量。
严格管理测量仪器,正确掌握仪器的性能和操作方法。
爱护测量仪器,认真做好防尘、防腐、防潮、防震等保管工作,按规定定期校验,校验仪器必须具有技术鉴定证书。
4.245材料员质量职责
材料的采购、运输、进场、验收、库管、发放严格按照材料购置程序办理,不合格的材料不准进库,并按不合格程序办理;对不同规格材料进行标识。
负责组织对采购进场的材料、构件、委托加工半成品及待安装工程设备的质量检验。
参加质量事故的调查处理。
5、质量管理制度
为规范杭绍台项目经理部二工区管段内各施工单位工程质量管理工作,提高工程质量水平,根据《建设工程质量管理条例》、《铁路建设工程质量管理规定》及国家、行业等有关法律、法规,结合中国铁路设计集团有限公司管理规定以及集团公司《工程质量监督管理办法》和《标准化项目管理体系文件》制定各项质量管理制度。
5.1工程质量责任制
5.1.1工区参照集团公司《质量监督管理办法》及中国铁路设计集团有限公司管理规定,工区安质部编制工区领导班子成员、各部门质量责任制度,经工区领导班子成员、各部门会签后,由工区安全质量总监审核报工区经理审批执行。
5.1.2工程质量实行逐级负责制,工区开工前,各工区经理应与工区各级负责人、协作队伍负责人及班组长签订质量责任书。
5.1.3工区安质部对本工区质量责任制落实情况进行监督检查,每年年底对质量责任制的落实情况进行考核。
5.2持证上岗培训制度
5.2.工区开工前,工区安质部应根据施工进度计划制定相应的质量培训计划,工区安全质量总监审核,工区经理审批。
工区安质部根据质量培训计划,编制培训教材,经工区安全质量总监审批。
5.2.2工区综合办公室要按照培训计划,及时组织工区人员的培训,每次培训结束后要进行考试,对考试不台格的人员要重新培训,直至考试合格。
培训合格后方可上岗。
5.2.3工区综合办公室要建立质量培训动态管理台帐。
5.2.4工区质量培训的对象应包括:
工区领导班子、工区管理人员、班组长、施工作业人员。
5.2.5工区安质部负责工区人员、作业层人员的质量培训工作,并建立动态培训台帐。
5.2.6对工程施工的关键岗位、关键工种,执行先培训后上岗的制度。
特种作业人员应经过专门的安全作业培训,取得资格证书后方可上岗。
从事技术、质检、安全、试验、材料、设备等主要管理人员必须满足相应的技术资格要求。
5.3施工图审核、交接及现场核对制度
5.3.1施工图审核、交接及现场核对主责部门在工区工程部。
施工图审核、交接及现场核对优化工作实行分工负责制。
工区总工程师具体负责组织实施。
5.3.2领到施工图1周内,工程部必须复核施工图并进行现场核对,发现设计文件有差错或与现场实际情况(特别是对地质、地下管线等)不符时,由工区技术负责人将核对意见签字后上报至项目部工程管理部。
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