胶合板项目投资合作计划书.docx

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胶合板项目投资合作计划书

胶合板项目

投资合作计划书

规划设计/投资分析

第一章建设背景

一、项目建设背景

人造板是以木材及其剩余物或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。

人造板的出现，革新了居民对林木资源的利用方式，从单纯改变形状升级为改变木材性能，提高了木材的综合利用率。

按照原料及生产工艺不同，人造板可分为纤维板、胶合板、刨花板、细木工板等品种，其中纤维板、胶合板、刨花板为市场三大主流人造板。

2015年，中国人造板产量为2.87亿立方米，同比增长4.8%;到2016年人造板产量为3.00亿立方米，同比增长4.7%。

预计2018年中国人造板产量将达到3.25亿立方米，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为4.69%，2022年人造板产量将达到3.90亿立方米。

2015年中国人造板需求量为2.71亿立方米，同比增长8.1%;到了2016年后，人造板需求量为2.81亿立方米，同比增长3.4%。

预计2018年中国人造板需求量将达到3.07亿立方米，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为5.02%，2022年人造板需求量将达到3.74亿立方米。

由于我国人造板行业发展尚未成熟，地域型的中小企业和作坊式的家庭企业在行业依然占据一定的位置。

人造板行业市场集中度较低，截止至2015年10月，共有4774家生产企业，目前人造板行业中上市企业最多的纤维板行业中最大龙头企业的市场占有率尚不足4%，大部分企业市占率在1%以下，行业内亟需大型龙头企业通过自身扩张或者收购兼并的方式在快速、大幅地提升自身的市场竞争力、巩固行业地位的同时，引领行业整合向纵深方向更快发展，促进人造板行业的快速发展

随着人们生活水平及环保意识的提高，纤维板产业发展方向随着需求导向已呈现出落后设备被逐步淘汰、环保型与功能性产品更受青睐的发展趋势。

纤维板行业内生产企业众多，部分小企业由于设备陈旧、技术落后、性能不稳定而面临生存窘境。

另一方面，行业内部分优势企业则借助规模效益、原料利用率高、产品质量等优势，生产效益持续高速增长。

另有部分企业寻求差异化产品战略，在阻燃板、防潮板、镂铣板、低醛板等细分方向发力，同样获得较好的效益。

行业总体呈现规模化与差异化发展格局，发展更为良性健康。

激烈的市场竞争倒逼企业不断创新。

开发新的环保、安全生产工艺和设施，开发有效降低能耗的技术和装备成为人造板装备制造创新发展的方向和动力。

开发满足不同功能需求的特殊功能性人造板产品成为部分企业占领细分市场的创新点，功能性人造板产品将不断涌现，品种不断丰富。

开发游离甲醛释放量更低或无添加醛产品生产工艺和技术仍然是未来一段时期人造板生产企业创新的主要动力。

二、必要性分析

1、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。

进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。

我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。

产业结构的水平要从低端、中端逐步走向中高端，对冲中国经济的下行压力。

今后，我国应在大力发展战略性新兴产业的同时，加快传统产业优化升级。

产业结构调整的根本出路是创新，要通过创新使我国企业从价值链和产业链的低端走向中高端，这涉及到技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新。

通过营造实业能致富，创新致大富的环境，培育宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的创新创业文化，推动合作创新和发展平台经济，鼓励企业自主创新，使企业真正成为创新主体。

2、以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板为重点的供给侧结构性改革已全面启动，诸如降低企业税费、淘汰落后产能、提高企业创新能力、鼓励创新创业等更有针对性，更有力度的改革举措和配套政策不断推出，将为我市调整优化产业结构、增强实体经济活力提供积极有效的动力。

加快工业转型升级、提质增效，加快提升工业化水平，成为我市工业发展的内在要求。

以供给侧结构性改革为主线，以企业为主体、以市场为导向、以提质增效为中心，一手抓存量扩张、一手抓增量扩大，举全市之力，用五年时间，全面提升工业经济的综合竞争力和发展层次，加快推进制造强市建设。

三、项目建设有利条件

1、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

2、先进制造业是吸收先进技术成果并综合应用于生产的全过程，实现优质、高效、清洁生产的制造业。

相对于传统制造业，先进制造业具有产业的现代性、技术的先进性、管理的规范性等主要特点。

当前，我市产业发展的主要目标是建设成为以电子信息产业为特色、以高端高质高新产业为主导、以品牌化产业集群为依托、以现代服务业为支撑的现代制造业名城。

未来5-10年，是我市进一步促进产业结构的调整和升级，实现经济增长动力由外延扩张型向内生创新型转变的重要时期，也是我市建立以先进制造业与现代服务业为主体的现代产业体系的关键时期。

大力发展先进制造业，充分发挥其产业带动作用，推进我市产业的整体转型和升级，将是实现这一转变的重要工作。

我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

世界多极化、经济全球化深入发展，国际产业转移加快，区域合作不断深化，为先进制造业基地建设提供了有利的条件。

3、实体经济是发展经济的着力点。

我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化，提高制造业水平，不能“脱实向虚”。

工业经济是高质量发展主战场。

制造业是实体经济的主体，是技术创新的主力，是供给侧结构性改革的重要领域。

发展实体经济，重点在制造业，难点也在制造业。

当前，全球经济发展进入深度调整期，重要发达国家重新聚焦实体经济，实施“再工业化”战略，集中发力高端制造领域；新兴经济体依靠低成本优势，承接国际产业转移，加快工业化步伐，打造新的“世界工厂”。

在这“双重挤压”下，必须把发展实体经济摆上战略位置，扭转资本“脱实向虚”的趋势。

高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展。

高质量发展的重要标志，是不断提高劳动、资本、土地、资源、环境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益，并表现为企业利润、职工收入、国家税收的持续增加和劳动就业不断扩大。

第二章概论

一、项目概况

（一）项目名称

胶合板项目

胶合板是我国人造板的主要产品类型，由于胶合板具有木材利用率高、装饰性强、耐受性高等优点，被广泛应用于家具、家居、飞机、包装等众多领域。

下游领域需求不断推动我国胶合板产量快速增长。

2018年，我国胶合板产量为17898万立方米。

同比增长4.09%。

在胶合板行业的细分产品中，木纤维板占主流地位;

从地区产量来看，山东省为我国胶合板的产出大省。

产品逐渐向中高端方向发展。

由于产品质量逐渐提高，产品的实际平均价格也逐渐升高，销售收入不断增长。

2018年，胶合板制造行业销售收入达到了2685.82亿元，较上年提升了3.27%。

胶合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成。

胶合板是家具常用材料之一，为人造板三大板之一，亦可供飞机、船舶、火车、汽车、建筑和包装箱等作用材。

一组单板通常按相邻层木纹方向互相垂直组坯胶合而成，通常其表板和内层板对称地配置在中心层或板芯的两侧。

用涂胶后的单板按木纹方向纵横交错配成的板坯，在加热或不加热的条件下压制而成。

由于胶合板具有木材利用率高、装饰性强、耐受性高等优点，被广泛应用于家具、家居、飞机、包装等众多领域。

随着胶合板的应用领域不断拓宽，其下游应用领域对胶合板的需求也不断增加;下游领域需求不断推动我国胶合板产量快速增长。

据前瞻产业研究院统计数据显示，2013年中国胶合板产量已达13725.19万立方米，并呈现逐年增长态势，2016年中国胶合板产量增长至1755.62万立方米，同比增长7.31%。

到了2017年中国胶合板产量有所下降，跌至17195.21万立方米，同比下降3.16%。

截止至2018年中国胶合板产量上升为17898万立方米。

同比增长4.09%，在整个人造板行业中占比达到59.84%，为我国主要的人造板产品。

胶合板根据材质不同可以分为木胶合板、竹胶合板和其他胶合板，其中木胶合板现在为胶合板中的主流产品，且在胶合板产量中所占比重不断增大。

2018年，木胶合板产量约为16333.9万立方米，在全部胶合板产量中占比达到91.26%;竹胶合板、其他胶合板在胶合板中的比重呈逐年下降趋势。

我国胶合板产量地区分布较为不均匀，主要集中在华东地区和华南地区。

产量排名前三名的省市合计占据了全国64.23%的份额。

山东省为胶合板产出大省，以30.50%的产量份额位居全国首位;江苏、广西、安徽、河南分列第二至第五位，产量份额分别为20.96%、12.77%、9.83%和4.60%。

随着国家对胶合板环保问题的关注，对人造板行业实行供给侧改革，关闭一批低质量、不达标产品作坊，市场上流通的胶合板质量越来越高，可用性越来越强，随之产品价格也逐渐升高，产品逐渐向中高端方向发展。

由于产品质量逐渐提高，产品的实际平均价格也逐渐升高，销售收入不断增长。

2018年，中国胶合板制造行业销售收入达到了2685.82亿元，较上年提升了3.27%。

胶合板行业规模不断扩大，随着国家监管力度的逐渐增大，行业集中度逐渐向龙头企业聚集，未来我国胶合板行业将会向高质量、严标准的方向发展。

（二）项目选址

xx科技园

（三）项目用地规模

项目总用地面积60030.00平方米（折合约90.00亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.25%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率6.45%，固定资产投资强度189.04万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积60030.00平方米，建筑物基底占地面积45172.57平方米，总建筑面积90045.00平方米，其中：

规划建设主体工程62849.08平方米，项目规划绿化面积5808.16平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费6077.39万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量761748.49千瓦时，折合93.62吨标准煤。

2、项目年总用水量28597.85立方米，折合2.44吨标准煤。

3、“胶合板项目投资建设项目”，年用电量761748.49千瓦时，年总用水量28597.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.06吨标准煤/年。

达产年综合节能量33.75吨标准煤/年，项目总节能率20.57%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx科技园发展规划，符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资22775.11万元，其中：

固定资产投资17013.60万元，占项目总投资的74.70%；流动资金5761.51万元，占项目总投资的25.30%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入53784.00万元，总成本费用41910.06万元，税金及附加436.65万元，利润总额11873.94万元，利税总额13948.37万元，税后净利润8905.45万元，达产年纳税总额5042.92