汽车涂料项目立项报告.docx
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汽车涂料项目立项报告.docx
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汽车涂料项目立项报告
汽车涂料项目立项报告
一、项目名称及性质
1、项目名称:
汽车涂料项目
2、承办单位名称:
xx投资管理公司
3、项目性质:
新建
4、项目建设地点:
xx(以选址意见书为准)
5、项目联系人:
方xx
二、项目承办单位
公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。
公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。
严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。
公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。
围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
143333.00
约215亩
1.1
总建筑面积
㎡
264112.09
容积率1.84
1.2
基底面积
㎡
90299.79
建筑系数63.00%
1.3
投资强度
万元/亩
358.98
2
总投资
万元
103021.61
2.1
建设投资
万元
80369.13
2.1.1
工程费用
万元
69507.27
2.1.2
工程建设其他费用
万元
9009.65
2.1.3
预备费
万元
1852.21
2.2
建设期利息
万元
1798.95
2.3
流动资金
万元
20853.53
3
资金筹措
万元
103021.61
3.1
自筹资金
万元
66308.52
3.2
银行贷款
万元
36713.09
4
营业收入
万元
183900.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
140702.39
""
6
利润总额
万元
42184.58
""
7
净利润
万元
31638.43
""
8
所得税
万元
10546.15
""
9
增值税
万元
8441.89
""
10
税金及附加
万元
1013.03
""
11
纳税总额
万元
20001.07
""
12
工业增加值
万元
68460.60
""
13
盈亏平衡点
万元
58209.22
产值
14
回收期
年
5.73
含建设期24个月
15
财务内部收益率
23.40%
所得税后
16
财务净现值
万元
60301.72
所得税后
三、建设背景
汽车涂料细分为汽车原厂漆、汽车修补漆、汽车零部件涂料及其他涂料,各项细分汽车涂料占比分别为44%、26%、18%、12%。
其中,汽车原厂漆依然占据较大比重,其次是汽车修补漆。
对汽车原厂漆而言,市场需求影响最大的因素无疑是汽车产销量,只有汽车行业不断发展,汽车销量增加,才会刺激汽车原厂漆需求的增长。
自2009年汽车产销量跃居全球第一以来,我国便持续保持全球最大的汽车市场地位。
根据中汽协数据统计,2018年,我国汽车销量达2808.1万辆,仍处较高水平。
而平均每辆新车涂料需求约为12千克/辆,可测算出2018年,我国汽车原厂漆市场需求达33.70万吨。
可见,随着中国汽车销量的不断刷新,对汽车原厂漆的需求也将不断增强。
不过,在我国汽车原厂漆市场中,75%-80%的市场份额是被国际品牌占领,目前主要的汽车原产漆生产商有关西(湖南、天津、重庆、沈阳)、巴斯夫、杜邦、PPG、立邦、KCC等,国产品牌竞争力有待提升。
相比汽车原厂漆,汽车修补漆市场需求影响因素较多,最主要的是汽车保有量,汽车保有量的增加将会带动汽车维修市场的繁荣,从而拉动汽车修补漆的消费和需求。
近年来,我国汽车销量居高不下,推动汽车保有量持续攀升。
根据公安部数据统计,2010-2018年,我国汽车保有量增速均高于9%,保持着比较稳定的增速。
截至2018年底,全国汽车保有量达2.4亿辆,比2017年增加2285万辆,增长10.51%。
国内汽车保有量的不断扩容以及车辆使用年限的增加,对汽车修补漆的市场需求量呈现不断上涨趋势,2016年需求量已达到18万吨。
汽车维修市场对涂料的需求将成为中国涂料行业增长最快的涂料品种,汽车修补漆市场还有很大提升空间。
而且,在修补漆市场,75%左右的市场份额被国内品牌所占领,全球主要的修补漆生产商有广州实创、广州邦尼、常州普兰纳、PPG、广州联合、常州福莱姆、广州福田、广州雅图、杜邦、阿克苏诺贝尔、宣威、Valspar、巴斯夫、立邦、KCC等。
今后几年中国汽车销量有望持续稳定增长,从而带动汽车原厂漆市场需求持续增长。
预计到2022年,我国汽车原厂漆市场需求规模将达到43万吨。
值得一提的是,水性涂料、粉末涂料以及高固体分涂料,将逐步替代传统的溶剂型中涂、面漆涂料,成为现代环保型汽车涂料的主流。
2017年,水性涂料在乘用车涂装材料中比重已达到72%,为新乘用车面漆涂装线的绝对主流工艺;在商用车的涂装中,采用面漆水性涂装的比例也在缓慢上升。
对于汽车修补漆而言,汽车保有量的增加,将会带动维修市场汽车涂料需求。
预计到2022年,我国维修市场汽车涂料需求规模将达23万吨。
产品方面,中国的汽车修补漆目前还大多是溶剂型产品,但水性修补漆也已开始露面,如宝马、丰田,本田、奔驰、宝时捷、Acura、雷克萨斯、北京汽修公司等客户都已经或准备采用水性产品,主要原因有几点:
满足确定区域的环保需求;体现其公司的企业社会责任和提升其企业形象;率先采用先进的水性修补漆产品并成为汽车修补市场上的领导者;提供一个更加安全的工作环境并更好的保护油漆工人的健康。
当前时期,仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面临诸多发展机遇:
和平发展合作共赢仍是时代主流,世界经济增长态势总体趋好;国家深入实施新一轮西部大开发战略,扶持中西部地区培育新的增长点,支持贫困地区与全国同步全面建成小康社会,为打赢脱贫攻坚战、加快城乡协调发展,提供了历史性机遇;城乡基础设施支撑能力进一步提升,产业和消费结构加快升级,市场活力动力更加强劲,保持经济社会持续健康发展的空间广阔、潜力巨大。
同时,必须清醒地看到,全市经济社会发展仍存在不少困难和问题,新常态下面临的挑战更加复杂严峻。
主要表现在:
传统增长动力逐步减弱,新兴增长动力难以接续,稳增长压力大;先进制造业和现代服务业发展滞后,科技创新能力薄弱,转型升级困难多;资源环境约束趋紧,土地等资源供需矛盾加大,保持良好生态环境形势严峻;开放型经济发展水平低,区位优势和作用未能充分发挥,辐射带动能力弱;贫困人口多、贫困面广,基本公共服务保障能力不足,城乡居民收入差距仍然较大,城乡协调发展任务艰巨,等等。
新常态下实现全面建成小康社会目标的难度加大,必须积极主动适应新常态,准确把握经济社会发展阶段性的新要求,抢抓新机遇、激发新动力、创造新条件、夯实新基础,实现经济社会可持续发展。
四、发展思路
按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求,全面落实科学发展观,走新型产业化道路,以市场需求为导向,以发展产业化为契机,继续调整产业结构,进一步提升行业发展总体水平;优化区域布局,培育产业带和企业集群;增强自主创新能力,推动行业科技进步。
促进产业健康、稳定和可持续发展。
五、项目建设规模
(一)项目建设选址
本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约215亩。
项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
(二)项目产品及服务规模
项目建成后,形成年产xx汽车涂料的经营能力。
(三)建筑物建设规模
本期项目建筑面积264112.09㎡,其中:
生产工程157266.11㎡,仓储工程62957.01㎡,行政办公及生活服务设施32511.20㎡,公共工程11377.77㎡。
二、投资规划方案
(一)建设投资估算
本期项目建设投资80369.13万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(二)建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款36713.09万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1798.95万元。
(三)流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为20853.53万元。
(四)项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资103021.61万元,其中:
建设投资80369.13万元,占项目总投资的78.01%;建设期利息1798.95万元,占项目总投资的1.75%;流动资金20853.53万元,占项目总投资的20.24%。
(五)资金筹措与投资计划
本期项目总投资103021.61万元,其中申请银行长期贷款36713.09万元,其余部分由企业自筹。
建设投资估算表
单位:
万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
33823.38
33428.88
2255.01
69507.27
86.49%
1.1
建筑工程费
33823.38
33823.38
42.09%
1.2
设备购置费
33428.88
33428.88
41.59%
1.3
安装工程费
2255.01
2255.01
2.81%
2
工程建设其他费用
9009.65
9009.65
11.21%
2.1
土地出让金
4986.88
4986.88
6.20%
2.2
其他前期费用
4022.77
4022.77
5.01%
3
预备费
1852.21
1852.21
2.30%
3.1
基本预备费
750.52
750.52
0.93%
3.2
涨价预备费
1101.69
1101.69
1.37%
4
建设投资合计
80369.13
100.00%
流动资金估算表
单位:
万元
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
流动资产
0.00
95221.42
101569.51
126961.89
126961.89
126961.89
126961.89
126961.89
126961.89
1.1
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