标识和追溯管理程序文档格式.doc
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3.3品技部负责仓库和生产过程中物料检验状态的标识和记录.
4.0工作程序
4.1物料标识
4.1.1仓库物料标识
4.1.1.1仓库物料采用标识牌进行标识,标识牌不够用时可采用临时标签代替.
4.1.1.2仓库物料须标识物料名称及规格、数量、批号或进料日期.
4.1.1.3“数量”可以是任意状态下的数量,也可以表示某一时刻的数量(如进入数量).
4.1.1.4“批号或进入日期”要求能追溯生产日期或进入日期.
4.1.2使用过程中物料标识
4.1.2.1物料在使用过程中可采用标识牌、有标识的固定区域、临时标签等各种有效方式进行标识.
4.1.2.2物料在使用过程中须标识物料名称或编号.
4.2物料检验状态标识
4.2.1不同物料的检验状态各不相同.
4.2.2物料的检验状态可以用标签的字体颜色加以区分,不用标签标识物料时,须注明其检验状态.
4.2.3当物料的检验状态发生改变时,应及时更换相应检验状态的标签.
4.2.4非合格物料(包括特采使用、待检等)在发放时须声明其检验状态,便于在生产过程中对其跟踪.
7.0附件
附件一<
<
原材料检验状态标识方法>
>
附件二<
半成品检验状态标识方法>
附件三<
成品检验状态标识方法>
附件一:
原材料检验状态标识方法
检验状态
定义
标签颜色
标识内容
合格
原材料
检验合格,可以无条件发放和使用的原材料
绿色
供货商/原材料名称/规格/进入数量/日期/批号
特采
检验不合格,但要求有条件发放和使用的原材料
黄色
供货商/原材料名称/规格/进入数量/日期/批号/特采项目
待检
未经检验,不能发放和使用的原材料
“待检”字样的标识牌
不合格
检验不合格,不能发放和使用的原材料
红色
供货商/原材料名称/规格/进入数量/日期/批号/不合格项目
附件二:
工程内检验状态标识方法
类别
IPQC
巡检员
白色
加工部门/部品编号/数量/生产日期/生产机器
加工部门/部品编号/数量/生产日期/生产机器/不合格项目
附件三:
成品检验状态标识方法
成品
检验合格,可以无条件发放的成品
公司名称/部品编号/进入数量/日期/批号
检验不合格,但要求有条件发放的成品
公司名称/部品编号/进入数量/日期/批号/特采项目
未经检验,不能发放的成品
检验不合格,不能发放的成品
公司名称/部品编号/进入数量/日期/批号/不合格项目
状态颜色注解:
合格品
1、成品与物料标识:
待处理品
不合格品与退货品
4M变更之前标识
未检验
检验中
3、检验状态标识:
内容:
1、状态标识的分类及定义:
公司生产过程中的所用状态标识分为四大类,分别为物料标识、生产状态、设备/管线标识、计量标识。
1.1物料标识:
1.1.1包括物料信息标识和物料质量情况状态标识两类。
其中,物料的质量情况状态标识采用醒目的色标管理。
1.1.2物料的信息状态标识又包括货位卡和物料标签两种。
其目的是避免物料在储存、发放、使用过程中发生混淆和差错,并通过货位卡,使物料具有可追溯性。
1.1.2.1货位卡是用于标识一个货位一单批物料的产品名称、规格、批号、数量、贮存条件、有效期、来源、去向等信息的卡片,是识别货垛的依据,并记载和追溯该货位的来源和去向。
1.1.2.2物料签是用于标识每一件物料或中间产品的产品名称、批号和数量等信息的卡片,用于识别单独一件物料或中间产品的依据和标识。
1.1.3物料的质量情况状态标识分为四类,分别为合格、不合格、待验、4M变更前,并采用绿、红、黄
、白四种不同色标来进行醒目区分。
1.1.3.1合格:
绿色色标,其含义是:
物料可允许使用或批准放行的状态。
1.1.3.2不合格:
红色色标,其含义是:
物料不能使用或不准放行的状态。
1.1.3.3待验:
黄色色标,其含义是:
物料在进厂、允许投料或出厂前所处的搁置、等待检验结果的状态。
1.1.3.44M变更前:
白色色标,其含义是:
表明该产品以发生了4M改变,其主要目的是为了区分变更前后的产品。
1.3设备标识:
1.3.1设备的本身信息状态是企业对关键设备进行统一分类编号,并确定设备实行专人操作、专人维修管理的状态卡。
设备卡应标在设备的主体上并应在醒目的位置。
1.3.2设备的使用状态标识分为五类,分别为:
待用中、运行中、维修中、封存中,并采用色标管理。
它能有效的预防设备在操作中发生安全事故发生。
1.3.2.1待用中:
其中印有“待用中”字样,字体为绿色,其含义是:
指设备性能完好,可以正常使用的状态;
1.3.2.2运行中:
其中印有“运行中”字样,字体为绿色,其含义是:
指设备正处于使用的状态;
1.3.2.3维修中:
其中印有“维修中”字样,字体为红色,其含义是:
指设备正在或待修理的状态,严禁任何人使用;
1.3.2.4封存中:
其中印有“封存中”字样,字体为红色,其含义是:
指设备处于闲置状态。
1.4计量标识:
1.4.1计量器具必须要经过校验合格后才能使用,并应有明显的合格状态标识。
任何未经过校验合格的计量器具不得使用。
14.2计量器具的状态标识分为三类,分别为合格、限用、禁用,并实行色标管理。
其目的是避免在生产、检验测量过程中的数据错误或不准确,造成的损失。
1.4.2.1合格:
其中印有“合格”字样,绿色色标,其含义是:
计量器具经过校验合格,可以使用的状态;
(也可以按照计量局下发的校证标识卡)
1.4.2.2限用:
其中印有“限用”字样,黄色色标,其含义是:
计量器具部份功能经过校验合格,但要限制使用已校验合格的功能的状态;
1.4.2.3禁用:
其中印有“禁用”字样,红色色标,其含义是:
计量器具经过校验不合格或损坏,严禁使用的状态;
1.5.3计量器具合格、限用标识中应有有效期规定,到期应重新校验。
1.5检查状态标识:
1.5.1检查状态分为二大类,分别为检查中、未检查。
其目的是防止产品漏检。
1.5.1.1检查中:
其中印有“检查中”字样,用绿字白色A4纸,其含义是该产品正在检验中,严禁包装人员拿走打包出货。
1.5.1.2未检查:
其中印有“未检查”字样,用黄字白色A4纸,其含义是该产品还为检验,严禁包装人员拿走打包出货。
1.6生产作业中断标识:
1.6.1生产作业:
其中印有“生产作业”字样,用黑字白色A4纸,其含义是在上下班、中途停电、设备故障等时候,为了防止未加工的半成品流入到下一个工序,必须在作业中断时挂出“作业中断”标识;
1.7标识的保护
1.7.1成品的产品标识应清晰、牢固,不因产品传递中诸因素的影响而损坏或消失;
1.7.2在产品制造过程中,各部门要求对产品标识和状态标识进行保护,严禁随意涂抹、撕裂,保证标识整体醒目、完好,需要时,对标识可以移植;
1.7.3在产品实现过程中,一旦发现无标识的产品,需重新测量、判定,并根据判定结果重新标识。
5.3追溯
5.3.1原材料的外包装上要求能识别供货商、原材料名称、规格、进入日期、批号.
5.3.2生产过程中半成品要求能识别加工部门、部品编号、数量、生产日期.
5.3.3成品出货须填写<
部品出货记录表>
记录成品流向、出货日期、部品编号、数量、批号等.
5.3.4当发生质量问题时需要对物料进行追溯.要求根据仓库记录、生产记录和检查记录可以追溯到物料的生产日期、生产机器、及生产该物料所使用的原材料,以便查找、分析发生质量问题的原因并采取有效措施,避免问题反复发生.
附页:
状态标识实样:
1、物料标识卡:
2.检验状态标识卡:
检验状态标识卡
3、设备状态标识:
4、计量标识4、作业中断标识:
工序名:
XX作业员:
XXX台账:
XXXXXXX
作业中断
标识卡
编制:
审核:
批准:
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