8现场自查自纠与检查考核表1.docx
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8现场自查自纠与检查考核表1
监理项目动态管理考评表
工程名称
形象进度
检查时间
项目监理部
项目总监
检查分数
序号
检查内容
基本
分
扣
分
实得分
检查
情况
第一部分前期资料、日常资料及水电项目检查
(一到四项满分15分)
一、
准备工作
3分
1
应对施工单位总包分包项目班子及需持证上岗的人员资格进行审查。
检查内容:
(1)单位资质及安全生产许可证。
(2)项目班子名单。
(3)人员资格证明复印件。
0.5分
2
应进行施工组织设计审批(可按工程进度、分阶段进行)。
检查内容:
(1)施工组织设计报审表。
(2)施工组织设计审批意见。
(3)施工组织设计修改或补充。
0.5分
3
第一次工地会议及工地例会检查内容:
(1)监理规划交底会议纪要。
(2)例会会议纪要。
(3)安全监理交底记录。
0.5分
4
设计交底图纸会审纪要和自审记录并签发。
检查内容:
(1)自审记录。
(2)设计图纸技术交底会议纪要。
(3)设计图纸会审意见。
0.5分
5
工程开工报审资料检查内容:
(1)工程开工报审表。
(2)施工合同,施工许可证,立项批件、规划许可证、土地使用证等前期文件复印件。
0.5分
6
监理现场应配备工作需要的常规检测设备和工具,在大中型(一、二等)项目未采用计算机进行辅助管理。
0.5分
二
项目监理机构规范管理要求
5分
1
监理现场应具备监理企业营业执照、资质证书、项目监理机构人员分工名单、项目监理机构印章委托书、人员的职称资质等复印件资料,有项目总监任命书。
0.5分
2
监理人员变更应书面通知甲方认可和其他规定机构的认可并办理手续
0.5分
3
编制监理规划,规划内容齐全,其中应明确项目监理机构的工作目标、包括安全监理方面的内容或编制安全监理规划。
0.5分
4
监理实施细则应编制或结合工程专业特点,具有可操作性。
0.5分
5
应编制旁站监理方案,其中应明确安全监理旁站内容或单独编制安全旁站监理方案。
旁站监理方案应送建设、施工单位等部门。
0.5分
6
应配备公司的主要质量管理程序文件、公司统一的工作制度。
0.5分
7
应配备现行《工程建设强制性标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关的工程施工质量验收规范。
0.5分
8
公司统一的上墙图表:
人员岗位职责、机构及人员配备图、监理工作制度、公司质量方针和目标、工期计划表、晴雨表、考勤表等
0.5分
9
应按厦门市动态管理办法的相关要求填写自查自纠记录表单,签字及盖章(含公司总工办审核章)及时、完整
0.5分
10
监理部应有组织监理人员学习培训上级主管部门、公司总部颁发的有关文件和监理廉正建设等学习内容的书面资料
0.5分
三
工程指令及日记
2.5分
1
监理通知应规范。
检查内容:
(1)监理通知(内容,签发记录及监理日记)。
(2)整改复查报审表(与监理通知单成对出现)。
0.5分
2
监理日记未写或过于简单,现场存在的问题未反映及跟踪解决。
监理日记总监未审阅。
0.5分
3
监理月报应编制规范并在规定时间(每月十号前报上期月报)提交公司总工室。
0.5分
4
工程暂停指令程序应规范。
检查内容:
(1)工程暂停指令。
(2)整改复查报审表。
(3)复工指令。
0.5分
5
工程变更程序应规范。
检查内容:
(1)变更指令。
(2)工程变更申请报告。
(3)变更工程量清单。
(4)设计变更通知。
0.5分
四
水电安装监理履责情况
4.5分
1
应编制各安装专业监理实施细则
0.5分
2
应审查施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施的。
0.5分
3
现场应具备施工单位水电项目管理班子名单及岗位资格证书复印件
0.5分
4
应报审特种作业人员证书、特种作业人员不应存在无证上岗现象
0.5分
5
应编写水电项目的监理日记、总监应进行审阅
0.5分
6
水电材料进场应进行抽检检查并形成完整记录
0.5分
7
进场设备报验程序或资料应齐全。
检查内容:
(1)设备开箱检查记录。
(2)生产许可证、产品合格证。
(3)设备基础验收记录。
0.5分
8
应按规定或合同要求对相关水电材料进行见证取样送检的
0.5分
9
是否存在施工现场发现水电质量安全隐患,未书面要求施工单位整改的现象
0.5分
第一部分汇总分数
检查人员(签字):
第二部分工程质量、进度、造价检查
(五到七项满分30分)
序号
检查内容
基本
分
扣分
实得分
检查
情况
五
工程质量监理
21分
(一)
项目监理机构质量行为
7分
1
是否存在未真实、完整地出具监理文件资料行为
0.5分
2
是否存在未如实出具工程质量评估报告行为
0.5分
3
是否存在将不合格的建设工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为
0.5分
4
施工单位在上一工序未验收合格的情况下进入下一道工序施工,是否存在未采取有效措施予以制止
0.5分
5
对施工过程中出现的质量问题,是否及时下达监理工程师通知,要求承包单位整改
1.0分
6
质量问题整改结果是否及时组织核实检查并做好记录
0.5分
7
对需要返工处理或加固补强的质量事故,是否责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案
0.5分
8
是否对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。
检查内容:
(1)事故报告单。
(2)工程质量事故处理方案报审单。
(3)事故处理总结报告。
0.5分
9
是否按规定制定旁站监理方案并按方案实施旁站监理并记录完整
1.0分
10
是否按规定对工程材料、构配件和设备采用平行检验或见证取样方式进行抽检并建立平行检验记录和见证取样送检台帐
1.0分
11
是否书面通知施工单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场并跟踪落实
0.5分
(二)
检查施工单位质量行为情况
(施工单位是否存在下列行为而监理未采取措施的:
)
5.0分
1
应检查发现并制止偷工减料行为
0.5分
2
应制止未按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计
0.5分
3
应制止未经验收合格便擅自隐蔽施工
0.5分
4
是否存在未经监理工程师签字,建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装而未采取措施的
0.5分
5
未经监理工程师签字,便进入下道工序施工而监理未采取措施的
0.5分
6
未发现、未制止使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土
0.5分
7
未督促按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验
0.5分
8
未督促按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检
1.0分
9
未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为而监理未采取措施的
0.5分
(三)
工程实体质量情况
4分
1
是否存在涉及结构安全的工程质量问题而监理未采取措施的
2分
2
是否存本项第1点以外的工程质量问题而监理未采取措施的
1分
3
实体质量观感检查评定
1分
(四)
其他质量监理行为
5.0分
1
应按施工图审查批准的设计文件实施监理,按规定的程序处理设计变更。
0.5分
2
应对混凝土拌制进行开盘鉴定和现场坍落度检查见证。
0.5分
3
应对混凝土养护工作进行检查,对未按规定进行混凝土养护工作的应进行纠正。
0.5分
4
工程采用新技术、新材料、新工艺、新设备,应组织专题论证、审定,并未按规定报备的。
0.5分
5
施工测量报验资料检查:
(1)施工测量放线报验单。
(2)施工测量放线复验证明或记录。
1.0分
6
分包单位资格审查或资料检查:
(1)分包单位营业执照、单位资质。
(2)人员上岗证。
(3)厦门市建委对其产品的推荐文件。
(4)施工组织设计。
1.0分
7
工程报验审批程序或记录检查:
工程报验单、隐蔽工程验收记录、施工单位自检记录、监理抽检记录、实测项目检查记录、砼施工开浇报告及砼工程开浇令、分项工程质量评定表、分部工程质量评定表。
1.0分
六
工程进度控制
5分
1
进度偏差应有书面通知施工单位并采取措施及实施有效监督。
1分
2
应对工程总进度计划,年、季、月进度计划进行审批。
1分
3
进度严重滞后,应对工程进度目标进行风险分析,制定防范对策,并报送建设单位。
1分
4
监理月报应对造成工程延期的原因提出合理预防的建议。
检查内容:
(1)工程施工总进度计划报审表。
(2)工程施工进度计划(调整计划)报审表。
(3)延长工期报审表。
(4)工期延长业主认可证明(会议纪要、监理备忘录等)。
1分
5
查各种进度控制记录和报告
1分
七
工程造价控制
4分
1
应按合同条款及时对工程款的拨付及竣工决算履行监理手续。
1分
2
应对工程变更进行评估,或做好建设单位和施工单位的协调工作。
1分
3
应及时建立月完成工程量和工作量统计表
1分
4
监理工程师应对工程计量的数据和原始凭证进行审核。
检查内容:
(1)月进度付款申请。
(2)完成工程量及付款计算。
(3)复核情况。
(4)工程索赔申报表。
1分
第二部分汇总分数
检查人员(签字):
第三部分履行职责、安全监理及业主满意度检查
(八到十项满分30分)
序号
检查内容
基本分
扣分
实得分
检查情况
八
履行主要职责情况
4分
1
是否对施工单位或其项目管理机构的定期检查进行监督
0.5分
2
是否出具虚假或不真实监理报告
0.5分
3
是否存在与建设或施工单位串通,弄虚作假,降低工程质量现象
0.5分
4
工程质量无法保证需要进行停工处理时或有必要停工以消除隐患时以及发生必须暂时停止施工的紧急事件时,是否按规定签发了工程暂停令
0.5分
5
是否存在施工现场发现安全事故隐患,未书面要求施工单位整改的现象
0.5分
6
安全事故隐患消除后,是否及时组织复查并签署复查意见
0.5分
7
可能导致群死群伤的安全事故隐患,施工单位拒不整改或不停工整改,是否及时向工程项目监管部门报告的(以书面材料为准)
0.5分
8
是否存在未及时制止违规施工作业的现象
0.5分
九
安全生产监理
21分
(一)
检查施工单位安全生产管理情况
(施工单位是否存在下列问题而监理未采取措施的:
)
5.5分
1
不按监理通知按期整改而监理未采取措施的
1分
2
未督促按规定配备专职安全生产管理人员的
0.5分
3
未制止使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料
0.5分
4
未督促根据工程特点组织制定、落实安全施工措施
0.5分
5
未督促根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施
0.5分
6
特种作业人员存在无证上岗现象
0.5分
7
项目负责人、专职安全生产管理人员存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象(检查三类人员安全培训考核证书)
0.5分
8
检查督促在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,未对作业人员进行相应的安全生产教育培训
0.5分
9
未督促按规定向作业人员提供安全防护用具(含安全帽、安全带)和安全防护服装,并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害
1分
(二)
危险性较大分部分项工程
5分
1
是否存在尚未按规定对施工现场已施工、安装或搭设的以下安全技术措施或专项施工方案进行审查的现象:
基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、特种设备安装、拆卸(含塔吊、施工升降机)、大型装配(吊装)工程、地下暗挖工程、脚手架(含料台)、拆除、爆破以及其他危险性较大分部分项工程
1.0分
2
经总监审批签字的安全技术措施或专项施工方案是否还存在违反安全强制性标准或针对性差的现象
1.0分
3
是否存在未监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案组织施工的现象
1.0分
4
是否对整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续进行核查、签收、备案
1.0分
5
施工现场是否存在安全隐患而监理未采取措施的
1.0分
(三)
施工现场安全防护措施情况
(如存在下述问题,应注明处数、部位,监理应有相应采取措施的记录资料)
2.5分
1
“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患
0.5分
2
施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定
0.5分
3
施工机具安全防护措施是否符合相关规定
0.5分
4
是否按规定设置安全警示标志牌
0.5分
5
对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,是否采取了专项防护措施
0.5分
(四)
涉及安全的临时设施情况(监理应有相应采取措施的记录资料)
2.5分
1
是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离
0.5分
2
是否存在在建工程住工人
0.5分
3
工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象
0.5分
4
工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象
0.5分
5
施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符
0.5分
(五)
履行安全管理职责
5.5分
1
施工过程安全状况存在违反强制性条文行为或较严重安全隐患,未及时下达书面整改通知,并落实整改的。
1.0分
2
受通报批评或被责令暂停施工未及时督促有效整改的
1.0分
3
是否检查施工单位安全生产规章制度和安全监管机构的建立
1.5分
4
建立日常安全检查和定期安全检查制度,并有相应记录
1.0分
5
是否审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划
1.0分
十
业主满意度(业主对以下监理人员的敬业精神、工作职责、专业水平、协调能力、职业道德纪律等内容进行评价)
5分
业主评价意见:
1
总监理工程师
2分
2
土建专业监理工程师
1分
3
安装专业监理工程师
1分
4
监理员
1分
第三部分汇总分数
检查人员(签字):
第四部分总监理工程师及项目动态管理检查
(十一到十九项按实际违规情况扣分)
序号
检查内容
违规情况
记分值
扣分
备注
十一
总监到岗履责情况
随机抽查以下重要分部分项施工时无故不到岗
5分
长期不到位
20分
1
关键部位施工作业时到岗情况
(如下关键部位施工作业时,总监是否到现场巡视)
⑴深度大于5米的基坑(槽)支护、土方开挖,高大模板(拱架)安装,脚手架基础施工及第一步搭设,悬挑式脚手架悬挑梁安装,爬升式脚手架爬升安装,特种设备安装(含塔吊、施工升降机加节升高安装)、拆卸,悬臂挂篮及造桥机等大型装配(吊装)设备安装调试,盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试,爆破工程爆破,其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。
⑵桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工,预应力张拉,
斜拉桥拉索张拉,悬索桥主缆架设,钢结构、网架、索膜安装,劲钢
(管)安装,建筑幕墙骨架安装,污工拱砌筑,大梁等预制构件起重吊
装,地下暗挖工程掘进,涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。
2
重要环节到岗情况(如下重要环节总监是否到岗:
)
1、特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造
桥机等大型装配(吊装)设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险
性较大安全设施验收
2、基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、
劲钢(管)砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥
跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分
部验收(含中间验收)
十二
按照动态管理办法表一、表二进行自查自纠情况
未按规定组织项目部进行自查自纠
5分
自查自纠活动记录无签字、盖章
现场存在可能导致群死群伤的安全隐患,自查自纠未发现或未按规定进行记录
公司总工办检查提出的问题未及时落实整改的
十三
涉及结构安全的分部或子分部工程
施工过程未安排旁站、未进行巡视和平行检验并做好相关记录的
5分
每检验批记一次
验收时总监未到场或未签字
5分
每个分部或子分部验收记一次
十四
危险性较大的分部分项工程
施工过程未安排旁站、未进行巡视和平行检验并做好相关记录
10分
每个分部、分项工程记一次(含中间验收)
总监未参加验收或未安排专业监理工程师参加验收以及未按规定签字
5分
十五
超过一定规模危险性较大的分部分项工程
施工过程未安排旁站、未进行巡视和平行检验并做好相关记录
20分
每个分部、分项工程记一次(含中间验收)
总监未参加验收或未安排专业监理工程师参加验收以及未按规定签字的
10分
十六
安全设施、措施存在较大安全隐患
总监未及时发现或采取有效措施制止违规使用、督促整改
5分
要求停工整改
逾期未整改,总监未向项目监管部门报告又未采取措施督促落实的
5分
十七
工程实体质量存在结构安全隐患或存在可能导致群死群伤的施工安全隐患
总监未及时发现或已发现但未采取局部停工措施制止违规施工、督促整改
10分
要求局部停工整改
逾期未整改,总监未向项目监管部门报告又未采取措施督促落实
10分
十八
工程实体质量存在严重结构安全隐患或多个分部分项工程存在可能导致群死群伤的安全隐患
总监未及时发现或已发现但未采取局部停工措施制止违规施工、督促整改
20分
要求全面停工整改
逾期未整改,总监未向项目监管部门报告又未采取措施督促落实的
20分
十九
违法行为检查
总监向政府监管人员送红包、有价证券
20分
项目总监收受施工单位补贴或红包、有价证券
第四部分汇总分数
存在问题
检查人员(签字):
第五部分文明施工与防火安全检查(二十到二十一项满分15分)
序号
检查内容
基本
分
扣
分
实得分
检查
情况
二十文明施工检查情况
7.5分
1
审核施工单位编写的文明施工策划书并规定足额提取及专款专用文明施工措施费
0.5分
2
临时设施投入使用前是否经有关单位验收,工地大门、围墙或围挡以及工地内部办公区、生活区、施工区等功能区隔离围挡的设置是否符合要求
0.5分
3
食堂是否有卫生许可证,工作人员是否持证上岗,是否设置隔油池,厕所是否设置化粪池,并设专人负责清扫
0.5分
4
工地出入口处是否设置洗车台、三级沉淀池和车辆清污设施,醒目处是否有企业名称、企业标识和项目名称等标识
0.5分
5
场内道路、作业区、加工区(含钢筋、模板、铁件制作加工)、材料堆放区等地面以及办公区、生活区室外地面是否按要求硬化,其他裸露区域是否进行硬化或绿化处理
1.0分
6
建筑材料、构件、设备、机具等是否按施工现场总平面布置图的要求分门别类进行存放,并设置统一的材料标识牌
1.0分
7
施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、作业区、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位、地段、区域,是否设置符合国家标准的明显安全警示标志
1.0分
8
外脚手架、防护棚等张挂的密目式安全网是否保持完好、干净、整洁
1.0分
9
工地大门出入口处是否设置“五牌一图”、重大危险源告知牌、安全着装示意图与形象镜等图牌,办公室、会议室等场所是否上墙张挂企
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