企业质量管理自我评价总结报告.docx
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企业质量管理自我评价总结报告
企业质量管理自我评价总结报告
1.领导
4.1 领导
4.1.1组织的领导
××××有限责任公司现设董事长一人,总经理一人(法定代表人)。
总经理代表公司确定公司的价值观、发展方向、目标,保持对顾客及其它相关方的关注,营造授权、主动参与、创新、快速反应和学习等方面的经营环境,完善公司的管理,主持评审公司的管理业绩,履行各方面的社会责任,实施对公司高层领导层的管理和考核及奖惩。
4.1.1.1高层领导的作用
董事长、总经理和副总经理(含管理者代表)为公司的高层领导,组成领导层。
各部门设部门经理,分管公司各个方面的工作。
公司领导层制定战略,确定战略目标并进行部署,具
体制定公司的质量方针、质量目标,采取措施完善组织的管理,并依据ISO9001标准对质量管理的业绩进行评审。
公司高层领导按其自身职责在不同方面发挥着作用,这些作用包括:
a)确定和贯彻公司的核心价值观和公司中长期发展方向及管理目标。
公司把“以优质产品求生存,以诚信经营求市场”确定为公司核心价值观,要求全体员工准确理解并掌握;公司根据顾客及市场需求以及自身特点,决定把××(产品)作为长期的发展方向,同时实行多角化经营战略,投资、经营三星级酒店,合作生产混凝土制品加工机械、利用现有地块建设地久工业园作为中长期战略目标及战略规划,并为战略目标的实现提供充足的资源;
b)高层领导应当营造良好的经营环境。
公司领导确定各部门职责和权限(见《质量手册》);鼓励员工主动参与企业管理、参与改进和创新,对有一定贡献的员工给予物质和精神奖励;促进组织学习和员工学习的环境,遵守法律法规的环境;公司鼓励并出资有关特种作业人员,专业技术人员参加专门机构的培训,营造一个自觉学习,提高素质的氛围。
恪守诚信经营等道德规范,并影响组织的相关方。
公司采用和选择适宜的方法如电话联系、传真、座谈会、洽谈会、定货会、班组会等形式向全体员工、供方和合作伙伴沟通公司的价值观、发展方向和质量目标并确保双向沟通;
4.1.1.2组织的治理
公司编制《质量手册》、《员工行为规范》、《公司管理制度》、《岗位职责》等文件,作为公司进行日常工作管理的依据。
a)公司的高层领导应承担相应的经营、道德和法律责任,自身的行为应受到一定约束,努力提高自身的人格魅力。
b)财务方面必须遵守会计准则、财务通则,确保资金的保值增值等。
c)高层领导必须保证内外审计的独立性,以确保审计结果公正、客观,有利于企业持续改进。
d)公司每年召开一次股东大会,报告经营状况及收益情况,切实注意保护员工及其它相关方的利益。
4.1.1.3组织绩效的评审
a)公司采用“管理评审”的方法(见《质量手册》)对质量管理的业绩定期进行评审。
通过评审来评价组织的成就、竞争绩效以及长短期目标的进展和评价组织的应变能力;评审质量目标及目标的实现结果;确定并落实改进的要求,并识别创新的机会;评价高层领导的管理业绩,改进高层领导及领导体系的有效性。
b)××××年企业总销售额为××××万元,××××年为××××万元,××××年为××××万元,平均每年增长14.5%;上交税额××××年为×××万元,××××年为×××万元,××××年为×××万元,平均增长民12.5%;工人平均工资三年平均增长11%,实现国家、企业、个人同步增长。
4.1.2社会责任
公司领导承诺采取各种方式、方法履行公共责任、公民义务及恪守道德规范。
4.1.2.1公共责任
公司高层领导根据国家政策、自身行业特点及发展需要,履行相应的也是必要的共公责任。
a)本公司生产的(产品)的主要原料是××、××、××,因此对环境无危险及危害,能源消耗为电力。
公司的安全生产、产品安全、公共公卫生等由安全副总经理负责,制定相应措施,定期检查并考评;公司满足法律法规要求,如贯彻执行生产许可证及产品认证的各项要求等。
公司还有节能降耗方面做了一定工作,如我们改变(产品)传统的加工工艺。
原来加工产品,(生产方式),不但有一定的安全隐患,而且电机功率一般在90千瓦以上,现改为(生产方式),所需设备只有一百多瓦,而且产品质量,尤其是外观质量大大提高,节能效果十分明显。
公司还自主设计了自动控温设备,经测算,能耗比原来降低达60%。
下一步我们将对锅炉进行改造,采用空气能对锅炉用水预加热,进一步提高节能减排效果。
这些年,公司主动吸纳下岗失业人员就业,现下岗失业人员达职工总数的70%;在当前的金融风暴中,公司积极应对,不仅没有压缩员工,而且还不断地招聘新工人,尤其还创办了一座三星级酒店,解决了近200个就业岗位,为社会减轻了就业压力;
产品质量直接影响到人民群众的安全,安全生产责任重于泰山。
因此,公司把质量安全放在一切工作的首位。
几年来,我们积极开展了“质量安全年”活动、“全国安全生产月”活动、××省“安康杯”活动、“安全隐患整治年”活动等,“三项执法行动”,从而促进了员工安全生产意识的提高,产品质量意识的提高。
b)本公司产品在运输过程中存在一定的安全性问题,为此公司正在计划制作专用车载器具,以确保安全。
4.1.2.2道德行为
公司保证自身行为符合诚信准则等道德规范,采取各种手段监测公司内部、与主要合作伙伴之间以及公司的管理中行为道德的主要过程及测量方法和指标,如财务副总对资金流动、财务报表等定期进行分析总结;销售部每年对订货合同、合同履约及违约情况等进行分析;供应部对供方进行评价和分析;行政管理部定期收集客户、供应商、员工的意见,实施持续改进等。
通过这些方法来监测公司的道德行为及诚信准则。
4.1.2.3公益支持
企业作为构成社会有机整体的基本单位,不仅要追求利润,也必须考虑社会的整体利益和长远发展,并承担相应的社会责任,它不仅包括积极投身于社会公益事业、协办各种
2.战略
3、顾客与市场
4、资源
5、过程管理
6、测量、分析与改进
7、经营结果
大型活动,同时也包括合法经营、照章纳税、爱护资源、保护环境、重视安全、关爱员工、创造条件、扩大就业、融入社会、共同富裕等。
公司积极地支持公益事业,根据本地实际情况,主要针对当地的文化教育、慈善及乡镇道路规划建设等提供支持。
公司副总经理负责对公益支持进行策划,报总经理审批后实施。
遇到特殊情况如自然灾害、扶危、助困、助残等,公司也根据具体情况给予适当捐助。
几年来,公司先后资助了(地方名)三名失学女童直至毕业,长期资助(名称)街道困难户,为汶川地震灾区捐款,为灾区小朋友邮寄爱心小包裹等。
大力弘扬中华民族的优良传统,
4.2 战略
公司高层领导制定战略目标和战略规划,公司办对战略划进行部署,并对其进展情况进行跟踪。
4.2.1战略制定
公司已经制定了战略,确定了战略目标,这些战略目标的制定有助于提高公司的竞争地位、整体管理业绩,以及在未来获得更大成功。
公司战略方针和目标的制定综合考虑了各方面因素,战略目标的调整须经公司股东大会讨论研究,并经总经理审批。
我公司制定的战略目标是:
坚持以市场为导向,以混凝土构件为依托,不断扩大生产规模,延伸产业链条:
随着城市的发展,立交、高架、地铁、有轨交通成为一种趋势,因此,企业的产品方向朝预制拱片、桥梁发展,从而使企业的发展得到新的支撑点。
大力发展第三产业。
在目前我公司拥有一座三星级大酒店的基础上,再建设一座工业园,入园企业为电子、服装、汽车零部件企业。
4.2.2战略部署
公司战略目标一经制定,公司办即对其进行详细部署,并对质量管理的业绩进行预测。
4.2.2.1战略规划的制定与部署
公司行政管理办公室确定将战略目标转化为战略规划并实施:
a)制定和展开战略规划以实现关键战略目标,如品牌战略、发展战略、人才战略、创新战略等需制定长短期发展计划,这些计划应有可测量的指标并可以不断地提高;公司战略规划长期发展计划为:
产品出厂合格率达100%,顾客满意度≥98%,合同按期完成率达98%,降低能耗及减少废品(控制在0.5%以内),销售收入××年内达到1亿元;公司短期发展计划为:
综合毛利率40%,年产值××××万元,年经营利润×××万元;公司人力资源计划为:
需求预测(编制人力计划)→行动方案(招聘/精简/培训)→现状盘点(人力质量盘点)→人力资源平衡→经营目标达成。
公司人力资源发展的流程为:
调查→预测→规划/计划→实施→评价与改进。
b)高层领导配置适当的资源以确保战略规划的实施,如增加人员、提高员工素质、扩大厂房增加设备、改善和提高员工工作环境,择地迁址重建等;××年前,企业将实行搬迁,实施“退二进三”战略,以谋求更快发展。
根据××市南扩战略构想,公司将重点在南郊地块选择新的厂址。
c)公司采用适宜的方法如内部审核、产品检测、数据分析以及调查顾客满意等对战略规划的进展情况进行监视和测量。
4.2.2.2管理业绩预测
公司行管部根据所确定的管理业绩测量指标对业绩进行预测,将分析结果上报总经理审阅,这些预测业绩还将与竞争者的业绩相比较,必要时调整战略规划。
4.3顾客与市场
公司市销售部负责确定顾客和市场的需求、期望和偏好,建立顾客关系的方法;确定影响赢得、保持顾客,并使顾客满意、忠诚的关键因素的方法。
这一条款与公司《质量手册》“7.2与顾客有关的过程”条款相对应,以下只作重点叙述。
4.3.1顾客和市场的了解
销售部采用建立顾客档案、顾客来访来电来函登记、访问顾客记录、网上查询等形式,了解顾客和市场的需求、期望和偏好,以确保产品和服务不断符合需要并开发新产品和开拓新市场。
市销售部还根据需.要对顾客群进行细分同时考虑竞争者的顾客及其它潜在顾客,并确定关键顾客的需求和期望,将这些信息用于产品和服务的设计、营销、过程改进和其它业务的开发。
目标顾客群:
1.直接顾客;2.间接顾客;
细分市场:
1.按采购对象划分:
政府重点工程项目、一般工程项目等;2.按业务量划分:
50万元以下、100万元、200万元、500万元以上;3.按产品种类划分:
××××××等。
4.3.2顾客关系与顾客满意
销售部负责建立和完善顾客关系,以赢得和保持顾客,增强顾客忠诚,吸引潜在顾客,开拓新的商机,并采取适用的方法调查和测量顾客满意情况,提高顾客满意程度。
销售部每年应不少于一次召开客户座谈会,征求客户对公司的需求、意见、建议,逢年过节主动和客户联系,向客户问好,培养忠诚客户。
公司成立售后服务部,集发货、装车、运输、上门指导一条龙,为客户服务更便捷,更有效,从而增加客户的满意度。
4.3.2.1顾客关系的建立
市场部采用各种方法(调查、回访、定期评价等)与顾客建立良好关系:
a)从产品质量、合理价格、交货期、售后服务等方面满足并超越顾客期望,提高顾客满意程度;
b)明确顾客查询信息(如上网、电话、传真查询)、交易(签订合同)和投诉(公布投诉电话)的主要接触方式,并将顾客要求传达到组织内有关的每一位员工和过程;
c)公司设立投诉举报电话,销售部负责对其登记并及时处理,确保投诉能够得到及时有效的解决。
4.3.2.2顾客满意的监视
销售部负责采用适当的方法和措施,通过适当的渠道,征询和监视顾客满意程度的信息,如向顾客发出《顾客满意程度调查表》以及发出产品、服务质量跟踪卡等,其他部门也可以通过顾客投诉、与顾客的日常沟通、相关方的信息反馈等渠道获取顾客满意程度的信息。
销售部将获得的大量信息进行识别,将可用的信息用于改进活动,并使测量顾客满意的方法适合于公司战略规划及发展方向。
顾客满意程度调查表(略)
4.4资源
公司高层领导为确保战略规划和目标的实现、为价值创造过程和支持过程配置充分的资源,包括人力资源及其他的财务、基础设施、相关方关系、技术、信息等。
本条款可参阅公司《质量手册》第6章“资源管理”中的相关内容。
4.4.1人力资源
公司人力资源部根据战略规划和目标,建立以人为本的人力资源开发和管理的工作系统、激励机制、员工培训与教育体系,以发挥和调动员工的潜能,并营造充分发挥员工能力的良好环境。
公司为了大力鼓励员工参加各种形式的培训,凡是上班时间需参加学习的员工,公司给予各种便利;对于一些特种作业人员,公司承担培训费用,坚持先培训后上岗,坚持持证上岗;对于电工,公司除了将他们定期送培更新知识外,还为他们定期检查身体。
对于专业技术人员的培训,公司鼓励他们参加后续教育,公司承担费用。
4.4.1.1工作系统
a)工作的组织和管理
公司各部门负责人按自身职责,负责本部门的工作(定岗、定编、定员);公司办及时召开经理办公会议,讨论协调通报各部门工作,解决实际问题,以促进组织内部的合作,调动员工的主动性、积极性,促进组织的授权、创新、完善和发展组织的文化。
工作系统的设计和管理过程中我们注意听取和采取员工、顾客的各种意见和建议,有利于在不同的部门、职位和地区之间实现有效的沟通和技能共享。
职位设计的核心内容在于三定:
定岗、定编、定员。
定岗是设计组织中的承担具体工作的岗位,其方法有组织分析法、关键使命法,流程优化法、标杆对照法。
定编定员是根据生产及发展要求,在一定时间内和技术落后条件下,本着精简机构,节约用人,提高工作效率的原则,规定种类人员必须配备的数量及标准。
b)员工绩效管理系统
各部门对照公司《员工手册》制定考评标准,对员工业绩进行定期考评。
公司办年底对各部门的考评进行总结,制定员工绩效激励政策(包括员工绩效评价、薪酬、升职和奖励等),报总经理批准后实施。
员工绩效的标准包括绩效标志和绩效标度。
绩效标志的三种类型指绩效是结果、是过程、是员工能力素质,绩效标志的操作层侧重于过程、品质,管理层侧重于结果、品质;绩效标度可用数量式、定义式、等级式评价。
总的来说,员工绩效评价的最终目的是“胜任能力”,评价的方式有独裁式考评、委员会式考评、客户式考评。
公司根据管理层次的不同采取多项式考评的方法评价员工的绩效,分别制定并履行了各岗位的《员工绩效考核表》。
同时我们注意到,任何考评都会有失真的可能,所以我们统计所有考评结果,找出偏低的部门和员工,将信息反馈给他们,并建立了申诉系统,允许他们申诉。
员工绩效(含副总经理)考核每月一次,满分为90分,与本人当月的经济利益挂钩。
每分值是本人工资的千分之五,上不封顶,下至80分不得再扣。
考核内容为被考核现有的工作情况、质量情况、安全生产、文明生产等内容,加以量化,可测量。
每年底进行汇总。
公司制定员工绩效激励政策,如薪酬、奖励、认可、晋升等。
员工科学的薪酬内容分为经济性报酬和非经济性报酬两大类。
4.4.1.2员工的学习和发展
公司通过教育,培训和职业发展促进组织整体目标的实现,并为提高管理业绩做出贡献。
a)员工的教育、培训
公司办建立员工档案,分析各种需求与员工能力,年初制定年度教育培训计划(按岗位、工种划分),并按计划实施;学习的方式主要有委托培养、自学、短期培训、远程教育、轮岗、换岗、例会、工作研讨会等;鼓励和支持员工以各种方式实现与工作和职业发展、技能提高相关的学习目标,并对教育培训的有效性进行评价。
b)员工的职业发展
公司充分发挥员工的潜能和主动性,帮助员工实现学习和发展目标,并对包括高层领导在内的所有员工的职业发展实施有效的管理。
4.4.1.3员工的权益与满意程度
公司成立党支部和工会,保持良好的工作环境和员工参与的氛围,维护全体员工的权益。
a)工作环境
生产部、安全科不断改善工作环境中的职业健康安全等条件,确保对工作场所的紧急危险情况做好应急准备,鼓励员工参与多种形式的质量管理活动,并对活动予以支持、评定和认可。
公司为各办公室安装配置了电脑和空调,各车间安装电风扇,设置了消防设施和安全出口及内部供电(配置发电机)供水系统。
b)确定对员工的支持和员工满意程度
公司行政管理部负责确定影响员工权益、满意程度和积极性的关键因素(如工资评定、工作时间、奖罚等),以及这些因素对不同员工的影响。
针对不同员工的需要,为员工提供有针对性、个性化的支持。
如一线操作层的需求为:
生存、健康、提高技能。
管理层的需求为:
发展空间,个人价值的实现、学习等。
企业的发展应能满足人的五种需求的递增。
这五种需求为:
生理需求→生存需求→交往需求→学习需求→自我价值实现需求。
公司注意到集体性的调查听不到真实的意见,个别的谈心活动能达到意想不到的效果;公司还注意到到应通过其他指标,如员工流失、缺勤、抱怨、安全及生产效率、政令不畅等,评价和改善员工的权益、员工的满意程度和工作积极性。
4.4.1.4员工的能力
员工的能力=技能+个人素质,如何确保能力满足所需?
提供作业指导书和管理规范并加以培训是有效的方法。
公司采取措施确保员工具备实现战略目标所需的能力,并对公司当前和未来的员工能力需求与现有能力进行比较分析。
我公司目前缺少管理人员和熟练生产技术工人,已纳入《人力资源招聘计划》。
4.4.2财务资源
根据战略规划和发展方向,公司确定资金需求,编制资金计划需求预算表,多渠道筹措资金,保障资金供给,并提高资金周转率。
公司制定了严密的财务管理制度,实施财务预算管理,将资金的实际使用情况与计划相比较,发生偏差及时采取必要的措施,适时地进行调整。
财务部实施了会计电算化和信息联网化,科学高效地整合财务资源。
4.4.3基础设施
生产部、设备部负责确定和提供所必需的基础设施,包括:
a)根据过程管理的要求提供基础设施,如厂房、机械设备、办公设 施等;
b)制定并实施基础设施的预防性和故障性维修保养制度。
公司建立有《设备台帐》、《设备档案》、《设备购置申请单》、《设备保养计划》、《设备维修保养记录》等;
c)制定和实施更新改造计划,不断提高基础设施的技术水平;
d)预测和处置因基础设施而引起的环境和职业健康安全问题。
如公司锅炉刚开始运行时烟重烟灰多,后通过改进技术装备——采用水膜除尘装置,做到了达标排放,受到了××市环保部门的肯定。
。
4.4.4信息
公司配备获取、传递、分析和发布数据和信息的设施,并建立和运行信息管理系统,包括软硬件系统,如配备电话、电脑、传真机,内部局域网等。
4.4.5技术
技术质量部负责对公司所拥有的技术进行评估,并与同行先进水平进行比较分析,为制定战略提供充分依据,以同行业先进技术为目标,积极开发、引进和采用适用的先进技术和先进标准,提高组织的技术创新能力;制定技术开发与改造的目标和计划,论证方案,落实增强技术先进性、实用性所采取的措施。
4.4.6相关方关系
公司建立与其战略实施相适应的相关方关系,特别注意与供方和合作伙伴建立良好的合作关系,推动和促进双向交流,共同提高过程的有效性和效率。
多年来,我公司在工作上广交朋友,取得了政府、金融、财政、土地、工商、税务、公安、技监、司法、宣传、卫生等部门的信任和支持,有了一个良好的外部环境,大大提高了工作效率和社会知名度。
如连续五年被××市经委评为“质量优胜企业”,××年、××年、××年被省、市工商局评为“重合同、守信用”企业。
公司物资部负责每年对供方进行选择和评定,评出合格供方作为长期的合作伙伴。
4.5过程管理
公司基于PDCA(方法——展开——学习——整合)对过程实施管理,从识别过程开始,确定对过程的要求,依据过程要求进行过程设计,有效和高效地实施过程,对过程进行持续改进和创新并共享成果。
过程管理分为价值创造过程和支持过程。
4.5.1价值创造过程
价值创造过程是指为组织的顾客和组织的经营创造收益的过程,公司的生产部、质量技术部、物资部、销售部、各车间等所从事的活动的过程为公司的价值创造过程,这些过程是公司运营的主要过程,多数员工介入,通过这些过程产生组织的产品和服务,并给公司带来实际的经营结果。
具体的创造过程为:
市场调研(销售部)→签订合同(销售)→生产技术设计(质量技术部)→采购(物资部)→生产制造(生产部、各车间)→检验和试验(质量技术部)→交付和服务(售后服务部)。
4.5.1.1价值创造过程识别
公司主要从事输水管的生产和销售工作,各部门从事不同的价值创造。
简而言之,公司领导层主要从事生产管理的策划,制定战略、提供资源;生产、设备部负责生产技术提供,管理基础设施、信息和技术等;质量技术部对产品进行检验;物资部负责提供必需的材料;公司办对员工、文件资料进行管理;销售部负责签订订货合同、售后服务部负责发货和做好售后服务工作;各车间班组从事具体的生产工作。
这些过程对公司赢利和取得成功做出了积极的贡献。
4.5.1.2价值创造过程要求的确定
公司所从事的生产管理活动,每一个过程均有它不同的要求。
这些要求来自于顾客和其他的相关方,主要包括质量(产品质量)、生产率(车间生产统计)、成本(材料预算)、周期时间、准时率、应变能力等。
这些要求是清晰、具体并可测量的。
公司根据生产实际情况把××工艺过程确定为关键过程和特殊要求。
4.5.1.3价值创造过程的设计
质量技术部负责价值创造过程的设计,确保设计满足其主要要求,特别是关键和特殊的过程要求以及价值链中的所有相关方的要求,包括变化的要求。
我们在价值创造过程的设计中有效利用新技术和组织获得的有关信息,如用于顾客、供方和合作伙伴分享和沟通信息的信息技术,同时我们还考虑以下因素:
安全、长期绩效、环境影响、测量能力、过程能力、应对顾客期望的应变能力、成本控制等。
当过程试运行达不到要求和过程要求发生变化时,我们进行过程评价和改进,需要时进行重新设计。
如某顾客已预定的××产品型号规格发生变化(规格有误、数量有偏差或取消生产等),公司生产计划单/生产任务单必须及时变更。
公司确定××工艺为特殊过程,特殊过程需重点监视,其设备过程能力必须满足生产要求、人员经培训持证上岗,工序生产需按要求连续监测记录。
其质量控制点如下表:
质量控制点明细表
控制点
温度、偏芯度
××
温度控制要点
控制方法
控制手段
监控情况
××
60~80C0
自动
温控仪
备注:
时间不超过3小时,必须操作人员控制
4.5.1.4价值创造过程的实施
公司有效和高效地实施价值创造过程,以确保满足设计要求。
公司确定价值创造过程的主要过程的测量方法和指标(如日人均生产量、月材料消耗量、每月产值、每月销售额等),在管理这些过程中使整体成本最小化,并确保这些过程的日常运行满足价值创造过程的要求。
生产部负责实施各种生产活动,物资部保证材料供应,质量技术部保证材料、半成品、成品符合质量要求,售后服务部及时登记发货。
4.5.1.5价值创造过程的改进
公司应用ISO9001过程改进以及GB/和9578-2004标准,采用管理评审,质量管理体系审核、数据分析、纠正措施、预防措施等;过程改进:
合理化建议、QC小组自我评价等。
公司通过这些方法评价价值创造过程实施的有效性和效率,不断改进价值创造过程,减少过程波动,使过程与经营需求和发展方向保持一致,其改进的结果在公司内得到有效的沟通。
4.5.2支持过程
支持过程是指公司日常运作、生产、服务交付的过程,可以包括财务与统计、设备管理、法律服务、人力资源服务、公共关系和其它行政服务等。
这些过程虽然不能直接为公司创造价值,但为价值创造过程的实施起到保证、支持作用。
公司确定价值创造过程的支持过程,并对支持过程实施必要的管理。
4.5.2.1支持过程的识别与要求
公司主要支持过程有:
公司行政管理办公室、财务部、工会、食堂、机械设备维修车间等部门从事活动的过程。
关键的支持过程有:
财务与统计、设备管理、法律服务、人力资源服务、职业健康和安全管理、公共关系和其它行政服务过程等。
支持过程的要求(质量、成本、周期时间、准时率、应变能力等)通常取决于价值创造过程的要求,两者必须是协调和整合的,以确保获得有效性和高效率。
这些过程也应是清晰、具体和可测量的。
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