双重预防机制隐患排查表.docx
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双重预防机制隐患排查表.docx
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双重预防机制隐患排查表
**有限公司
双重预防机制隐患排查表
**年**月
前言
为指导**公司所属企业规范开展隐患排查治理工作,从源头识别风险、控制风险,科学及时排查治理事故隐患,切实加强安全生产基础工作,全面提升本质安全水平,有效防范遏制各类安全生产事故的发生,特制定本检查表。
本检查表由**公司安保部参考国家、地方和行业等安全规范标准,认真总结安全生产实践经验,并广泛征求**公司所属企业安全管理人员意见基础上编制而成,**公司所属企业要结合企业实际情况参考使用。
生产车间
序号
检查内容
检查结果
备注
1
易燃易爆、有毒有害和可产生职业病危害的工作场所,应在醒目位置设置警示标志和告知牌。
合格□不合格□
2
车间内应保持整齐、清洁,地面应平整、坚固,无积水、绊脚物,通风良好,无杂物。
合格□不合格□
3
原料、成品、半成品应分类分区摆放在指定区域,摆放应整齐、平稳。
合格□不合格□
4
生产过程泄漏的粉尘、液体等废物,及时收集清理。
合格□不合格□
5
压力容器本体、阀门、连接管路部位无损坏、裂纹、变形、泄露。
运行无异常振动和异响,无超压,支撑或底座无损坏,紧固件齐全,疏水、排污装置完好有效。
合格□不合格□
6
压力表指示准确、反应灵敏,设置工作压力红线,连接处无损坏、泄漏,并注明下次检定日期。
合格□不合格□
7
安全阀铭牌、铅封完整,在检验有效期内;整体无损坏、泄露,动作灵敏,排气口畅通。
合格□不合格□
8
爆破片装置未超过规定使用年限,铭牌信息完整、无渗漏,爆破片外表面无损伤、变形。
合格□不合格□
9
作业场所灭火器的配置应符合GB50140的相关规定,设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散,灭火器周围不应被其他物品遮挡。
合格□不合格□
10
灭火器顶部离地面高度不应大于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.08m。
合格□不合格□
11
灭火器筒体无损坏、腐蚀;保险销未损坏、丢失;喷射软管无龟裂、堵塞;工作压力在正常范围内;铭牌信息、月度检查记录齐全;周边无杂物遮挡。
合格□不合格□
12
室内消火栓箱及箱内配件齐全,无损坏腐蚀,包括:
开关、水带、枪头、接扣、玻璃;箱内无杂物,报警按钮、指示灯、控制线路无故障;周边无遮挡。
合格□不合格□
序号
检查内容
检查结果
备注
13
室内正常照明和应急照明系统正常完好,照度应满足实际照明需求。
合格□不合格□
14
保持安全疏散通道和安全出口通畅,严禁占用、堵塞。
合格□不合格□
15
车间内任一点至最近安全出口的直线距离符合《建筑设计防火规范》GB50016-20143.7.4的要求。
合格□不合格□
16
车间内每个楼层应至少设置两个安全出口,设置一个安全出口时应符合《建筑设计防火规范》GB50016-20143.7.2的要求。
合格□不合格□
17
配电柜(箱)上应有警示标志,箱内控制开关上应标有用电设备名称,干净无杂物,箱外无遮挡物。
合格□不合格□
18
配电箱内电气线路无破损、老化、虚接,线路颜色严禁混用或相互代用。
接地线应连接可靠,严禁缠绕、挂钩。
合格□不合格□
19
用电设备配有漏电保护器,每月至少一次进行漏电保护器灵敏可靠性试验。
合格□不合格□
20
移动电气设备电源线采用多股铜芯橡胶护套软电缆,绝缘层无破损开裂,无接头;PE线可靠连接;防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动;开关应可靠、灵敏。
合格□不合格□
21
电气设备设施检修时,需确认已停机并切断电源,悬挂“停电检修禁止合闸”警示牌,并设专人看护。
合格□不合格□
22
机械传动设备应设置牢固、完好的防护罩。
合格□不合格□
23
设备紧急停车装置、联锁装置应完好、灵敏、有效。
合格□不合格□
24
工艺设备、电气设备等正常不带电的金属外壳进行有效接地。
合格□不合格□
25
在平台、通道和工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合,应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。
合格□不合格□
26
踢脚板顶部在平台地面之上高度不小于100mm,其底部距地面不大于10mm。
合格□不合格□
27
护栏扶手和踢脚板之间,应至少设置一道中间栏杆。
合格□不合格□
28
电梯控制按钮、门联锁装置、限速器等装置应灵敏有效。
合格□不合格□
29
轿厢结构牢固可靠、运行平稳,轿厢内应有紧急报警装置、应急电话和应急照明设施。
合格□不合格□
30
轿厢内应张贴检验合格证及管理人员、维保人员信息。
合格□不合格□
31
机房内应通风良好,且清洁、无杂物;应配置合适的消防设施,固定照明和电源插座。
除作业维保人员外,禁止其他人进入。
合格□不合格□
32
有限空间现场进出口应设置防护盖、围挡,并张贴警示标志和告知牌,作业时确保出入口畅通。
合格□不合格□
33
有限空间作业前执行审批制度,落实现场通风、气体检测、教育培训、人员监护、防护用品、应急装备等措施后,再作业。
合格□不合格□
34
呼吸器、气体检测仪、安全绳、防护服等装备物资能有效使用,并符合国家标准或行业标准。
合格□不合格□
35
落实执行公司各项安全管理制度和规程。
合格□不合格□
36
动火、登高等危险作业,落实审批制度和人员监护。
合格□不合格□
37
坚决杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为。
合格□不合格□
38
车间各区域张贴相应的安全标志,操作规程应上墙。
合格□不合格□
39
特种作业、特种设备作业人员持证上岗。
合格□不合格□
40
作业人员劳动防护用品穿戴符合要求。
合格□不合格□
41
其他内容:
合格□不合格□
维修车间
序号
检查内容
检查结果
备注
1
车间内应保持整齐、清洁,地面应平整、无积水、无垃圾杂物、无障碍物、无绊脚物。
合格□不合格□
2
车间内各种工具及移动设备摆放整齐,有足够的操作空间。
合格□不合格□
3
选用适合的灭火器(二氧化碳或ABC干粉灭火器等),灭火器周围不应被其他物品遮挡。
合格□不合格□
4
灭火器顶部离地面高度不应大于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.08m。
合格□不合格□
5
至少每月对灭火器的配置和外观检查一次。
合格□不合格□
6
室内正常照明和应急照明系统正常完好。
合格□不合格□
7
乙炔瓶储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房,远离火种和热源。
合格□不合格□
8
气瓶上应设置防震圈,并安全防倾斜装置。
合格□不合格□
9
氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m(作业时,氧气瓶、乙炔瓶和明火的距离不得小于10m)。
合格□不合格□
10
乙炔和其他可燃气体软管外覆层颜色为红色,氧气管为蓝色。
合格□不合格□
11
同时使用两种气体进行焊接或切割时,不同气瓶减压器的出口端都应装上各自的单向阀,以防止气流相互倒灌。
合格□不合格□
12
工作场地存放量符合规定,作业现场的气瓶,同一地点放置不应超过5瓶;若超过5瓶,但不超过20瓶时,应有防火防爆措施;超过20瓶以上时,必须设置二级瓶库。
合格□不合格□
13
标记明显,间距合理,空、实瓶的存放处应有明显标识,并保持间距1.5m以上。
合格□不合格□
14
安全附件实行定期检验制度。
合格□不合格□
15
移动使用的用电产品在移动时,应防止电源线拉断或损坏,电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆,长度不得超过6m。
合格□不合格□
16
弧焊设备外露的带电部分必须设置完好的保护,以防人员或金属物体与之相接触。
合格□不合格□
17
焊钳必须具备良好的绝缘性能和隔热性能,并且维修正常。
合格□不合格□
18
当采用焊接电缆供电时,一次线的接线长度应不超过3m,电源线不应在地面拖拽使用,且不允许跨越通道。
焊机二次线连接良好,接头不超过3个。
合格□不合格□
19
砂轮机一般应设置专用的砂轮机房,不得安装在正对着附近设备、操作人员或经常有人过往的地方。
如果因条件限制不能设置专用砂轮机房,则应在砂轮机正面装设不低于1.8m高度的防护挡板。
合格□不合格□
20
砂轮机挡屑板应有足够的强度且可调,与砂轮圆周表面的间隙应小于或等于6mm。
托架应有足够的面积和强度,并安装牢固,托架应根据砂轮磨损及时调整,其与砂轮的间隙应小于或等于3mm。
合格□不合格□
21
配电箱上应有安全标识,控制开关上应标有用电设备名称。
合格□不合格□
22
装有电气设备的箱、盒灯,应采用金属制品,电气开关和正常运行时产生火花或外壳表面温度较高的电气设备,应远离可燃物质的存放点,其最小距离不应小于3m。
合格□不合格□
23
金属外壳设备配有漏电保护器,每月至少一次进行漏电保护器灵敏可靠性试验。
(1)单相220V电源供电的电气设备,应优先选用二极二线式剩余电流保护装置;
(2)三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极三线式剩余电流保护装置;(3)三相四线式380V电源供电的电气设备,三相设备与单相设备共用的电路应选用三极四线或四极四线式剩余电流保护装置。
合格□不合格□
24
移动电气设备电源线采用多股橡胶软铜线,绝缘层无破损开裂,PE线可靠连接,防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动,开关应可靠、灵敏。
合格□不合格□
25
电气设备设施检修时,需确认已停机并切断电源,悬挂“停电维修禁止合闸”标示牌。
合格□不合格□
26
以操作人员的操作位置所在平面为基准,凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位,都必须设置安全防护装置。
合格□不合格□
27
配置作业防护物品和器具,人员作业时须穿戴。
合格□不合格□
28
电气设备等正常不带电的金属外壳进行有效接地。
合格□不合格□
29
维修车间的管理制度和设备操作规程上墙。
合格□不合格□
30
特种作业人员必须持证上岗。
合格□不合格□
31
标志牌应设在与安全有关的醒目地方。
合格□不合格□
32
安全标志不应设在门窗等可移动的物体上。
合格□不合格□
33
安全标志前不得放置妨碍认读的障碍物。
合格□不合格□
34
安全标志应设置在明亮的环境中。
合格□不合格□
35
其他内容:
合格□不合格□
粉尘车间
序号
检查内容
检查结果
备注
1
存在粉尘爆炸危险的厂房应当按照规定,在其外墙上设置泄压设施,泄压口的朝向应避开人员密集场所和主要交通道路。
合格□不合格□
2
存在粉尘爆炸危险的车间,应当设有两个以上安全出口,其中至少有一个通向非爆炸危险区域,其安全出口的门应当向爆炸危险性较小的区域侧开启。
安全通道应畅通,不得堆放包括易燃易爆物品在内的任何物品。
合格□不合格□
3
可燃粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质不得共用一套除尘系统。
合格□不合格□
4
粉尘爆炸危险场所不同防火分区的除尘系统不得互联互通。
合格□不合格□
5
存在粉尘爆炸危险的干式除尘系统(包括除尘器、除尘器进风管)、粉体加工设备、料仓、斗式提升机等设备设施必须按规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等控爆措施。
合格□不合格□
6
存在爆炸危险的设备的泄压装置泄压口应通往室外安全区域。
若泄压装置泄压口设在厂房内,应采用无火焰泄压装置。
合格□不合格□
7
粉尘爆炸危险场所的除尘器应按规范布置在系统的负压段。
合格□不合格□
8
含有可燃粉尘的空气,在进入风机前必须按规范采用不产生火花的除尘器进行处理。
合格□不合格□
9
所有产尘点均应装设吸尘罩,风管中不应有粉尘沉降。
合格□不合格□
10
采用干式除尘的,除尘系统不得采用电除尘、具有粉尘沉降室的重力除尘方式除尘,禁止采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。
合格□不合格□
11
除尘风管应明设,按规范采用圆型横截面钢质金属材料;若采用其他材料则应选用阻燃材料且采取防静电措施,不得选用铝质金属材料。
合格□不合格□
12
布袋除尘器应当采用阻燃和不产生静电的布袋。
合格□不合格□
13
粉尘爆炸危险场所20区的电气设备、监测及监控装置,必须符合GB12476.1、GB12476.2规定的20区防爆类型和级别要求;电气设备、监测及监控装置的电气连接必须符合GB50058的要求。
合格□不合格□
14
必须按规范在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备,设置去除铁、石等异物的装置,及时清理附着在装置上的异物。
合格□不合格□
15
粉尘爆炸危险场所除尘系统、金属设备,以及金属管道、支架、构件、部件等防静电措施应符合GB12158的要求,电气设备的保护接地应符合GB50058的要求,除尘系统的风管不得作为电气设备的接地导体。
合格□不合格□
16
动火作业应按照制度的规定审批,动火作业安全应符合GB15577的规定;动火作业前,作业区(包括涉爆粉尘设备内部)应进行全面的粉尘清理;动火作业时,作业区生产加工系统(包括除尘系统)应停机;动火作业区不得进行交叉作业。
合格□不合格□
17
应按照GB50140的要求配置消防设施及灭火器材,应定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护。
镁铝等遇湿自燃的金属粉尘发生火灾禁止采用水、二氧化碳、泡沫等灭火器材灭火,应当采用干砂、专用干粉等D类金属火灾灭火器材灭火。
合格□不合格□
18
应制定粉尘清扫制度,制度应依照AQ4273-2016《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》12.1明确每班、每周、每月进行粉尘清扫的部位及区域,以及清扫过程的作业安全。
合格□不合格□
19
粉尘爆炸危险场所建构筑物、生产加工设备积聚尘灰的部位、除尘风管内部、除尘器箱体内部、干式除尘器滤袋、湿式除尘循环用水储水池(箱)、电气设备、监测及监控装置,以及生产作业区域的积尘必须得到有效的清理,不得出现严重积尘、粉尘浆泥堆积和粉尘干湿状况。
合格□不合格□
20
清扫粉尘应当采取措施防止粉尘二次扬起,优先采取负压方式清扫,严禁使用压缩空气吹扫。
合格□不合格□
21
在粉尘爆炸危险场所生产作业的人员应当穿戴劳动防护用品,禁止穿戴化纤类易产生静电的劳动防护用品。
合格□不合格□
22
存在粉尘爆炸危险的场所应设置明显的安全警示标志标识、防火标志。
合格□不合格□
23
其他内容:
合格□不合格□
氨制冷机房
序号
检查内容
检查结果
备注
1
特种作业人员持证上岗。
合格□不合格□
2
建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资,并保障其完好和方便使用。
合格□不合格□
3
氨区机房内应备有足够的处理氨泄漏的水源。
合格□不合格□
4
液氨的充装使用万向管道充装系统。
合格□不合格□
5
氨区必须设置避雷保护设施、防静电装置,且有测试记录报告。
合格□不合格□
6
氨区院内及缷氨区禁止堆放易燃物品。
合格□不合格□
7
氨区设置明显的安全警示标志,写明紧急情况下的应急处置办法。
合格□不合格□
8
氨压缩机房的自动控制室或操作人员值班室应与机器间隔开,并应设固定密封观察窗。
合格□不合格□
9
氨区所有电气设备(开关和照明灯具)应满足《爆炸和火灾危险环境选用相应等级的防爆设备》的要求。
合格□不合格□
10
氨系统装置按国家标准要求设置双重电源供电。
合格□不合格□
11
采用氨制冷的机房、库房应安装氨气体浓度报警仪,制冷压缩机启动柜设有紧急停机按钮。
合格□不合格□
12
氨制冷机房应设控制室,控制室可位于机房一侧。
氨制冷压缩机组启动控制柜、冷凝器水泵及风机、机房排风机控制柜、氨气浓度报警装置、制冷机房照明配电箱等宜集中布置在控制室中。
合格□不合格□
13
氨制冷机房内应配置防护用具和抢救药品并放置于易获取的位置。
合格□不合格□
14
禁止在储氨区内进行带火作业或能产生火花的工作,储氨区所有设备、端子箱及照明系统,均应采用防爆型电气装置,设备系统运行时,不准敲击,不准带电修理和紧固法兰设备,法兰连接处应有跨接线,所有电缆、电气盘柜需使用合格的防火堵料严密封堵电缆孔洞。
合格□不合格□
15
对使用氨作制冷机的制冷系统,宜装设紧急泄氨器,在发生火灾等紧急情况下,将氨液溶于水,排至经当地环境保护主管部门批准的消纳贮缸或水池中。
合格□不合格□
16
安全阀应设置泄压管。
合格□不合格□
17
防护装置、设施本身安全性、可靠性差,包括防护装置、设施损坏、失效、失灵等。
合格□不合格□
18
未按规定配置、使用合格的防护装置、设施。
合格□不合格□
19
其他内容:
合格□不合格□
空压机房
序号
检查内容
检查结果
备注
1
空压机房内应保持整齐、清洁,地面应平整、无积水、无垃圾杂物、无障碍物、无绊脚物。
合格□不合格□
2
室内应有良好的自然通风或机械通风装置。
合格□不合格□
3
空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离保持通风。
合格□不合格□
4
入口处设置警示标志和告知牌。
合格□不合格□
5
空压机机身、曲轴箱等主要受力部件严禁有影响强度和刚度的缺陷,无棱角、毛口;所有紧固件和各种盖帽、接头或装置等紧固、牢靠。
合格□不合格□
6
空压机每级排气装有排气温度超温停车装置。
合格□不合格□
7
设备有字迹清晰的铭牌和安全警示标志。
合格□不合格□
8
保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接,严禁缠绕或钩挂。
合格□不合格□
9
选用适合的灭火器(二氧化碳或ABC干粉灭火器等),灭火器周围不应被其他物品遮挡。
合格□不合格□
10
灭火器顶部离地面高度不应大于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.08m。
合格□不合格□
11
至少每月对灭火器的配置和外观检查一次。
合格□不合格□
12
至少每月对室内消火栓的水枪、水龙带、栓口等部件检查一次。
合格□不合格□
13
保持安全疏散通道和安全出口通畅,严禁占用、堵塞。
合格□不合格□
14
室内正常照明和应急照明系统正常完好。
合格□不合格□
15
属压力容器的储气罐现场悬挂登记标志,现场有定期检验的合格标志,并在有效期内。
合格□不合格□
16
容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷,表面无严重腐蚀现象。
合格□不合格□
17
支撑(支座)完好,基础可靠,无位移、沉降、倾斜、开裂等缺陷,螺栓连接牢固。
合格□不合格□
18
罐底必须安装排污阀,确保排污阀畅通,定期排除积水。
合格□不合格□
19
压力表刻度盘上划有最高工作压力红线标志,铅封完好,有定期检验的合格标志,并在有效期内。
合格□不合格□
20
设备人员每月对空压系统压力容器进行至少一次检查,并保存记录。
合格□不合格□
21
安全阀及压力表等安全附件应有定期检验的合格标志,并在有效期内。
合格□不合格□
22
压力继电器正常工作。
合格□不合格□
23
空压机运行时,振动不会引起底盘位移。
合格□不合格□
24
移动式空压机的电源线应绝缘良好,无接头。
合格□不合格□
25
螺杆式压缩机顶部、背部通风口处不能放置任何物品。
合格□不合格□
26
配电线路应穿金属管或不燃硬塑料管保护,线路完好无损,无接头、破损、老化或过载。
合格□不合格□
27
配电柜(箱)及设备外不得有裸带电体。
合格□不合格□
28
设备电线线路绝缘和接地完好。
合格□不合格□
29
设备配电柜(箱)除维修外,不得打开用来散热或其他用途。
合格□不合格□
30
选用适合的灭火器(二氧化碳或ABC干粉灭火器等),灭火器周围不应被其他物品遮挡。
合格□不合格□
31
灭火器顶部离地面高度不应大于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.08m。
合格□不合格□
32
至少每月对灭火器的配置、有效性和外观检查一次。
合格□不合格□
33
室内消火栓的水枪、水带齐全,无破损、堵塞。
合格□不合格□
34
室内正常照明和应急照明系统正常完好。
合格□不合格□
35
保持安全疏散通道和安全出口通畅,严禁占用、堵塞。
合格□不合格□
36
空压机房的安全操作规程和管理制度上墙。
合格□不合格□
37
特种作业、特种设备作业人员持证上岗情况。
合格□不合格□
38
其他内容:
合格□不合格□
柴油发电机房
序号
检查内容
检查结果
备注
1
发电机房内部干净整洁,不得有无关的物品、物资存放(包括临时性存放)。
合格□不合格□
2
室内应有良好的自然通风或机械通风装置。
合格□不合格□
3
进门处张贴安全警示标识。
合格□不合格□
4
柴油发电机组的金属外壳、支架等均应可靠接地。
合格□不合格□
5
保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接,严禁缠绕或钩挂。
合格□不合格□
6
选用适合的灭火器(二氧化碳或ABC干粉灭火器等),灭火器周围不应被其他物品遮挡。
合格□不合格□
7
灭火器顶部离地面高度不应大于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.08m。
合格□不合格□
8
至少每月对灭火器的配置和外观检查一次。
合格□不合格□
9
应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。
合格□不合格□
10
室内正常照明和应急照明系统正常完好。
合格□不合格□
11
民用建筑内的柴油发电机房内应设火灾报警装置。
合格□不合格□
12
宜布置在首层或地下一、二层。
合格□不合格□
13
不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
合格□不合格□
14
应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部分分隔,门应采用甲级防火门。
合格□不合格□
15
机房内
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- 双重 预防 机制 隐患 排查