农家乐旅游设施建设项目可研投资报告.docx
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农家乐旅游设施建设项目可研投资报告
农家乐旅游设施建设项目可研投资报告
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第五章 综合评价及结论
第一章 概 况
一旅游概况
XX区地处河西走廊东端地域辽阔地形复杂历史悠久人文荟萃素有四凉古都之称是全国历史文化名城现以中国旅游标志——铜奔马而闻名于海内外全区地势西南高东北低有金盆养鱼之称近年来在区委区政府的正确领导下我区旅游业以十六大精神和三个代表重要思想为指导紧紧抓住西部大开发战略机遇始终围绕建设旅游大区这一总体目标坚持走先导性产业——主导性产业——支柱性产业的发展路子大力开发旅游资源着力打造中国旅游标志之都中国葡萄酒的故乡西藏归属祖国见证地等旅游品牌初步形成了适应不同层次旅游消费者需求的行游住食购娱相配套的一条龙服务体系旅游业已成为全区经济发展新的增长点和对外开放的窗口性行业
区内旅游资源丰富有奇异壮美的自然风光悠久灿烂的历史文化丰富多彩的文物古迹由于地域辽阔地形多样气候特殊形成了沙漠绿洲浅山高峰四大自然景观区为发展沙漠探险滑翔休闲高山攀援雪峰寻奇创造了得天独厚的条件由于其独特的干旱气候保存了丰富的历史文物资源有可供游览观光和研究的古建筑群古遗址等文物景点160多处馆藏文物4万件其中国家级文物保护单位2处省级文物保护单位29处汉简汉代木雕铜奔马西夏碑西夏文书是全国首屈一指的稀世珍宝百塔寺天梯山文庙雷台海藏寺古钟楼等名胜已成为丝绸之路旅游线上重要的景点
近年来以感受大漠风光戈壁绿洲为主的沙漠特色旅游逐渐成为新的旅游热点XX以渠路林田大棚种植特色养殖等相配套的观光农业迅速发展极大的带动了农家乐旅游的发展成为城镇居民一种崭新的旅游休闲方式十五期间XX区规划的重点项目武威城东生态农业观光旅游区区内涉及旅游资源23处其中既有国家级重点文物保护单位西藏归属祖国版图历史见证地白塔寺遗址和石窟鼻祖天梯山石窟全国最早建立的沙漠公园也有全省精品旅游线和古丝绸之路上的重要旅游景区莫高葡萄庄园和沙漠景观以及设施农业景观等这些旅游资源的开发建设和发展在全区旅游业中占有十分重要的地位经过多年开发建设目前区内各旅游景区点逐步建成并产生效益形成以体验农家生活观赏田园风光的新的旅游景观
凉古路沿线已开发与沙产业有关的旅游景区点8个农家乐旅游接待点26家其中神州荒漠野生动物园和沙漠公园已初具规模以桃园山庄吉祥农庄和秦家羊肉馆为代表的农家乐旅游接待设施已形成特色以莫高葡萄庄园和皇台葡萄基地为主的葡萄长廊已形成规模2002年武威城东生态农业观光旅游区正式成立2004年7月威龙集团公司集生产加工观光旅游休闲娱乐为一体的庄园式工厂威龙城堡项目引进并开始动工建设2005年10月武威城东生态农业观光旅游区顺利通过国家旅游局全国工农业旅游示范区终审验收并被定名为国家级武威沙漠生态旅游示范点一个集游住吃娱为一体以葡萄种植沙漠探险农业观光美食娱乐为主要内容的城东沙漠生态旅游区初步形成
二项目概况
XX是一个农业大区自古就是水草丰美土地肥沃物产丰富的富庶之地人文历史积淀深厚围绕农业生产发展旅游业得天独势
《河西志》中曾有XX畜牧甲天下的记载汉代开辟河西四郡后推行了徙民实边和屯田制农业生产进一步发展大片草原牧场变成了肥沃良田粮食产量大幅度增加一度出现了嘉苗布原野百卉敷时荣的繁荣景象魏晋时期XX出产的葡萄皇献梨已成为贡品隋唐时期由于开通了西域商道中外商旅往返跋涉于沟通中西亚直达欧洲的丝绸之路上商业的发达需求的增长刺激了农业生产的发展XX成为了唐之盛时河西陇右三十三州XX最大土地沃物繁而人富其地明清时期由于采取了移民屯田兴修水利开垦荒地等措施使农业经济重新起步为今后XX农业的发展奠定了坚实的基础
近年来随着旅游业的发展公路沿线的部分乡镇村组围绕旅游景区和生态农业做文章积极发展地方特色产业推出各种农家特色风味小吃和农家乐体验活动走出了一条借农家休闲旅游发展农村经济的农家乐之路
长城乡全乡总面积98平方公里其中耕地面积24623亩全乡辖11个行政村101个村民小组总人口15560人2005年全乡国内生产总值达9786万元其中乡镇企业增加值484万元农民人均纯收入达到3400元年递增400元
农家乐修闲娱乐以绿色自然健康为内容突出田园特色参与采摘农耕饲养等农事活动娱乐项目社火贤孝棋牌
民俗体验一起过节年夜饭六月六晒衣节全寨子老老少少都出动漂亮的彩衣飞舞八月十五团圆节团团圆圆的幸福
农业活动体验跟我们去干农活
长城乡农家乐特色餐饮菜谱
主食
黄毛菜籽面山药搅团凉面沙米凉粉荞珍子面山药米拌汤米汤油馓子臊子面大卤面干拌面炸酱面行面牛肉菜面面皮子煎饼包子饺子鸡汤馄饨韭菜合子锅盔炉盔清真大饼花卷葱油饼
凉菜
腌咸菜泡菜沙葱沙盖凉拌海带丝凉拌苦瓜凉拌菠菜鹿角菜凉拌苦苦菜凉拌地卷皮
热菜
爆炒土鸡清炖土鸡爆炒野兔清炖牛蹄子红烧肉手抓羊肉黄焖羊羔肉菜锅子胡萝卜炖羊肉
汤
西红柿鸡蛋汤绿豆冬瓜汤补气羊肉汤紫菜虾皮蛋花汤羊杂碎
套餐
景观游览活动带你游遍城东美景
文艺活动看看听听我们歌舞感受农家风情
户外体验活动徒步沙漠考验体力户外爱好者不可错过哦
三项目的必要性
1旅游业发展的需要
当前回归自然走近农家生活已成为现代旅游业发展的必然趋势借助现有的农家庭院经济开发农家乐旅游项目既可丰富天梯山风景区旅游功能为旅游者提供体验农家生活返朴归真的旅游场所还能展示我区农村小康住宅建设取得的先进成果符合旅游业发展的需要
2天梯山风景区旅游基础设施建设的需要
天梯山风景区旅游业发展多年来已在国内外旅游市场树立了一个良好的旅游品牌但是由于各方面因素风景区一直存在基础设施不完善旅游功能薄弱等问题游客反馈意见基本都是旅游精品少可参与性节目少等因此利用天梯山现有旅游资源开发农家乐项目有利于天梯山风景区旅游基础设施建设
3当地经济发展的必然趋势
中路乡灯山村村民生活方式历来以农业生产为主但是由于村民所耕作的土地位于黄羊河水库周围部分还属淹没区农业发展潜力不足当前全区提出建设农村小康住宅为此按照区上的整体部署利用小康住宅开发农家乐旅游项目发展旅游业已成为当前增加农民收入丰富景区旅游功能的重要渠道
四项目的可行性
1天梯山风景区建设已形成规模
市委市政府区委区政府十分重视天梯山风景区的开发建设多次组织有关人员到天梯山风景区实地调研拟定了景区规划旅游景区建设初具规模在本省已家喻户晓并具有较高的知名度和市场认知率农家乐项目的开发对充实景区旅游功能保持和提高旅游景区知名度具有重要意义
2当地资源优势明显开发条件基本具备
天梯山风景区旅游发展已近十年时间当地居民已充分认识到旅游业带来的巨大经济效益和社会效益开发旅游产业积极性很高加之农家乐旅游项目开发又切合当地居民实际具有投资少见效快的特点项目开发完全可行
第二章 客源市场分析
一客源市场分析
XX区的国内旅游近年来出现了迅速发展的趋势游客数量成倍增长1999年达70万多人次较1998年增长了1939高于全省的平均增长速度游客数量在本省名列第五
对XX区及周边居民来说旅游目的地一般为近郊旅游景点出行周期随节假日变化较大消费重点多集中在饮食娱乐等方面天梯山风景区农家乐旅游项目的开发建设必然会吸引部分人前来此旅游观光
另外从旅行社外联情况看近年XX区旅行社接待的多日游的游客很少接待一日游的游客年均20多万人次来XX区旅游的外地游客多是过境客在XX区的停留时间短消费重点主要集中在饮食住宿观光和交通等方面消费额在180元左右对接待设施和服务要求较高天梯山风景区农家乐旅游项目的开发建设将极大的丰富风景区旅游功能延长这部分旅游者前来旅游观光的时间提高天梯山风景区的旅游收入
二项目客源预测
近年来XX区旅游行业接待人次和营业收入稳步递增旅游客源结构以国内旅客为主旅游方式为散客与团队并重逗留天数为051天旅游动机以休闲娱乐朝圣度假考察等为主以2002年为例2002年接待国内外旅游者56万人次如果其中有10的旅游者前来天梯山风景区参与农家乐旅游活动每年将为天梯山风景区增加56万人次
从旅游时间和市场选择趋势而言双休日为当地和周边地区居民提供了一至二日游的机会以2002年五一黄金周期间XX区接待旅游人次为例分析接待旅游者501万人次其中省内游客居多由此可看出区域内省内短途旅游已逐步成为当地和周边地区居民重点选择的目标受到社会的普遍肯定说明随着五一十一等中长假黄金旅游周的规范化和区域化发展XX的客源市场的发展也逐步扩大若全武威地区196万人口有3前来天梯山风景区参与农家乐旅游每年将为天梯山风景区增加588万人次
总之以上几个方面的分析表明农家乐旅游项目潜在客源市场开发潜力巨大
第三章 建设内容及投资估算
一主要建设内容
1修建农家庭院6座每座占地面积500平方米其中房屋各8间占地240平方米为砖混结构四合院式院地面积260平方米
2修建停车场1处占地面积600平方米
3硬化村内道路1公里全部铺设地砖
4购置配套设施设备
二投资估算
该项目总投资5607万元其中修建农家庭院3912万元修建停车场12万元硬化村内道路2万元购置相关设施设备6万元人员培训费1万元宣传费用2万元不可预见费5万元
天梯山漂流项目投资估算表
第四章资金来源及实施步骤
一资金来源
按照谁投资谁收益的原则中路乡政府补助10万元中路乡灯山村自筹20万元当地村民以工代资2607万元
二项目实施步骤
项目建设期为一年分二个阶段进行
第一阶段2003年11月2004年6月完成项目工程图纸设计小康住宅修建等工作
第二阶段2004年2月2004年5月完成相关设施设备购置人员业务培训等工作
第五章 项目效益评估及分析
一经济指标
1预测方法
经过比较选择本建议书选用预见性较强的旅游人次增长预测和游客人均消费增长预测结合的预测方法
计算公式
PnPo×1an-1
MnMo×1bn-1
SnPn×Mn
Pn本项目规划期末年旅游人次
Po本项目规划期初年旅游人次
Mn本项目规划期末年游客人均消费额
Mo本项目规划期初年游客人均消费额
a规划期内旅游人次消费年增长率
b规划期内游客人均消费年增长率
Sn本项目各规划期末年旅游直接收入
2预测发展指标
根据《甘肃省旅游业发展十五规划纲要》对全省十五期间和20062015年国内旅游人次增长率分别确定为1518和810入境旅游人次增长率预测分别确定为1215和69鉴于XX区九五期间旅游总人次年均增长率34及九五初期旅游人次基数较低使增长率较高也充分考虑到十五期间XX区旅游开发将加大力度等基本情况将本项目规划期间2003年2008年旅游总人次的增长率确定为11
XX区九五期间游客人均消费在100元左右人均消费年增长率为47鉴于国内游客收入正在不断增长和XX旅游产品开发将拉长游客逗留时间也考虑到入境旅游人次目前较低及规划期间必将有较大增长等情况将本景区规划期间2003年2008年旅游人均消费的增长率确定为10
二经济效益分析
1旅游收入
项目2004年6月建成当年即产生效益按每天接待60人每人平均消费30元接待天数180天计算预计2004年总收入324万元
2成本费用
A人工工资按每人每年06万元计年费用9万元
B管理费用按收入5计年费用162万元
C水电暖费包括灌溉绿化用水5万元
D年折旧及维修费按固定资产4832万元计193万元折旧匀限25年
E年利息按8计算年利息449万元
3营业税
参考服务行业税率6计征年交税194万元
4营业利润年均为842万元
5投资利润率为1501%
6投资利税率2101%
7盈亏平衡点
盈亏平衡点固定成本营业额-可变成本-税金×100%
1304324-9-194×100%6163%
以上是2004年盈亏平衡计算当盈亏平衡点<6163%时该项目产生效益
8投资回收期
投资回收期出现盈余年份出现盈余当年资金偿还额出现盈余当年收益总额4-14793207354年
项目规划期间效益估算表
从以上分析可看出该项目具有较高的投资回报投资回收期短产生效益快
三社会效益
项目建成后将成为XX旅游业新的经济增长点既丰富了天梯山风景区的各项接待设施和功能又解决了部分人员的就业问题同时还带动了周边地区经济交通及其他相关产业的发展
第六章 综合评价及结论
1本项目符合国家产业政策和省委省政府关于切实加强旅游产业的要求及武威市XX区旅游产业规划要求具有较高的旅游观光价值有利于促进地方经济的发展
2项目建成后将对沿线乡镇经济产生巨大的影响迅速推出天梯山风景精品旅游线路逐步拉长各功能区的产业链条不断完善旅游项目和基础配套设施培育全区旅游产业新的经济增长点经济效益和社会效益十分显著
3本项目具有较好的开发价值和开发前景经济效益社会效益和生态效益突出建议有关部门及单位切实加强对项目实施的协调与领导在资金政策上给予大力支持并鼓励和动员全社会力量参与项目的开发和建设力争使本项目早实施早见效
二项目基本情况
1自然及地理条件腾格里沙漠位于城东23公里处的长城乡也称八十里和四十里大沙海拔1500-1600米左右以红水河为界靠红水河沿岸多呈新月形沙丘和沙链沙丘迎风坡朝向西北坡度5°-20°背风坡坡度28°-34°沙丘比高2-5米沙漠内多呈固定沙丘比高可达20米东北部的邓马营湖已干涸成为盐碱地和沼泽地其内遍布沙生动植物旅游项目尚待开发具有良好的沙漠探险开发价值
2气候条件沙漠区气候干旱降雨稀少蒸发强烈日照时间长热量丰富年平均气温75℃-80℃最热月平均气温217℃最冷月平均气温-85℃干燥度45-50夏季干燥无风春秋风沙大
3项目选址及建设条件该项目拟建在长城乡红水河东岸占地面积约300公顷规划项目布局呈东西长南北宽其中项目建设集中地段红水河以东5公里范围内沿岸为葱郁的杨树林沙漠区遍布各种沙生植物由于近年来防风固沙种草植树沙层基本被巩固该地段沙下均为土质层适宜进行开发建设和生态建设
第二章 项目开发建设的必要性和可行性
一必要性
1符合国家投资方向和有关政策随着西部大开发战略的实施和旅游业的蓬勃发展国家提出了向生态旅游西部旅游扶贫旅游倾斜的国债投资政策重点扶持西部地区的生态建设旅游基础配套设施的建设很有必要利用这一项目引进国债资金改变当地经济面貌
2丰富的资源优势为人们旅游和休闲娱乐提供了更多的选择但是多年来由于人为破坏和自然灾害的双重作用城东生态环境日益恶化保护植被防风治沙阻止荒漠化进程已成为当前工作的的一项重要任务沙漠旅游作为XX区特色旅游项目之一其开发利用和生态保护意义重大对我区保护生态环境丰富特色旅游项目内容走可持续发展的道路将是一次有益的尝试
3当地经济建设的需要通过开发以沙漠为主题的特色旅游活动既能为社会解决了部分人员的就业问题推动当地经济的发展还能带动当地交通饮食住宿畜牧业等其他产业的综合发展具有一举多得的功效
二可行性
1从当前旅游消费者的发展趋势来看人们已不再单纯为参观文物古迹而旅游而更多是为追求参与互动的能够展示个性放松城市紧张节奏享受自然乐趣而旅游这一项目的建成将在很大程度上满足旅游者追求新奇特的心理需求是我区旅游资源开发中一项极具发展潜力的项目市场前景非常广阔
2近年来随着旅游业的逐步升温和旅游者个性化旅游趋势的发展为适应新的时代的需求武威市委市政府和XX区委区政府十分重视旅游业的发展把生态旅游农业观光旅游和沙漠探险旅游定为我市十五期间特色旅游产业来抓并批准成立了武威城东生态农业观光旅游区管理委员会
3当地经济条件已基本具备且多年来其饮食服务业发展迅速取得了一定的旅游接待经验旅游服务基本规范初步具备了旅游接待的各项条件对开发建设以沙漠为内容的旅游项目奠定了良好的基础
第三章 客源市场分析
一客源市场分析
游客是旅游业的产品的消费者稳定和扩大客源市场是旅游业发展的关键这就需要对社会需求进行调查评价和分析科学地确定目标市场和开拓重点从而保证合理的产品开发和有效的市场营销
环城游憩带即ReBAM理论是当前研究客源市场的重要方法它指发生于大城市郊区主要为城市居民光顾的游憩设施场所和公共空间特定情况下还包括位于城郊的外来旅游者经常光顾的各级旅游目的地一起形成的环大都市游憩活动频发地带国内ReBAM研究表明城市居民旅游和休闲出游市场随距离增加而衰减80的出游市场集中在距城市500公里以内的范围在旅游中心城市出发的非本市居民的目的地选择范围主要集中在距城市250公里半径圈内XX区周边城市众多主要有民勤古浪天祝白银兰州西宁金昌张掖等这些城市总人口近400万其中白银兰州西宁金昌张掖等地30738万人人均GDP高约9000元人·年出游观光回归自然的动机强烈其它社会条件也较优越因此它们将是XX区主要的潜在客源市场这些城市人口可能到XX旅游的规模总出游率若按城市总人口10计算可为XX提供大约30万人次的游客规模
由以上分析可知XX处于兰州白银西宁金昌张掖等地的ReBAM范围中XX旅游区处于周边城市区域游憩地环带的重叠区可发展成为周边城市区域居民共同的游憩地这为XX发展周边城市旅游市场提供了得天独厚的条件
XX区处于新欧亚大陆桥的必经之地陕西新疆山西河南四川等省区距XX较远但交通便捷也可成为XX的潜在客源市场
二项目客源预测
近年来XX区旅游行业接待人次和营业收入稳步递增旅游客源结构以国内旅客为主旅游方式为散客与团队并重逗留天数为051天旅游动机以休闲娱乐朝圣度假考察等为主以2002年为例2002年接待国内外旅游者56万人次如果其中有20的旅游者前来参与沙漠探险寻奇旅游活动每年可接待约112万人次
从旅游时间和市场选择趋势而言双休日为周边地区居民提供了一至二日游的机会以2002年五一黄金周期间XX区接待旅游人次为例分析接待旅游者501万人次其中省内游客居多由此可看出区域内省内短途旅游已逐步成为游客重点选择的目标受到社会的普遍肯定说明随着五一十一等中长假黄金旅游周的规范化和区域化发展XX的重点客源市场的发展也逐步扩大若潜在客源市场的30万人次有20选择沙漠探险旅游每年将有6万人次前来这里观光旅游
随着西部开发浪潮的高涨和我国加入WTO目标的实现国际商业旅游业对西部的兴趣正在增强不少国家也把目光紧紧盯住了西部特别是西部旅游资源这块宝地龙马文化主题的突出也将吸引该地区的华侨远道而来寻找天马文化的渊源欧亚大陆桥的发展我国铁路的提速与航空事业的日益发展欧洲和中亚的游客将会沿着古丝绸之路东进也将为XX提供更广的旅游客源市场
总之以上几个方面的分析表明XX区潜在客源市场开发潜力巨大
第四章 项目的建设内容和期限
一规划构想
1目的意义根据沙漠旅游区的现状以大力发展探险旅游作为新时期全区旅游开发的突破口开发腾格里沙漠探险旅游景区开辟我国大陆中心地区西部探险旅游胜地
沙漠旅游区范围包括长城乡红水河以东腾格里沙漠邓马营湖等旅游资源构成了风格独特充满挑战的沙漠风景线能满足现代人猎奇求新心理的高品位旅游核心景区定为长城乡境内沙漠
2主题活动策划
●组织沿丝路古道访西域风情旅游探险活动
●组织沙漠狩猎及野炊活动组织沙漠骆驼队在严格控制食物和水保证安全的前提下让游客穿越腾格里沙漠体验沙漠探险的滋味
●滑沙沙漠野营等娱乐活动
●开展摩托车拉力赛徒步越野赛等健身挑战性旅游活动
3功能划分
具体将红水河以东长城乡境内沙漠划分为三个不同特色旅游区
1沙海风情娱乐区位于长城乡红水河东侧规划面积15公顷为沙漠旅游区的第一站彻底改变以往沙漠给人们留下的荒凉无水没有生机的印象开展赛船冲浪水上滑翔沙浴等主要旅游项目并围绕水面开展休闲娱乐为主题的旅游活动
景点建设沿沙漠边缘新建长500米宽200米的人工湖隔阻在沙漠与生态农业之间为人们前往沙漠景区的必经之地命名为跃龙潭取祝游人鱼越龙门腾飞发达之意湖周围种植芦苇等植物湖上架索道人们可选择游艇或索道通过水面另新建沙浴场
2沙漠观光游览区位于长城乡红水河以东为腾格里沙漠的西北角规划面积50公顷充分展示沙漠的博大和神奇开展滑沙高空滑翔乘小飞机飞行高空跳伞鸵鸟赛等主要旅游项目突出沙漠观光游览的主题
景点建设新建滑沙场鸵鸟养殖场停机场等
3沙漠极限运动区位于长城乡红水河以东为腾格里沙漠的南半部分规划面积100公顷以惊险刺激和富有挑战的沙漠探险来吸引游客开展沙漠自驾车越野骑骆驼穿越沙漠沙漠仿真战斗等主要旅游项目主题强调生存游戏
景点建设沿途制作导引指示牌新建仿真战斗场
4宣传口号
◎葡萄酒乡沙漠之窗利用中国葡萄酒的故乡和中国最早建立的沙漠公园以第一和最早来吸引海外游客注意力向其展示悠久的葡萄酒酿造历史和治沙成果
◎大漠探险挑战极限大漠孤烟直长河落日圆诗句深入人心本主题在体现大漠的平静的同时推出生命极限运动以的强烈的视觉反差和健康理念吸引人们出游感受自然
◎挑战生命极限大漠探险游——即腾格里沙漠探险是新时期旅游开发的突破口是发展区域旅游的重点
◎神奇沙漠游浪漫西凉情
◎XX——浩翰神秘淳朴
◎挑战自我大漠探险
二主要建设内容
1沙海风情娱乐区
①开挖长500米宽200米深3米人工湖计划土石方30万方底部夯黄胶泥铺设土工膜并以鹅卵石封顶四周以混凝土夯筑
②设置水面索道2条安全吊带100根
③修建售票处游客接待室占地面积100平方米砖混结构
④修建沙浴场沿人工湖建长500米宽100的沙滩太阳浴场
⑤修建旅游商品快餐饮品商店等共30间占地面积600平方米
⑥购置汽艇5只摩托艇10只水上滑翔机4只电动船10只龙舟5只手划船20只
2沙漠观光游览区
①沿20米左右较高的大型沙丘修建滑沙场
②购置滑沙设备20套
③购置沙漠滑翔机5架
④购置小型飞机1架
⑤新建养殖规模为100只的鸵鸟养殖场
⑥修建3级公路5公里停机场1座
3沙漠极限运动区
①修建沙漠仿真战斗场占地面积2000平方米
②设置导引指示牌50个
③购置越野性小型车5辆全球定位仪10个无线通讯器20个
④新建规模为20只的骆驼饲养场1座
4人员培训
培训飞机驾驶人员2名各类工作人员70名
5周边环境绿化美化工作
绿化面积达到总规划面积的30以上
6大门围墙建设
预计建设总长度6000米
7相关设施设备及安装
做到上下水供暖供电交通通讯等设施基本健全购置相关的办公设施设备购置旅游大巴车2辆
三项目的建设期限
项目建设周期为15年即2003年10月至2005年4月计划分三期进行
第一期2003年10月至2004年3月完成项目地形勘探测绘及工程图纸设计等前期准备工作
第二期2004年3月至2004年9月完成人工湖机场沙浴场滑沙场鸵鸟养殖场人工索道旅游接待设施修建安全指示牌设置相关设施设备购置等工作
第三期2004年5月至2005年4月完成项目沿途绿化美化及人员业务素质培训工作
第五章 投资概算和资金来源
一投资概算
该项目预计总投资20174万元其中基础设施建设投资12124万元购置设备189万元绿化需投资3600万元供电供水和供暖等设备安装投资60万元规划设计费10万元人员培训费36万元不可预见费150万元详细预算见附表
甘肃XX沙生可食用动植物生态园投资概算表
二资金来源
申请国债资金500万元银行贷款500万元自筹10174万元
第六章 项目效益评估及分析
一经济指标
1预测方法
经过比较选择本建议书选用预见性较强的旅游人次增长预测和游客人均消费增长预测结合的预测方法
计算公式
PnPo×1an-1
MnMo×1bn-1
SnPn×Mn
Pn本区各规划期末年旅游人次
Po本区各规划期初年旅游人次
Mn本区各规划期末年游客人均消费额
Mo本区各规划期初年游客人均消费额
a规划期内旅游人次消费年增长率
b规划期内游客人均消费年增长率
Sn本区各规划期末年旅游直接收入
2预测发展指标
根据《甘肃省旅游业发展十五规划纲要》对全省十五期间和20062015年国内旅游人次增长率分别确定为1518和810入境旅游人次增长率预测分别确定为
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