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石家庄市新华区人民政府
石家庄市新华区人民政府
关于2017年财政决算的报告
——2018年10月23日在石家庄市新华区第十六届
人大常委会第十四次会议上
石家庄市新华区财政局局长李君丽
主任、各位副主任、各位委员:
受区政府委托,根据市财政局对我区2017年财政决算反馈意见,现将2017年财政决算情况报告如下:
一、2017年财政决算情况
(一)一般公共预算收支决算情况
经区第十六届人大常委会第七次会议审查批准,2017年一般公共预算收入安排调整为360692万元,可比增长10%。
全年实际完成370147万元,完成调整预算的102.62%。
一般公共预算收入剔除契税后完成272165万元,加上级补助收入99476万元、上年结余1422万元、调入资金7019万元、调入稳定调节基金24346万元,收入总计404428万元。
经区第十六届人大常委会第七次会议审查批准,2017年一般公共支出预算调整为252190万元,全区支出实现249992万元,完成调整预算的99.1%,同比增支48678万元,增长24.2%。
加上解上级支出145663万元、安排预算稳定调节金6500万元,一般债务还本支出74万元,支出总计402229万元。
收支相抵后,结转下年2199万元。
(二)政府性基金收支决算情况
经区第十六届人大常委会第七次会议审查批准,2017年政府性基金预算收入调整为68252万元,全年政府性基金收入完成60344万元,完成调整预算的88.4%,同比增长100.0%,上级补助收入5043万元,上年结转结余175万元,地方政府专项债务转贷收入3900万元,收入总计69462万元。
经区第十六届人大常委会第七次会议审查批准,2017年政府性基金预算支出调整为77033万元。
全年政府性基金支出实现67905万元,完成调整预算的88.2%,同比增长77.9%。
收支相抵后,结转下年1557万元。
(三)社会保险基金收支决算情况
经区第十六届人大常委会第七次会议审查批准,2017年社会保险基金预算收入调整为5652万元,全年社会保险基金收入完成6496万元,占调整预算的114.9%,同比增长219.5%,上年结余结转3402万元,收入总计9898万元。
经区第十六届人大常委会第七次会议审查批准,2017年社会保险基金支出调整为5040万元。
全年支出实现5054万元,占调整预算的100.3%,同比增长269.4%。
收支相抵后,结余结转4844万元。
(四)国有资本经营收支决算情况
我区目前暂无国有资本经营收益,对应的无国有资本经营支出,暂不编列国有资本经营收支决算。
(五)财政转移支付情况
2017年一般公共预算上级补助收入99476万元,同比增长7.98%,其中:
返还性收入22825万元,专项转移支付30547万元,一般性转移支付补助46104万元。
2017年市对我区政府性基金转移支付共计5043万元,同比减少33305万元,主要是区级土地分享出让收入调整为区级收益,不再通过上级专款下达。
(六)关于举借债务情况
2017年市财政下达我区专项债券资金3900万元,经区第十六届人大常委会第七次会议审查批准,新增我区专项债券限额3900万元,债券资金主要用于道路维修改造、平改坡屋顶防水及设施修复、雨水排污、老旧小区改造、一管到户、社区达标建设等公益性基础设施建设。
截止2017年底我区地方政府性债务余额为57517万元,其中政府债务7331万元,政府或有债务50186万元。
(七)其他需要说明的情况
根据《预算法》、《河北省预算审查监督条例》和《河北省财政厅关于全面做好人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展落实工作的通知》的规定,就以下几点予以说明:
一是一般公共预算结转资金安排使用情况。
2016年一般公共预算结转资金1422万元,2017年支出1422万元。
政府性基金2016年结转175万元,2017年使用175万元,当年全部支出。
二是预备费使用情况。
2017年预备费安排2000万元,实际支出2000万元,主要用于食药安全协管员经费补助50万元、2016年度安全生产目标管理考核专项奖励经费104万元、西藏日土县人民政府解决干部职工食堂购置厨具设备经费40万元、建设毗卢寺公园租地及地上附属物拆迁补偿金296万元、补缴精肉厂职工养老保险和医疗保险387万元、河北工业职业技术学院转让银行学校转让费500万元、新华区地区功能协调与发展规划资金198万元、原赤脚医生2016-2017年补助120万元、小清河生态恢复工作经费150万元、民办义务教育学校生均公用经费52万元、小学生免费托管经费40万元、三清一拆攻坚行动资金15万元、审批局综合业务经费42万元、其他补助6万元。
三是结余资金使用情况。
2017年一般公共预算结余8699万元,按规定增加预算稳定调节基金6500万元,结转下年使用2199万元。
政府性基金当年结余1557万元,全部结转下年使用。
四是预算稳定调节基金使用情况。
2016年底预算稳定调节基金24346万元,安排2017年预算动用24346万元,使用2017年统筹的财政存量资金补充6500万元,2018年将全部预算稳定调节基金6500万元补充预算支出。
五是2017年税收政策和政府性基金收支政策调整变化情况。
2017年10月份,市政府对市内四区房产交易税收征管方式进行调整,由原来我区统一征管调整为市内四区按属地征管,因此核减上年一般公共预算收入基数25273万元(含契税)。
2017年4月份,为加快推进房地产专项整治工作,规范市场秩序,尽快解决群众入住和办证问题,化解信访隐患,维护社会稳定,市级要求将房地产专项整治项目中未办理土地出让手续的土地出让收入,市级分享部分直接缴入市级国库,其余部分缴入项目所在区国库,由辖区政府给付项目实施单位,用于该地块城中村改造、旧城改造等。
由此调增我区2017年政府性基金收支预算。
六是重要政策落实情况。
一是2017年为落实退休人员调整基本养老金、公务移动通讯补贴、住宅物业服务补贴、平安建设奖励、行政事业单位养老保险征缴等政策和政策内招聘、复退军人安置,增加支出12916万元。
二是保障2017年重点建设项目小清河生态恢复、毗卢寺公园建设、外围地区功能协调与发展规划设计、首届旅发大会参观线路沿线环境整治等工程建设,投入资金5427万元。
三是拨付散煤压减替代、大气污染防治工作经费6038万元,确保环境治理和大气污染防治工作顺利开展。
二、2017年预算执行效果和落实区人大决议情况
在区委的坚强领导下,区政府强化预算法治意识,认真执行区第十六届人大常委会第七次会议批准的调整预算,落实积极的财政政策,强化综合治税措施,深化财政预算改革,为我区经济发展提供有力保障。
(1)多措并举,确保财政收入平稳增长
一是压实税收责任,确保圆满完成收入目标。
将税收目标层层分解到乡镇、街道办事处和财税部门,明确工作职责,强化压力传导,通过各单位协力合作,圆满完成全年收入目标。
二是加强组织领导,形成工作合力。
加强综合治税工作领导,建立综合治税工作月例会、季度联席会、第三方评估、考核奖惩等长效机制,加强各协税护税部门的沟通,提升税源控管能力。
三是采取多种手段,堵塞税收漏洞。
通过开展针对房地产业、建筑安装业等专项清查行动,清查入库税款31091万元。
聘请第三方中介机构对涉及建筑安装业、保险代理业等15家企业进行纳税评估和审计,清缴入库162万元。
开展个体税收社会化管理工作,对漏征漏管的个体商户进行规范清理,清缴入库203万元。
(2)严格控制一般支出,落实各项增资政策
2017年在压缩一般性支出的基础上,严格控制三公经费支出,保障各项人员经费政策的落实。
落实各项增资政策支出12916万元,一是退休人员调整基本养老金政策增加退休金支出765万元;二是发放住宅物业服务补贴增加人员经费支出3655万元;三是平安建设奖励经费支出4200万元;四是公务移动通讯补助、机关事业单位养老保险政策、政策内招聘及复退人员安置等增人增资支出4296万元。
2017年正常公用经费支出12908万元,同比增长16.6%,主要增加了公务移动通讯补贴支出。
严格控制“三公”经费,全年支出312万元,同比下降1.4%。
(3)积极落实惠民政策,民生支出保障有力
2017年民生支出157187万元,同比增长1.2%。
一是不折不扣落实教育政策。
教育支出实现81378万元,可比增长6.6%。
保证了教职员工人员经费,足额安排义务教育免杂费和公用经费补助,落实了普通高中助学金和中等职业学校助学金和免学费政策,安排4628万元用于教学设备购置和教育基础建设支出,为我区教育质量提升提供坚实的财力保障。
二是倾力保障民生支出,确保各项补贴政策落到实处。
社会保障支出实现22824万元,同比增长12.2%。
其中城市最低生活保障金支出11252万元,共计173966人次受益;发放就业资金611万元,新增再就业25978人;落实高龄补助885万元、孤儿补贴11万元、优抚支出5800万元、残疾人两项补贴311万元,保障了特殊人群利益。
三是落实医疗保障机制。
区级投入基本公共卫生经费820万元,计划生育特殊家庭奖扶特扶补助344万元,城镇居民医疗保险支出1949万元,为我区医疗事业发展提供强有力的经济支撑。
四是落实扶贫资金227万元,支援灵寿县道路建设等工作支出,将精准扶贫工作落到实处。
(4)生态建设持续加力,保障重点项目支出
一是保障散煤替代工作、大气污染防治等专项经费,全年支出2306万元,为我区环境整治提供了财力支撑。
二是筹措资金投入小清河生态修复、毗卢寺公园建设、外围发展规划设计、旅发大会沿线整治经费支出5427万元,为我区打造商业片区、培养税源奠定了基础。
三是统筹资金2783万元用于我区文明城创建工作,为我区全国文明城创建、省级文明城区创建提供了财力保障。
四是加大招商引资投入力度,2017年投入3036万元,用于引进河北华强双创中心、新华创客河北中心等一批有发展潜力的新兴产业,为我区经济向高质量转变营造了良好的环境。
(5)财政改革不断深化,夯实财政工作基础
一是为强化税收征收管理,加强财源建设,提升税源管理效率,制定了《新华区综合治税工作管理办法》。
二是继续深化财政国库集中支付制度改革,按上级要求,利用河北财政管理信息系统一体化平台电子支付系统办理各项业务,扩大财政授权支付范围。
三是为加强财政资金的统筹使用,研究制定了《新华区推进财政资金统筹使用实施方案》,将财政资金“化零为整”,发挥资金最大效益,促进经济社会持续健康发展。
四是积极落实政府采购政策,健全财政投资评审机制,加大对政府投资项目的监管力度,制定了《新华区财政投资评审监督管理办法》,推进了财政评审工作健康发展。
2017年完成采购项目89个,预算金额17447万元,采购金额15964万元,综合节约率8.5%;完成项目决算评审388个,送审3178万元,审减243万元,核减率7.7%。
从决算结果看,2017年较好完成了调整预算,但财政运行仍面临着巨大的困难和挑战。
一是一般公共预算收入增速与财政刚性支出的增长差距日益加大,受经济下行、营改增分享比例调整和市内四区房产交易税收按属地纳税等因素影响,我区财力增长速度受到影响,而落实惠民政策、财政事权下划等刚性支出加大,收支矛盾日异突出。
二是绩效预算管理工作推进不够深入,评价结果运用不充分。
三是从审计结果看,预算编制工作仍需做精、做细,预算管理仍需加强。
我们坚持问题导向,健全制度机制,采取有力措施,努力加以解决。
一是积极开展综合治税工作,进一步提升收入质量。
二是加强预算编制工作,进一步做精、做细预算,坚持刚性预算管理。
三是积极探索绩效预算管理运行模式,改进绩效评价方式方法,强化评价结果公开应用。
区人大常委会始终高度重视财政改革发展工作,为促进现代财政制度建设提供了大力支持和帮助。
2018年,我们将在区委的坚强领导下,按照区委的决策部署,认真落实本次会议审议意见,更好发挥财政职能作用,为建设魅力新华奠定良好的经济基础。
附件:
1.2017年一般公共预算收入决算情况表
2.2017年一般公共预算支出决算情况表
3.2017年一般公共预算支出决算功能分类表
4.2017年一般公共预算基本支出决算经济分类表
5.2017年一般公共预算收支决算平衡表
6.2017年政府性基金收支决算情况表
7.2017年社会保险基金收支决算情况表
附件1
2017年一般公共预算收入决算情况表
单位:
万元
科目名称
调整预算数
实际完成数
完成预算%
去年同期
同比增减%
一、税收收入
301661
301651
100.0
285431
5.7
增值税
86925
86924
100.0
57191
52.0
营业税
27
28
103.7
46626
-99.9
企业所得税
17323
17333
100.1
16966
2.2
个人所得税
26355
26344
100.0
21557
22.2
水资源税
79
-100.0
城市维护建设税
18881
18881
100.0
16815
12.3
房产税
11760
11767
100.1
11607
1.4
印花税
7200
7189
99.8
6006
19.7
城镇土地使用税
8820
8823
100.0
9060
-2.6
土地增值税
20500
20505
100.0
21936
-6.5
车船税
5870
5875
100.1
2286
157.0
耕地占用税
220
-100.0
契税
98000
97982
100.0
75082
30.5
二、非税收入
59031
68496
116.0
42491
61.2
专项收入
8930
8935
100.1
8108
10.2
行政事业性收费收入
5050
5062
100.2
5431
-6.8
罚没收入
4230
4236
100.1
563
652.4
国有资产有偿使用收入
39726
49168
123.8
22621
117.4
其他收入
1095
1095
100.0
5768
100.0
合计
360692
370147
102.62
327922
12.88
附件2
2017年一般公共预算支出决算情况表
单位:
万元
科目名称
年初预算数
预算调整数
实际完成数
完成调整预算%
去年同期
同比增减%
1、一般公共服务
35630
82149
81354
99.0
38880
109.2
2、公共安全
5260
10227
10227
100.0
6027
69.7
3、教育
78265
81866
81378
99.4
79637
2.2
4、科学技术
1392
1795
1795
100.0
1602
12.0
5、文化体育与传媒
967
891
891
100.0
885
0.7
6、社会保障和就业
22533
23157
22927
99.0
20338
12.7
7、医疗卫生与计划生育
10153
10311
10303
99.9
10341
-0.4
8、节能环保
4104
12179
11934
98.0
6371
87.3
9、城乡社区
21454
23054
22654
98.3
26021
-12.9
10、农林水
1426
1890
1876
99.3
2186
-14.2
11、资源勘探信息等
398
637
619
97.2
556
11.3
12、商业服务业等
1171
1171
100.0
818
43.2
13、住房保障
2233
2233
100.0
7183
-68.9
14、粮油物资储备
25
25
100.0
100.0
15、其他支出(预备费)
13700
502
502
100.0
413
21.5
16、债务付息
102
99
99
100.0
53
86.8
17、债务发行费用
4
4
100.0
3
33.3
合计
195384
252190
249992
99.1
201314
24.2
附件3
2017年一般公共预算支出决算功能分类表
单位:
万元
科目编码
科目名称
决算数
一般公共预算支出
249,992
201
一般公共服务支出
81,354
20101
人大事务
703
2010101
行政运行
652
2010104
人大会议
20
2010108
代表工作
8
2010199
其他人大事务支出
23
20102
政协事务
487
2010201
行政运行
459
2010202
一般行政管理事务
7
2010204
政协会议
10
2010206
参政议政
6
2010299
其他政协事务支出
5
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
14,928
2010301
行政运行
8,097
2010303
机关服务
1,344
2010308
信访事务
257
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
5,230
20104
发展与改革事务
3,836
2010401
行政运行
522
2010408
物价管理
168
2010499
其他发展与改革事务支出
3,146
20105
统计信息事务
279
2010501
行政运行
241
2010505
专项统计业务
22
2010506
统计管理
3
2010507
专项普查活动
10
2010508
统计抽样调查
3
20106
财政事务
908
2010601
行政运行
618
2010699
其他财政事务支出
290
20107
税收事务
2,783
2010799
其他税收事务支出
2,783
20108
审计事务
328
2010801
行政运行
198
2010804
审计业务
100
2010805
审计管理
30
20110
人力资源事务
536
2011001
行政运行
472
2011006
军队转业干部安置
14
2011099
其他人力资源事务支出
50
20111
纪检监察事务
540
2011101
行政运行
494
2011199
其他纪检监察事务支出
46
20113
商贸事务
36
2011308
招商引资
36
20115
工商行政管理事务
4,087
2011501
行政运行
3,436
2011502
一般行政管理事务
134
2011504
工商行政管理专项
399
2011505
执法办案专项
115
2011506
消费者权益保护
3
20117
质量技术监督与检验检疫事务
480
2011701
行政运行
369
2011706
质量技术监督行政执法及业务管理
111
20123
民族事务
66
2012301
行政运行
38
2012304
民族工作专项
28
20124
宗教事务
15
2012404
宗教工作专项
15
20126
档案事务
83
2012601
行政运行
77
2012604
档案馆
5
2012699
其他档案事务支出
1
20128
民主党派及工商联事务
65
2012801
行政运行
60
2012899
其他民主党派及工商联事务支出
5
20129
群众团体事务
271
2012901
行政运行
233
2012902
一般行政管理事务
12
2012999
其他群众团体事务支出
26
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
512
2013101
行政运行
465
2013199
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
47
20132
组织事务
1,668
2013201
行政运行
234
2013299
其他组织事务支出
1,434
20133
宣传事务
205
2013301
行政运行
136
2013302
一般行政管理事务
29
2013399
其他宣传事务支出
40
20134
统战事务
121
2013401
行政运行
112
2013499
其他统战事务支出
9
20136
其他共产党事务支出(款)
142
2013601
行政运行
126
2013699
其他共产党事务支出(项)
16
20199
其他一般公共服务支出(款)
48,275
2019999
其他一般公共服务支出(项)
48,275
204
公共安全支出
10,227
20401
武装警察
385
2040103
消防
385
20402
公安
153
2040299
其他公安支出
153
20404
检察
2,057
2040401
行政运行
1,787
2040499
其他检察支出
270
20405
法院
2,355
2040501
行政运行
1,887
2040504
案件审判
63
2040599
其他法院支出
405
20406
司法
572
2040601
行政运行
493
2040604
基层司法业务
16
2040605
普法宣传
5
2040607
法律援助
3
2040610
社区矫正
15
2040699
其他司法支出
40
20499
其他公共安全支出(款)
4,705
2049901
其他公共安全支出(项)
4,705
205
教育支出
81,378
20501
教育管理事务
1,871
2050101
行政运行
1,856
2050199
其他教育管理事务支出
15
20502
普通教育
68,107
2050201
学前教育
3,801
2050202
小学教育
30,178
2050203
初中教育
20,457
2050204
高中教育
8,310
2050299
其他普通教育支出
5,361
20503
职业教育
5,173
2050304
职业高中教育
2,634
2050399
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