iso9001内审全套检查表#402#41.docx
- 文档编号:27803435
- 上传时间:2023-07-05
- 格式:DOCX
- 页数:26
- 大小:42.39KB
iso9001内审全套检查表#402#41.docx
《iso9001内审全套检查表#402#41.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《iso9001内审全套检查表#402#41.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
iso9001内审全套检查表#402#41
iso9001内审全套检查表
(2)
ISO9001内部品质稽核检查表(各部门)
被稽核单位:
行政部课页数:
1/2
稽核员:
日期:
年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号
文件与资料管制程序
文件管制序是否依“文件管制作业流1程“执行,
各类文件的制订、修订是否由文控中2心依文件编写码系统管理,
文件制定是否按各类文件标准格式拟3订,
文件的修订是否填写“文件修正/废止4申请单“,
文件的废止是否填写“文件修正/废止5申请单“,
经颁布发行之文件、窗体,文控中心是否以“文件总览表“、“窗体总览表“列6
帐管理,并加盖“文件管制章“
文件发行,收文单位是否于“文件分发7/回收记录表“上签名,
文件修订及废止时,文控中心是否填写8“文件/分发回收记录表“,
文件的原稿是由否文控中心保管,9
旧版文件废止回收时,文控中心是否加10盖了“作废章“,
各单位回收之旧版文件,是否由文控中11心销毁,
现埸使用之文件是否放置于作业现12埸,
申请更换文件或文件数量不够时,是否13填写“文件申请表“,
员工教育训练程序
各单位是否年底前填写“教育训练需求表1“,
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表
被稽核单位:
行政部课页数:
2/2
稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
行政部是否排定“年度教育训练计划2表“?
新进人员是否填写”人事资料表”,3
新进人员是否依照“新进人员训练教材“训练,并依“资格认定所需之教育训4
练基准“进行实务训练,
行政部是否依“年度教育训练计划表5“进行内训,
外训是否先经提出“教育训练申请单6“,结合训练是否填写“研习心得报告“,
厂内训练,每一训练完毕时,是否记录于“教育训练记录“中,并登入记于“员7
工教育训练履表“,
各单位主管是否对人员工作成效适时8检讨,
教育训练未依计划执行是否在“年度9教育训练计划表“中注明原因,
管理代表签名:
稽核组长签名:
内部品质稽核观察报告表被稽核单位:
生产部课页数:
1/8
稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
图面技朮资料管制程序
图面、技术资料的编码是否是依产品1的料号,无料号以资料名称,
版本的制订是否是依“A““B““C2“等代号依序变更,
外部提供的资料是否有交主管审查,3
工程单位收到资料是否有登于“图面、4技术资料一览表“,
正式图面、资料在标准发行后是否有5盖“文件管制章“,
收到图面、资料的单位是否在“图面、6技术资料分发/回收记录表“上签名,
图面、技术资料有修改或增定,是否7是依,工程变更管制程序,办理,
修改后的资料是否是依5.4的内容中8办理,
旧图面、资料废止时,是否有填写“图9面技术资料分发,回收记录表“,
图面、技朮资料的原稿是否由文管中10心保管,
旧版的图面、技朮资料是否有盖“作11废章“
工程变更是否指定尃人修改,12
各单位的图面、技朮资料是否都自行13集中保管,
管理代表签名:
稽核组长签名:
内部品质稽核观察报告表被稽核单位:
生产部课页数:
2/8
稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
机器设备管理程序
生产设备验收后,是否统一填入“机1器设备一览表“,
是否依照正常之操作程序使用设备,2
每日或每班上下模工作前是否有清3理,
各部机器支柱转动轴是否有足够的润4滑及异动状况,
机器的油路是否畅通,有无漏油现5象,
工作后是否有整理机床,6
日常保养人员是否将每日检查结果记7录于“机器设备日常保养记录表“,
生产主管有没有不定期稽核日常保养8之执行情况,
生产部是否有每年年底拟“年度机器9设备保养计划“,
全厂设备每次保养后是否的填写于10“机器设备维修记录“,
机器故障修覆结果是否有记录于“机11器设备维修记录表“内,
若机器故障无法修覆时,是否经“不12合格品管制程序“处理,
机器设备若无法使用时,是否有挂“暂13停使用“,
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表被稽核单位:
生产部课页数:
3/8稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
机器设备保养之记录是否有依“品质记14录管理程序“规定保存,
生产管理程序
生产品根据业务部门提供客户订单,1是否有排定生产计划,以进行安排生产,
生产主管依计划排定核准后,是否将2“生产计划表“依序排列,
生产主管在哪些情况下需调整生产计3划,
生产计划变动时,生产主管是否有发4“更改通知单“通知生产单位变更,
生产主管是否有将物料需求转仓管,5
生产主管对委外加工之物品是否有按6“外包加工管制程序“办理,
生产单位是否按客户订单及生产计划7之生产期限生产,
生产单位是否有在产品上线前向仓库8提出领料申请,
仓库人员接到领料申请后,是否有确9认物料的完备性,并通知生产主管,
生产主管是否根据物料完备性进行生10产计划调整,
物料不足时,是否要求采购人员紧急11采购,
生产单位每日是否开出生产日报表交12给生产主管,
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表
被稽核单位:
生产部课页数:
4/8
稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
生产产管是否每星期召开一次生产进13度会议,
生产中发现品质异常时或交期无法逵到客户合约订单需求时,是否有进征产销14
协调,
制程管制程序
每批生产前,仓库是否有将材料备妥,1交制造单位领用,
工模部是否有生产产品要求时及“上下模作业指导书“进行换模,并做模具检2
查,合格后进行试模,
品管单位每次换模或模具调整后,是否有做首件检查,并填写于“首件检查记3
录表“,
首件检验中发现异常时,品管是否依4“矫正与预防措施程序“办理,
所有生产制造之作业是否全部依客户订单、“生产计划表“及相关“作业指导书5
“之规定进行,
经测试后的不良品是否有标示,并记6录于“不良品日报表“
制造单位是否每天依生产状况,填写7“生产日报表“以利进度管制,
包装作业是否依“包装作业指导书“规8定进行,
产品包装上,是否有明显标示,并放9置于规定之场地,
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表被稽核单位:
资材部课页数:
5/8稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
制造单位是否有开出入库单送品管人10员依“成品检验程序“进行检验,
入库之成品是否经检验判定合格后才11入库,
制程中产生之不合格品是否依“不合12格品管制程序“办理,
工程变更程序
客户提出变更时,业务是否有将需变更1的内容交工程
各单位提出变更时,是否填写“工程2变更通知“,
申请单位是否有要求相关单位讨论可3行性,并呈上级核准,
模、洗具修改完成后,合格后,相关4的图面与文件资料是否填入”ECN”,
ECN发行是否依“图面技朮资料管制5程序“管控,
核准之“ECN“工程人员是否作了追6踪处理,
检验量测与测试设备管理程序
符合哪三种状况的才是合格外校协力1厂,
新购进的仪器是否由工程课验收,并2录入“量测亿器校验计划表“,
校验的方式有哪三种,3
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表被稽核单位:
生产部课页数:
6/8
稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
仪器人员是否拟定“量测仪器管理校4验计划表“并经批准,
自校量测仪器有没有适当包装,5
外校回厂后仪器人员是有依“仪器检6验作业指导书“判定合格与否,
内校作业时是否依“仪器校验作业指7导书“处理,
校验判定合格是否贴上合格标签?
8
发现仪器失效时,是否有过去的测试9结果从新评估,
内校之详细数据是否有录入“量测仪10器校验记录“,
外校报告是否填入“品质记录一览表11“,
所有校验结果是否录于“量测仪器履12历表“,
仪校人员对过去期量测仪器有没有贴13上暂停使用标签,
校验人员是否依“员工教育训练程序14“执行,
校验记录是否依“品质记录管制程序15“进行管理,
模具开发管制程序
模具幵发来源是来自哪里,1
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表被稽核单位:
生产部课页数:
7/8
稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
模具幵发是否填写“模具幵发计划表2“,并认可,
工程课是否有编制“物料清单“,3
工程是否有为模篇号建档,4
工模制做过程是否按程序在做,5
模具的外包是否按“外包加工程序”6制做,
模具的检收、确认是否按“模具的管7理办法“和“样品承认程序“执行,
模具的修改是否有发“工程变更通知8单“,
产品鉴别与追溯程序
产品所有阶段是否均有标示,1
各产品之历史资料是否保存以供追溯2之用,
物料是否承认,3
物料产品是否有资料(检验)可证明,4
管理审查程序
副总经理或管理代表是否亲自参与、1核查内部品质报告,
每年6月12月是否有探讨品质制度的2有效性和迫切性,
管理审查会议前,管理代表是否有发3出公告,通知各单位参加,
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表被稽核单位:
生产部课页数:
8/8稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
管理审查的内容有哪些,4
模具管理办法
模治具完成后,是否登入“模治具一1览表“,
模具是否有建履厉表,2
验收或客户承认不合格时,是否按“工3程变更程序“进行变更,
模具是怎样编码的,4
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表
被稽核单位:
资材部课页数:
1/2稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
采购管理程序
采购流程应怎幺做,1
采购交期如何管理与跟催,2
交期变动,应如何处理?
3
采购如何询价、比价、议价,4
原材料应如何写物料申购单,再怎样5核淮后交与采购,
生产辅助料应怎样提出申请,核淮,6
怎样将议价后的单价、交货日期、数量、订单号码、规格等标示于采购单及物7
料申购单上,
采购资料该怎样管理,8
怎样幵立采购单、及审查、订购作业,9
供货商管理程序
如何选择供货商,1
供货商是否以品质、交期、价格及服2务作为选择依据?
供货商是否填写供货商基本资料表,3
怎样评鉴供货商,4
怎样评核供货商的分数,5
合约审查程序
合约或合约修订,内容有哪里拟定,1
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表
被稽核单位:
资材部课页数:
1/2
稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
客户以口头下订单该怎样做2
怎样审查合约,3
合约审定后交谁审查核准执行,4
若订单无法完成该怎样做,5
合约,订单,执行过程中,若客户有6变更该怎样做,
订单核准后分发哪些部门,7
外包加工管理程序
外包商是否选择依(供货商管理程序)1执行,
样品是否依样品承认程序处理,2
交期如何管理及跟催,3
采购是否已幵出采购单,同时提供标准样品或图纸、检验规范交予外包加工4
商,
外加工商交货时,品管是否以“成品检5验程序“进行检验,
外加工商如加工不良,是什幺情况进6行特采,
客户供应品管理程序
客户提供物料时,业务课该怎幺做,1
当客户物料或产品不合格、遗失、损2坏或其它不适用时,业务该怎样处理,
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表被稽核单位:
资材部课页数:
1/2
稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
服务管理程序
本公司产品出货是否就客户要求时提1出货检验报告,
客户要求提供样品时该怎样做,2
客户抱怨时或退货该怎样处理,3
业务员每年年底是否发出“客户满意度调查表“提供统计技朮信息供客户资参4
考,
仓储管理程序
是否制定有关物料进料,制程及成品1运送时的搬运管制程序,
是否提供下正确的板、器容或搬运工2具,以防止物料在搬运过程中损坏,
外购原料或外包加工品,厂商是否填写验收单及注明采购单号物品品名,规格3
数量,
物料验收入库是否依进料检验程序进4行,
物品因质量,规格不符合时,是否予以拒收,是否以实际收入填数量写验收单5
据并入帐,
成品入库是否开立成品入库单,是否6及时入帐并帐实相符,
进料不合格时,是否发出“品质异常7通知书“,并填写进料退货单,
领料作业是否填写领料单,材料发出8是否及时入帐,
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表
被稽核单位:
资材部课页数:
1/2
稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
生产退料是否填写退料单,并将物品9退回仓库,
物料储备是否整齐,规范,并对各种10物品具有清楚的标示,
物料盘点是否及时、准确完整,是否11填写好库存盘点报表,
每种物品是否都在保存期限内,12
超出保存期的物品有没有重新检验,13并做相应处理,
报废品与正常物料是否区隔幵,并做14标示,
仓管人员是否对材料,成品进出及时15入帐,并制做材料,成品每日报表,
对于报废品是否依“不合格管制程序16“处理,
物品搬运是否先抬掣合适的工具和容17器,
搬运发生异常时,是否重新对产品进行检验,并对损坏品依“不合格品管制程18
序“规定处理,
物品包装是否按指定的包装方式并按19规定堆放,
产品出货时,是否经过出货检验,20
产品出货是否贴有出货标签,业务是21否填写“出货赁证“,
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表被稽核单位:
品管部课页数:
1/1稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
检验人员是否依每日检验、测试、量1测记录做成日报表,
品管是否每日整理各项数据,并在2品质会议上提报,
统计图是否订定了管制界限,如超出界限时,是否依“矫正与预防措施程序3
“执行,
品管课是否每月召幵一次品质会议,4并作品质目标检讨,
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表
被稽核单位:
品管部课页数:
1/1稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
本公司品质系统是否是依ISO900211994年版标准制订,
品质系统文件是否是分四阶,是哪2四阶,
品质系统的执行是否是依系统文件3执行,
相关单位是否制订品质计划,并以执4行,
新模开发是否依“模具开发管理程序5“制订“模具开发计划“据以实施,
各品质计划包括哪三个计划,6
需临时执行的计划是否依5.31至75.33立步骤执行,
有产品时是否确定有达到规定的过8程、设备制具、资源与技术,
品质计划与各种程序和适用文件是9否一致,
是否按,文件与资料管制程序,和10,图面、技术资料管制程序,执行,
计划中各阶段的验证活动是否有品11质记录,
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表被稽核单位:
品管部课页数:
1/2稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
管理代表每年至少执行多少次内部1品质稽核原则,
管理代表是否在十二月底前排定下2年度“年度定期内部品质稽核计划表“,
每年的内部品质稽核是否包含所有3单位及所有规定、要求,
管理代表是否可以实施不定期内部4品质稽核,
被稽核单位内有合格稽核员,是否可5以参与稽核本单位,
稽核前管理代表是否有发出通知,并6说明稽核内容,
稽核员是否填写“内部品质稽核报表7“,
稽核员发现不合事项是否要填写“不8符合报告“,
稽核完成后是否有召集开会,对被稽9核单位作出评估,
“不符合报告“是否登录于“内部品10质稽核改善追踪表“,
被稽核单位对稽核人员所列之缺点,11是否在限期内改善,
改善确认无缺点,是否有在“不符合12报告“及“内部稽核改善追踪表“签名,
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表被稽核单位:
品管部课页数:
2/2稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
若经二次追踪无结果,有否上报管理13代表,提出讨论,
稽核组长有否填写“内部品质稽核报14告书“,
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表
被稽核单位:
品管部课页数:
1/1稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
首件检验是否有依“制程管制程序1“执行,
作业人员是否做到自主检查,2
是否做到巡检,次,记录,次,3
检验发现不良,是否有记录于“生产4制止单“上,
不良排除后,是否有转回测试,5
是否有将不良品记录于“不良品日报6表“中,交由助理总入“品质日报表“中,
是否有做最后一站判定才进行包7装,
品质异常是否有依“矫正与预防措施8程序“处理,
记录是否派专人负责,9
编制索引、归档是否依记录类别,10
储存是否派专人保管,11
保存资料是否参照“品质记录一览表12“,
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表被稽核单位:
品管部课页数:
1/2稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
进料检验是否做到以“验收单“或厂1商送货单为依据进行检验,
进料检验是否做到检验合格后才入库,2
样品承认是否有依“进料检验规范3“进行检验,
特采是否有依“不合格品管制程序4“办理,
未经承认材料检验合格后,是否有贴5“合格“卷标入库,
抽样计划是否按“进料检验规范“规6定办理,
进料检验是否依“进料检验规范“进7行检验,
检验人员是否将检验记录于“进料检8验记录表“及“验收单“上,
判断为不良时,是否有填写“进料品9质异常通知单“,通知厂商,
需特采时,是否依“不合格品管制程10序“办理,
判退之物,仓库是否有开“进料退货11单“,
标示是否依“检验与测试状况识别程12序“执行,
退货入库是否依“领(退)料单“检验,13
检验合格是否贴合格卷标,14
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表被稽核单位:
品管部课页数:
1/1
稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
待检品是否挂待验牌,1
合格品是否放在指定区,2
不合格品是否贴有退货卷标并分3开,
特采是否依“不合格品管制程序“处4理,
生产中的不合格品是否有标示,5
入库时“成品标示单“上是否盖有合6格章,
不合格品是否贴有“不合格品“卷7标,
特采产品时是否贴有特采卷标,8
重修品是否有标示分幵,9
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表
被稽核单位:
品管部课页数:
1/1稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
待验产品是否放在待区,1
外包商是否有填写“验收单“及“出2货检验记录表“,
对急用品时,是否优先处理,3
入库前是否检验合格,4
成品检验外观是否按5MIL-STD-105D(?
)正常单次抽样,
尺寸是否抽样20片,0收(退),记6录5片。
检验结果是否记录于“出货检验记录7表“,
发现不良品时,是否填写“品质检验8异常处理单“,
根据品质记录是否做出“月品质状况9汇报表“,
管理代表签名:
稽核组长签名:
F-17-04-01
内部品质稽核观察报告表被稽核单位:
品管部课页数:
1/1
稽核员:
日期:
年月日
品质系统项目现场观察结果不符合报告序号#
发现不良,是否有填写“品质异常处1理单“并豋入“品质异常处理单总表“
客户投诉时,是否能尽快改善,直到2客户满意,
进料不良,是否填写“进料品质异常3通知书“,
异常矫正与预防措施是否在执行,4
文件修改是否依“文件与资料管制程5序“执行,
内部稽核是
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- iso9001 全套 检查表 402 41
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)