桃城区动物防疫站.docx
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桃城区动物防疫站
桃城区动物防疫站
2016年决算公开
2016年部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分桃城区动物防疫站2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 桃城区动物防疫站2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费的支出情况说明
2、政府采购情况说明
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
2016年部门决算公开内容
第一部分 桃城区动物防疫站概况
一、部门职责、
1、动物防疫包括对动物进行强制免疫和动物疫情的预警、诊断、报告及控制、扑灭。
2、动物的检疫检测包括产地检疫、屠宰检疫疫病检疫检测
3、技术推广和服务包括技术引进与推广、技术培训、咨询、技术指导
2、部门决算单位构成
桃城区动物防疫站包括办公室、兽医实验室、检疫科、防疫科、技术推广科。
第二部分桃城区动物防疫站2016年决算报表
详见附表衡水市桃城区动物防疫站2016年决算报表.xls
第三部分桃城区动物防疫站2016年单位决算说明
根据《衡水市桃城区财政局关于进一步做好2016年度区级部门(单位)决算公开工作的通知》(衡区财库〔2017〕14号)及《衡水市桃城区财政局关于批复衡水市桃城区动物防疫站2016年度部门决算的通知》(衡区财农[2017]53号)文件要求,对衡水市桃城区动物防疫站2016年单位决算及单位“三公”经费进行公开。
一、收入支出总体情况说明
2016年收入176.63万元,支出175.50万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1.13万元。
二、收入决算情况说明
2016年收入176.63万元,其中财政拨款收入176.63万元,较去年收入增加26.15万元,增加17.38%。
增加的主要原因是因为政策性人员工资普调。
三、支出决算情况说明
2016年支出175.5万元,其中财政拨款基本支出175.50万元,按照功能分类包括
(一)农林水支出164.37万元,
(二)住房保障支出11.13万元。
本年度决算支出较上年增加16.63%,增加原因主要是政策性人员工资普调。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上年度一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,2016年收入176.63万元,年初预算数为178.6万元,减少1.10%,原因屠宰检疫项目预算调减。
2016年支出175.50万元,年初预算数为178.6万元,减少1.74%,原因屠宰检疫项目预算调减。
2016年末结转和结余1.13万元。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出175.50万元。
按经济分类:
(一)、工资福利支出151.25万元,包括1.基本工资62.08万元,2.津贴补贴9.44万元,3.奖金5.56万元,4,其它社会保障缴费6.42万元,5.绩效工资45.81万元,6.机关事业单位基本养老保险缴费21.94万元;
(二)、对个人和家庭的补助18.81万元,包括1.退休费0.21万元,2.生活补助0.93万元,3.住房公积金11.13万元,4.采暖补贴6.53万元,5.奖励金0.01万元;
(三)、商品和服务支出5.44万元包括1.办公费1.02万元,2,邮电费0.06万元,3.维修费0.04万元,4.劳务费1.80万元,5.工会经费1.21万元,6.福利费0.06万元,7.公务用车运行维护费0.58万元,8.其他交通费用0.66万元。
上年度政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年三公经费预算0.58万元,三公经费支出0.58万元,和2015年度三公经费支出0.58万
元持平。
我单位采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
因公出国(境)团组情况:
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
公务用车购置及运行维护费:
本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
支出公务用车运行维护费用0.58万元,和2015年度支出公务用车运行维护费用0.58万元持平。
公务接待情况:
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,共0人次,共0万元。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
根据区财政预算绩效管理要求,桃城区动物防疫站以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标,绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
保证了防疫工作的正常有序进行,圆满完成了区委区政府交办的各项工作任务,为群众解答释疑提供了有效帮助,取得了巨大的经济效果和社会效果。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费的支出情况说明:
共有1个单独核算的事业单位。
2、政府采购情况的说明:
部门全年采购预算0万元。
3、国有资产占用情况:
部门车辆共计0辆。
4、其他需要说明的情况:
2016年度桃城区动物防疫站无任何债权债务,特此说明。
我站无政府性基金预算,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金财政拨款基本支出经济分类表》、《政府采购情况表》为空表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:
本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年但仍按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
七、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
八、基本支出:
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
九、项目支出:
指单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十、基本建设支出:
指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
十一、其他资本性支出:
指由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十二、“三公”经费:
是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、其他交通费用:
指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
十四、公务用车购置:
指单位公务用车车辆购置费支出(含车辆购置税)。
十五、机关运行经费:
指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
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