144953现场签证操作手册剖析.docx
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144953现场签证操作手册剖析
冀东发展集团项目管理
《现场签证操作手册》
工程管理部
2010年10月
目录
一、《现场签证》签批流程
1、项目单位《现场签证》审批流程
2、超4万元《现场签证》签批流程
二、每份《现场签证》资料构成
1、《工作联系单》
2、《现场签证单》
3、《现场签证费用表》(4万元以内,4万元以外)
4、应附资料
三、《现场签证》的编号原则及台帐统计
1、编号原则
2、台帐统计
四、《现场签证》的类别(分别附操作要领、罚责、应附资料内容等)
1、清工借工类
2、机械台班类
3、工期顺延类
4、重新加工类
5、地基处理类
6、特殊冬施措施类
7、二次倒运类
8、空间狭窄类
9、沟槽开挖类
10、零星拆除、砌筑类
11、桩头凿除类
12、材料代换类
《现场签证》是指在施工过程中发生、属非承包人原因、但由承包人完成实施的工程内容。
《现场签证》的内容由发包人、监理单位、承包人共同确认,是施工合同承包范围(含后续增项工程)以外所发生的工作内容的书面资料。
现场签证工作是工程造价管理中非常重要的一个环节,由于它内容较广,发生原因比较复杂,规律性较差,延续时间较长,其价格难以确定。
所以,规范和重视现场签证工作是发包人有效控制工程造价、节约建设投资的关键环节。
目前在我公司的建设项目已结算工程中,因现场签证而调整的工程造价占整个工程竣工结算的比例,多则超过8%,少则也在2%左右,尤其在技改、技措工程中所占比例会更大。
同时,“现场签证”各个签批环节容易存在漏洞,管理难度大、人为因素较多,可能引发的争议也大,尤其是基础处理方面的现场签证管理更加困难。
因此,重视和加强现场签证的管理,是项目建设过程管理的一项大事,《现场签证》管理的松与紧,将直接影响工程建设的投资额度。
一、《现场签证》签批流程——4万元以内《现场签证》审批流程
1、上述《现场签证》节点涉及的每个岗位原则上于接收后5日内审批完毕。
2、涉及超4万元的《现场签证》,签批流程另附后。
3、每份《现场签证》不得少于4份。
项目单位每月将签批完成的签证邮寄至工程管理部(原稿项目单位留存一份备查),4万元以内的邮寄一份,4万元以上的邮寄4份及以上。
后补无效(社会审计送审环节重点审核)
一、《现场签证》签批流程——超4万元《现场签证》审批流程
二、每份《现场签证》资料构成
1、《工作联系单》格式(见下表)
2、《现场签证单》格式(见下表)
3、《现场签证费用表》格式(4万元以内,4万元以外)(见下表)
4、应附资料(详细内容见四、《现场签证》的类别)
表一工作联系单
(口技术联系、口技术核定、口技术变更)
单位工程名称:
联系单编号:
分部分项工程名称:
建设单位:
监理单位:
施工单位:
致公司
抄送监理公司
联系内容:
年月日
经办人
审定人
工程部长
主管经理
表二
现场签证单
合同名称:
签证单编号:
单位工程名称
分项工程名称及部位
工程地点
施工时间
签证内容:
承包人经办人:
承包人项目经理:
承包人(公章):
年月日
监理单位意见:
专业监理工程师:
总监理工程师:
监理单位(公章):
年月日
建设单位意见:
现场管理人员:
施工组长:
造价组长:
工程部长:
主管经理:
总经理:
发包人(公章):
年月日
表三.1《4万以内工程签证单费用计价表》
合同名称:
单位工程名称:
签证费用单编号:
序号
项目名称
计量单位
完成工程量
完全综合单价
合价(元)
单价数据来源
1
2
3
合计
承包人报审签证工程费用金额:
大写:
小写:
承包单位:
(公章)
经办人:
项目经理:
年月日
建设单位审定签证单费用金额:
小写:
大写:
建设单位审定意见(公章):
造价人员:
主管经理:
造价组长:
工程部长:
总经理:
年月日
备注:
1、使用合同单价的需注明,如现场组价或套用定额需附明细表。
2、表中单价保留小数点后两位,合价取整。
3、附详细的工程量计算过程。
4、基础处理要附:
书面报告、验槽记录、处理方案、相关图纸(缩印或按比例绘制)及照片.
表三.2《超4万元工程签证单费用计价表》
合同名称:
单位工程名称:
签证费用单编号:
序号
项目名称
计量单位
完成工程量
完全综合单价
合价(元)
单价数据来源
1
2
3
合计
承包人报审签证工程费用金额:
小写:
大写:
承包单位:
(公章)
经办人:
项目经理:
年月日
建设单位审定签证单费用金额:
小写:
大写:
建设单位审定意见(公章):
造价人员:
主管经理:
造价组长:
总经理:
年月日
工程部长:
股份公司审定签证单费用金额:
小写:
大写:
工程管理部造价人员:
工程管理部部长:
工程管理部造价主管:
股份公司主管经理:
备注:
1、使用合同单价的需注明,如现场组价或套用定额需附明细表。
2、表中单价保留小数点后两位,合价取整。
3、附详细的工程量计算过程。
4、超四万元的基础处理要附:
书面报告、验槽记录、处理方案、相关图纸(缩印或按比例绘制)及照片等关键资料。
三、《现场签证》的编号原则及台帐统计:
1、《现场签证》的编号原则——三级编码
原则上按照施工图单体名称,区分不同专业、按照发生的先后顺序进行编号。
地基处理内容的签证单独编号。
(1)、建筑工程:
指土建、水、暖、电气照明工程的签证内容
例如:
烧成窑头-土建(T)-01
土建(T)-02
土建(T)-XX
(2)、安装工程:
指机电、设备安装工程的签证内容
例如:
烧成窑头-安装(A)-01
安装(A)-02
安装(A)-XX
(3)、零星工程:
指合同范围以外发生的签证内容,如:
垃圾清运等。
例如:
零星工程-01
02
XX
(4)、地基处理:
指各单项工程因开挖地质情况无法满足原设计图纸承载力要求,而发生的地基处理费用。
例如:
地基处理-烧成窑头-01
地基处理-烧成窑头-02
2、、《现场签证》的台帐统计:
建设项目的《现场签证》由预算组长或工程部长进行汇总统计,根据4万元以内或4万元以外的签证签批情况,随时登录台帐,项目单位工程部汇总存档后,并于每月底30日前,上报项目单位现场主管经理和项目单位总经理。
有签批意见的,例如:
注明此笔签证费用是否从其他单位的费用中扣除等。
签批意见应在台帐统计表中备注。
《现场签证》统计表如下:
序号
类别/单体
名称
编号
施工单位名称
签证发生时间
项目单位
股份公司
签证主要内容
施工单位上报金额(元)
项目单位审批金额(元)
总经理签批时间
是否有工作联系单
签证总份数
上报股份工程管理部时间(邮寄时间)
主管经理签批时间
主管经理签批金额(元)
一、建筑工程
1
烧成窑头
土建-01
是
2
烧成窑尾
土建-01
是
小计
二、安装工程
1
烧成窑头
安装-01
是
2
烧成窑尾
安装-01
是
小计
三、零星工程
1
地面拆除工程
零星-01
是
2
原有房屋防雨工程
零星-02
是
小计
项目年月《现场签证》汇总表
序号
类别/单体
名称
编号
施工单位名称
签证发生时间
项目单位
股份公司
备注
施工单位上报金额(元)
项目单位审批金额(元)
总经理签批时间
是否有工作联系单
签证总份数
上报股份工程管理部时间(邮寄时间)
主管经理签批时间
主管经理签批金额(元)
四、地基处理工程
1
烧成窑头
地基处理-01
是
2
烧成窑尾
地基处理-01
是
小计
一至四项合计
四、《现场签证》的类别及操作要领、罚则、应附资料内容
一、清工借工类《现场签证》
(一)操作要领
1、施工单位上报的《现场签证单》内容要求:
(1)工程内容,如:
已按XXX《工作联系单》完成如下工程内容:
原机修车间凿洞口9个,每个洞口尺寸为2100mm*2100mm*240mm,砖混结构,人工将垃圾清运到楼口处,平均运距50m,现场清理、洞口修补等。
(2)用工工时,如:
2009年8月28日8:
00-16:
00,共计5人;2009年8月29日8:
00-11:
30,共计2人。
2、要求监理单位审批意见:
(1)根据施工单位上报内容进行签批,要求附对应专业监理工程师原始的《监理日志》(扫描件),如:
2009年8月29日,原机修车间人工凿洞口的现场监理日志只要求对完成工作内容和实际用工进行记录、签批。
(2)专业监理工程师签批意见后,上报总监理工程师审批。
3、项目单位意见:
(1)现场工程师:
根据实际发生的施工日志审批,每个工作日按8小时计算,不足4小时按0.5个工日计取(施工日志要求扫描件)。
(2)施工组长:
根据掌握的实际情况审批,清晰签署意见。
(3)造价人员:
考虑现场一定的施工难度,所审批的工日数原则上不得超过定额用工的2倍。
(4)预算组长:
审核造价人员给付是否合理,并将审核结果登录台帐,统计汇总《现场签证》。
(5)工程部长(或设备部长):
根据掌握的实际情况审批,并签署给付意见。
(6)现场主管经理:
根据工程部长(或设备部长)审批意见,进行签批。
(7)项目单位总经理:
根据现场主管经理审批意见进行签批。
(二)应附资料
1、现场工程量收量照片(项目单位的数码相机,要求标注收量日期)。
2、专业监理工程师:
监理日志扫描件。
3、项目单位现场工程师:
施工日志扫描件。
4、《工作联系单》(后补无效)。
5、经审批的施工方案。
(三)罚责
股份公司工程管理部负责查明项目单位逐级的签批意见是否合理。
当签批完成的工程量内容与签批用工数量超过3倍定额用工时,每发现一次,按如下罚责处理,并在集团范围内定期通报。
单位:
元
现场工程师
施工组长
造价人员
预算组长
工程部长(或设备部长)
现场主管经理
项目单位总经理
100
200
100
200
200
300
300
二、机械台班类《现场签证》
(一)操作要领
1、施工单位上报的《现场签证单》内容要求:
(1)工程内容,如:
已按XXX《工作联系单》完成如下工程内容:
抽水的水池大小,总抽水量或清理垃圾的体积等;污水的去处,垃圾的运距等。
(2)发生的机械台班计量,如:
2009年8月28日8:
00-14:
00,机械台班规格、型号、数量;2006年8月29日,12:
00-18:
00,机械台班规格、型号、数量。
2、监理单位审批意见:
(1)专业监理工程师:
根据施工单位上报的内容进行签批,要求附原始专业监理工程师对应的《监理日志》内容,如:
2009年8月28日,原厂区污水处理池、抽污水等(扫描件),实际完成工程内容和实际发生台班数量、规格、型号等。
(2)专业监理工程师签批意见后,上报总监理工程师审批。
3、项目单位审批意见:
(1)现场工程师:
根据实际发生的施工日志审批(施工日志要求扫描件)台班数量每台班按8小时计,不足4小时按0.5个台班计取。
(2)施工组长:
根据掌握的实际情况审批,清晰签署意见。
(3)造价人员:
考虑一定的现场难度,所审批的台班数量原则上不得超过定额台班数量的2倍,审核是否提交所用机械台班的《认价单》。
(4)预算组长:
审批意见并将审批结果登陆台账汇总。
(5)工程部长(或设备部长):
根据掌握的实际情况认证核算签证工程量和单价是否合理并签署意见。
(6)现场主管经理:
根据工程部长(或设备部长)审批的意见进行签批。
(7)项目单位总经理:
根据现场主管经理审批的意见进行签批。
(二)应附资料
1、现场工程量收量照片(项目单位的数码相机,要求标注收量日期)。
2、专业监理工程师的监理日志(扫描件)。
3、项目单位现场工程师的施工日志(扫描件)。
4、《工作联系单》。
5、经审批的机械台班施工方案。
6、所用机械台班的《认价单》。
(三)罚责
股份公司工程管理部负责查验项目单位的逐级审批意见是否合理,每发现一次所完成的工程内容所用机械台班与对应的定额台班数量超过3倍时,按如下罚责处理,并在全集团范围内定期通报.
单位:
元
现场工程师
施工组长
造价人员
预算组长
工程部长(或设备部长)
现场主管经理
项目单位总经理
100
200
100
200
200
300
300
三、工期顺延类《现场签证》
(一)操作要领
1、施工单位上报的《现场签证单》内容要求:
应按每个单体分别上报工期顺延说明,顺延原因包括每周累计停水、停电影响、到图影响、资金影响、场地影响、设备到货影响、合同约定的特殊气候、民扰、政策因素等影响。
详细列明与原既定的考核计划工期相比,各种因素影响的天数,若遇多种因素同时干扰,应列明影响此单体工期的关键因素,此因素影响的天数即为申请的顺延天数,及由此产生的工期奖罚金额。
2、监理单位签批意见:
(1)专业监理工程师根据停水、停电、到图、资金、场地、设备到货、特殊气候、民扰、政策等涉及的因素情况,签署监理意见。
(2)总监理工程师根据现场情况和专业监理工程师意见签批。
3、项目单体签批意见:
(1)现场工程师:
认真履行合同约定,并根据现场实际情况签批意见。
(2)施工组长:
认真履行合同约定,并根据现场实际情况签批意见。
(3)造价人员:
根据合同约定或重奖重罚约定,确定顺延工期后提前或滞后所给予的工期奖励金额或处罚金额。
(4)预算组长:
根据合同约定和实际情况签署意见。
(5)工程部长(或设备部长):
根据合同约定和实际情况签署意见,并明确签署因第三方如其他施工单位、设计单位、设备厂家等原因造成延误的,此顺延费用从第三方工程款中扣除。
(6)现场主管经理:
根据现场实际情况和工程部长(或设备部长)意见,签批意见。
(7)项目单位总经理:
根据现场主管经理意见签批意见。
(二)应附资料(相关证明材料)
1、导致停水、停电的原因证明。
2、图纸支领记录。
3、资金支付凭证。
4、场地或设备基础交验表。
5、设备到货交接验收表。
6、特殊气候气象局证明资料。
7、百姓干扰录像。
8、监理日志(扫描件)。
9、现场工程师施工日志(扫描件)
10、政策性停工书面资料。
11、《工期重奖重罚表》或合同约定工期奖罚条款。
12、《工作联系单》。
13、此单体原进度计划证明资料。
(被项目单位签字确认的《工期进度计划表》或《会议纪要》)。
14、顺延工期的详细计算书。
(三)罚责
股份公司工程管理部负责查验项目单位的逐级审批意见是否合理,每发现一次不负责任的签批工期顺延的,按如下罚责处理,并在全集团范围内定期通报。
单位:
元
现场工程师
施工组长
造价人员
预算组长
工程部长(或设备部长)
现场主管经理
项目单位总经理
100
200
100
200
200
300
300
四、重新加工类《现场签证》
(一)操作要领
1、施工单位上报的《现场签证单》内容要求:
在接到最新一版图纸后(注明图纸号、收到图纸的时间等),已按XXX《工作联系单》完成如下工程内容,发现新版图与原图冲突,必须写明已按原图(注明图纸号)完成的工程量。
已完成的工程量中尚可利用的材料量有哪些,剩余的待拆除和待作废料的有哪些,以及拆除后的建筑垃圾、废料如何处理、综合单价来源等。
2、监理单位签批意见:
(1)专业监理工程师:
根据现场实际情况签批意见。
(2)总监理工程师:
根据现场实际情况签批意见,确认已完工程量,尚需处理的材料等。
3、项目单位签批意见:
(1)现场工程师:
根据现场实际情况确认已完工的工程量,待拆除和待处理的材料等。
(2)施工组长:
根据现场实际情况签署意见,并注明造成返工重新加工的原因。
(3)造价人员:
根据现场意见和合同约定,确认造成浪费的费用,有钢材废料的,应按当前废品钢材的市场价格,进行扣减签证费用。
(4)预算组长:
签批意见,并注明此笔浪费费用从哪个相关责任单位费用中扣除。
(5)工程部长(或设备部长):
根据现场实际情况签署意见。
(6)现场主管经理:
根据工程部长(或设备部长)的意见,签批意见。
(7)项目单位总经理:
根据现场主管经理意见,签批意见。
(二)应附资料
1、原施工图纸。
2、新版施工图。
3、现场已完工工程量的照片。
4、废品钢材的认价单。
5、详细的已完工程量的计算书,并注明其中哪些材料尚可利用,哪些材料待拆除和待回收等。
6、拆除砼、碎石、碎砖等垃圾清运地点、图片、运距证明资料。
7、《工作联系单》。
8、详细的差异部分工程量计算书。
(三)罚责
股份公司工程管理部负责查验项目单位的逐级审批意见是否合理,每发现一次弄虚作假或不应给付而给付的,按如下罚责处理,并在全集团范围内定期通报。
单位:
元
现场工程师
施工组长
造价人员
预算组长
工程部长(或设备部长)
现场主管经理
项目单位总经理
200
500
200
500
500
500
500
五、地基处理类《现场签证》---要求每个单体所有换填施工完成后,汇总上报此单体的不同部位地基处理签证。
(一)操作要领
1、施工单位上报的《现场签证单》内容要求:
按照施工图纸要求挖至某基础底标高后,经地勘人员现场核验,未能达到持力层要求,故需进一步深挖至某标高后,终达到持力层要求,超挖部分采用设计批准的换填方式进行处理已按XXX《工作联系单》完成如下工程内容、注明综合单价来源等。
2、监理单位签批意见:
(1)专业监理工程师:
根据实际情况签批,并参与验槽,签署是否与《详勘报告》所述地质情况吻合的意见。
(2)总监理工程师:
根据根据实际情况和专业监理工程师意见进行签批。
3、项目单位签批意见:
(1)现场工程师:
根据现场实际情况签批意见,特别说明超挖部分的地质情况与《详勘报告》的吻合度,说明换填方案实施的真实性,参与验槽,注明换填材料毛石等是否为甲供。
(2)施工组长:
根据现场实际情况和现场工程师意见,签批意见,注明超挖的真实性,参与验槽,注明换填材料中的毛石等是否甲供。
(3)造价人员:
认真核算超挖部分的工程量,核算合同外换填方案中的综合单价是否合理,提出合理化给付意见,扣除原基础下各种垫层造价、扣除综合单价中甲供材料价钱。
(4)预算组长:
根据造价人员的签批意见,抽验主要工程量的准确性,并注明给付意见,检查是否扣除甲供材料及基础下各种垫层造价。
(5)工程部长(或设备部长):
根据现场实际情况及合同约定签署意见,并注明造成超挖费用的真正原因。
(6)现场主管经理:
根据现场实际情况和工程部长(或设备部长)签批意见进行签批。
(7)项目单位总经理:
根据现场主管经理意见,签批意见。
(二)应附资料
1、原始开挖或爆破方案。
2、二次超挖或爆破方案。
3、超挖或超爆破原因说明。
4、设计院认可的地基处理方案。
5、第一次验槽原始记录,要求注明槽底平均标高。
6、第二次验槽原始记录,要求注明槽底平均标高。
7、涉及超挖、换填的基础原始设计平面图、剖面图。
8、超挖部分工程量的详细计算书。
9、详细的综合单价组价依据(如需组价)。
10、换填处理过程照片至少三张(基底放线、基础支模、基础拆模后钢尺实测基础尺寸照片)。
11、超挖后槽底各点高程测平面绘图、各点高程(附现场测量结果,相关人员签字),并注明±0.00的绝对高程。
12、超挖前原始地形地貌高程测绘图、各点高程(附现场测量结果,相关人员签字),并注明±0.00的绝对高程。
13、《工作联系单》。
(三)罚责
股份公司工程管理部负责查验项目单位的逐级审批意见是否合理,每发现一次明显计算错误,或未扣除甲供材料,或实际实施的换填方案非上报签证所述方案,按如下罚责处理,并在全集团范围内定期通报。
单位:
元
现场工程师
施工组长
造价人员
预算组长
工程部长(或设备部长)
现场主管经理
项目单位总经理
500
1000
1000
2000
3000
3000
3000
六、特殊冬施措施类《现场签证》
(一)操作要领
1、施工单位上报的《现场签证单》内容要求:
已按XXX《工作联系单》完成如下工程内容,详尽描述某单体合同工期外的某部位发生冬施的原因,并就图纸到场、资金原因、设备到货、业主赶工等非自身原因进行陈述说明,并提交经审批的特殊冬施方案、外界气候条件等资料,并说明是否按批准的方案进行了实施。
如果期间已实施了工期、重奖重罚一律予以说明、注明综合单价来源等。
2、监理单位签批意见:
(1)专业监理工程师:
根据监理日志,要注明实施特殊冬施方案的某单体某部位的实际情况,实施范围,火炉布设情况、人员看守情况,围护结构的材质及布设情况,发生的时间段,以及外界气候情况,界定发生特殊冬施费的原因等。
(2)总监理工程师:
根据现场实际情况及合同条款签批意见。
3、项目单位签批意见:
(1)现场工程师:
根据施工日志(注明看守人员等)以及合同约定签批实际实施的特殊冬施方案意见,实施的某单体的准确部位,注明每个火炉每天燃煤量,审核发生的时间段,是否按审批的冬施方案实施等
(2)施工组长:
根据实际实施情况签署意见,并注明此单体是否采取了工期重奖重罚。
(3)造价人员:
根据合同约定及实际情况以及冬施材料的《认质认价单》核
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