ROP0103文件修改申请表.docx
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ROP0103文件修改申请表.docx
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ROP0103文件修改申请表
文件修改申请表
TJ-R-OP01-03
文件名称
编号
版本
修改后的版本/状态
序号
页码
修改状态
章节号
建议修改内容
建议部门(人)
修改原因
日期
年月日
审
核
意
见
签名:
日期:
批
准
意
见
签名:
日期:
文件修改申请表
TJ-R-OP01-03
文件名称
质量、环境及职业健康安全管理手册
编号
0.1目录/
版本
A/0
修改后的版本/状态
A/1
序号
页码
修改状态
章节号
建议修改内容
1
1
A/1
整页
页码变更
2
4
A/1
整页
修改受控范围,增加公司仓库。
3
10
A/1
整页
修改公司简介(增加工作作风;管理总面积及员工数变更)
4
14、15
A/1
整页
修改部门名称,新增加资源部、公司仓库
5
20、21、22、24
A/1
整页
新增加人力资源部职责;
修改品质管理部(增加培训)职责;
修改物业拓展部(改为协助前期介入和接管验收,不负主要责任)的职责
增加公司仓库职责。
建议部门(人)
品质管理部
修改原因
公司职能部门调整及内部审核不合格纠正项
日期
2005年11月10日
审
核
意
见
同意
签名:
品质管理部日期:
2005/11/10
批
准
意
见
签名:
日期:
文件修改申请表
TJ-R-OP01-03
文件名称
人力资源管理程序
编号
TJ-OP06
版本
A/0
修改后的版本/状态
A/1
序号
页码
修改状态
章节号
建议修改内容
1
1-5
A/1
整章
修改品质管理部和管理处的职责,删除办公室的人力资源管理职责,根据公司文件新增加人力资源部的职责,并对全文进行调整修改。
建议部门(人)
品质管理部
修改原因
公司职能部门调整
日期
2005年11月10日
审
核
意
见
同意
签名:
品质管理部日期:
2005/11/10
批
准
意
见
签名:
日期:
文件修改申请表
TJ-R-OP01-03
文件名称
绿化管理程序
编号
TJ-OP12
版本
A/0
修改后的版本/状态
A/1
序号
页码
修改状态
章节号
建议修改内容
1
2/4
A/1
4.3
仓库管理,新增加《农药安全使用技术交底记录》及要求。
4.4
新增加器械设备及工具管理使用规定。
2
3/4
A/1
4.6
新增加检查要求,增加《绿化养护月检查表》记录。
3
4/4
A/1
6.0
1、修改支持记录,将原《绿化中心月养护工作计划》改为《绿化中心设备工具保养记录》,工作计划将继续沿用公司办公室的月计划表,同时,文件修改状态调整为A次。
2、修改支持记录,将原《工具药品领用登记表》改为《园林器械使用及交接记录》,对工具的领用及交接将以新表格为依据,对药物的领取按照仓库的出库手续办理。
同时,文件修改状态调整为A次。
建议部门(人)
品质管理部
修改原因
内部审核不合格纠正项
日期
2005年11月10日
审
核
意
见
同意
签名:
品质管理部日期:
2005/11/10
批
准
意
见
签名:
日期:
文件修改申请表
TJ-R-OP01-03
文件名称
消杀管理程序
编号
TJ-OP13
版本
A/0
修改后的版本/状态
A/1
序号
页码
修改状态
章节号
建议修改内容
1
1/2
A/1
3.2
4.2
1、增加副主任管理职责范围
2
1/2
A/1
4.5
4.6
1、增加《绿化消杀月反馈表》及要求
2、要求建立专用仓库对药品和器械进行专管,与公司仓库分设。
3
2/2
A/1
4.7
1、消杀工作计划以部门上报给公司的月计划为依据,取消原部门工作计划。
建议部门(人)
品质管理部
修改原因
部门人事调整及内部管理需要
日期
2005年11月10日
审
核
意
见
同意
签名:
品质管理部日期:
2005/11/10
批
准
意
见
签名:
日期:
文件修改申请表
TJ-R-OP01-03
文件名称
物品供应商控制程序
编号
TJ-OP22
版本
A/0
修改后的版本/状态
A/1
序号
页码
修改状态
章节号
建议修改内容
1
1/2
A/1
3.3
1、将各单位分开采购修改为公司仓库集中采购,调配。
2
2/2
A/1
5.1
1、将原《供应商评审表》文件修改为《投标(服务分包方/物资供应商)评审表》,
建议部门(人)
品质管理部
修改原因
部门调整及内部管理需要
日期
2005年11月10日
审
核
意
见
同意
签名:
品质管理部日期:
2005/11/10
批
准
意
见
签名:
日期:
文件修改申请表
TJ-R-OP01-03
文件名称
物业管理分包方控制程序
编号
TJ-OP27
版本
A/0
修改后的版本/状态
A/1
序号
页码
修改状态
章节号
建议修改内容
1
1/3
A/1
4.2
修改分包方式,采取投标竞标方式,并依据表格《投标(服务分包方/物资供应商)评审表》操作。
原表格《分包商评审记录》删除,以《投标(服务分包方/物资供应商)评审表》为新的评审记录。
2
3/3
A/1
4.5.1
修改记录保存单位,由公司仓库负责保管。
建议部门(人)
品质管理部
修改原因
部门调整及内部管理需要
日期
2005年11月10日
审
核
意
见
同意
签名:
品质管理部日期:
2005/11/10
批
准
意
见
签名:
日期:
文件修改申请表
TJ-R-OP01-03
文件名称
仓库管理程序
编号
TJ-OP39
版本
A/0
修改后的版本/状态
A/1
序号
页码
修改状态
章节号
建议修改内容
1
1/2
A/1
3.0
根据公司对部门调整,修改相应的职责,增加公司仓库的相应职责。
2
2/2
A/1
4.2.4
标识要求及划分合格、暂存待检区。
建议部门(人)
品质管理部
修改原因
部门调整及内部管理需要
日期
2005年11月10日
审
核
意
见
同意
签名:
品质管理部日期:
2005/11/10
批
准
意
见
签名:
日期:
文件修改申请表
TJ-R-OP01-03
文件名称
办公室工作手册
编号
TJ-WI-BG
版本
A/0
修改后的版本/状态
B/0
序号
页码
修改状态
章节号
建议修改内容
1
B/0
TJ-WI-BG01至TJ-WI-BG15
根据公司对部门调整,修改办公室的职责,为区别与原办公室工作手册,新的手册建议修改为B版。
建议部门(人)
品质管理部
修改原因
部门调整及内部管理需要
日期
2005年11月10日
审
核
意
见
同意
签名:
品质管理部日期:
2005/11/10
批
准
意
见
签名:
日期:
文件修改申请表
TJ-R-OP01-03
文件名称
采购管理程序
编号
TJ-OP26
版本
A/1
修改后的版本/状态
A/2
序号
页码
修改状态
章节号
建议修改内容
1
1/3
A/2
3.6
修改各部门领导(专业中心主任、管理处主任)负责零星或紧急物品采购的审批。
但采购前应与公司仓库主管或分管领导知会。
2
2/3
A/2
4.2.2
零星采购流程及规定完善
3
2/3
A/2
4.3
物资入库验证人根据管理需要进行修改。
建议部门(人)
品质管理部
修改原因
部门调整及内部管理需要
日期
2005年11月10日
审
核
意
见
同意
签名:
品质管理部日期:
2005/11/10
批
准
意
见
签名:
日期:
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- ROP0103 文件 修改 申请表