1文件控制程序3.docx
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1文件控制程序3
受控文件清单
DT-ZGCX-01-01 Rev:
C/0
序号
文件名称
文件编号
版 号
页数
份数
备 注
1.
质量手册
DT-ZGSC
C/0
41
1
2.
文件控制程序
DT-ZGCX—01
C/0
7
1
3.
质量记录控制程序
DT-ZGCX—02
C/0
5
1
4.
人力资源控制程序
DT-ZGCX—03
C/0
10
1
5.
与顾客有关的过程控制程序
DT-ZGCX—04
C/0
6
1
6.
设计和开发控制程序
DT-ZGCX—05
C/0
7
1
7.
采购控制程序
DT-ZGCX—06
C/0
11
1
8.
顾客财产控制程序
DT-ZGCX—07
C/0
4
1
9.
监视和测量装置控制程序
DT-ZGCX—08
C/0
8
1
10.
顾客满意度调查控制程序
DT-ZGCX—09
C/0
6
1
11.
内部体系审核控制程序
DT-ZGCX—10
C/0
13
1
12.
过程控制程序
DT-ZGCX—11
C/0
9
1
13.
产品监视和测量控制程序
DT-ZGCX—12
C/0
3
1
14.
不合格控制程序
DT-ZGCX—13
C/0
6
1
15.
统计技术控制程序
DT-ZGCX—14
C/0
4
1
16.
纠正措施控制程序
DT-ZGCX—15
C/0
4
1
17.
预防措施控制程序
DT-ZGCX—16
C/0
3
1
文件发放/回收登记表
DT-ZGCX-01-02 Rev:
C/0
序
号
文件编号
文件名称
版号
页数
份数
文件
类别
分发号
接收部门
发放
回收
接收人
日期
签收
日期
1
DT-ZGSC
质量手册
C/0
41
1
一级
01
管理者
2014.12.23
2
DT-ZGSC
质量手册
C/0
41
1
一级
02
管理者
2014.12.23
3
DT-ZGCX—01~16
程序文件
C/0
106
1套(16份)
二级
02
企管部
2014.12.23
4
DT-ZGCX—01
文件控制程序
C/0
7
1
二级
04
企管部
2014.12.23
5
DT-ZGCX—02
质量记录控制程序
C/0
5
1
二级
04
企管部
2014.12.23
6
DT-ZGCX—03
人力资源控制程序
C/0
10
1
二级
04
企管部
2014.12.23
7
DT-ZGCX—04
与顾客有关的过程控制程序
C/0
6
1
二级
05
合同部
2014.12.23
8
DT-ZGCX—05
设计和开发控制程序
C/0
7
1
二级
04
技术部
2014.12.23
9
DT-ZGCX—06
采购控制程序
C/0
11
1
二级
05
营销部
2014.12.23
10
DT-ZGCX—07
顾客财产控制程序
C/0
4
1
二级
04
运营部
2014.12.23
11
DT-ZGCX—08
监视和测量装置控制程序
C/0
8
1
二级
04
质量部
2014.12.23
12
DT-ZGCX—09
顾客满意度调查控制程序
C/0
6
1
二级
05
营销部
2014.12.23
13
DT-ZGCX—10
内部体系审核控制程序
C/0
13
1
二级
01
企管部
2014.12.23
14
DT-ZGCX—11
过程控制程序
C/0
9
1
二级
04
生产部+质量部
2014.12.23
15
DT-ZGCX—12
产品监视和测量控制程序
C/0
3
1
二级
04
生产部+质量部
2014.12.23
16
DT-ZGCX—13
不合格控制程序
C/0
6
1
二级
04
技术部+销售部
2014.12.23
17
DT-ZGCX—14
统计技术控制程序
C/0
4
1
二级
04
企管部
2014.12.23
18
DT-ZGCX—15
纠正措施控制程序
C/0
4
1
二级
04
企管部
2014.12.23
19
DT-ZGCX—16
预防措施控制程序
C/0
3
1
二级
04
企管部
2014.12.23
20
DT-AQSC—01
安全生产责任制
C/0
17
1
三级
05
全体部门
2014.12.23
21
DT-AQSC—02
安全生产规章制度
C/0
122
1
三级
05
生产部
2014.12.23
22
DT-AQSC—03
安全评价报告
C/0
28
1
三级
05
企管部
2014.12.23
23
DT-ZGSC
质量手册
C/0
41
1
一级
01
管理者
2015.1.14
24
DT-ZGSC
质量手册
C/0
41
1
一级
02
管理者
2015.1.14
25
DT-ZGCX—01~16
程序文件
C/0
106
1套(16份)
二级
02
企管部
2015.1.14
26
DT-ZGCX—01
文件控制程序
C/0
7
1
二级
04
企管部
2015.1.14
27
DT-ZGCX—02
质量记录控制程序
C/0
5
1
二级
04
企管部
2015.1.14
28
DT-ZGCX—03
人力资源控制程序
C/0
10
1
二级
04
企管部
2015.1.14
29
DT-ZGCX—04
与顾客有关的过程控制程序
C/0
6
1
二级
05
合同部
2015.1.14
30
DT-ZGCX—05
设计和开发控制程序
C/0
7
1
二级
04
技术部
2015.1.14
31
DT-ZGCX—06
采购控制程序
C/0
11
1
二级
05
营销部
2015.1.14
32
DT-ZGCX—07
顾客财产控制程序
C/0
4
1
二级
04
运营部
2015.1.14
33
DT-ZGCX—08
监视和测量装置控制程序
C/0
8
1
二级
04
质量部
2015.1.14
34
DT-ZGCX—09
顾客满意度调查控制程序
C/0
6
1
二级
05
营销部
2015.1.14
35
DT-ZGCX—10
内部体系审核控制程序
C/0
13
1
二级
01
企管部
2015.1.14
36
DT-ZGCX—11
过程控制程序
C/0
9
1
二级
04
生产部+质量部
2015.1.14
37
DT-ZGCX—12
产品监视和测量控制程序
C/0
3
1
二级
04
生产部+质量部
2015.1.14
38
DT-ZGCX—13
不合格控制程序
C/0
6
1
二级
04
技术部+销售部
2015.1.14
39
DT-ZGCX—14
统计技术控制程序
C/0
4
1
二级
04
企管部
2015.1.14
40
DT-ZGCX—15
纠正措施控制程序
C/0
4
1
二级
04
企管部
2015.1.14
41
DT-ZGCX—16
预防措施控制程序
C/0
3
1
二级
04
企管部
2015.1.14
42
DT-AQSC—01
安全生产责任制
C/0
17
1
三级
05
全体部门
2015.1.14
43
DT-AQSC—02
安全生产规章制度
C/0
122
1
三级
05
生产部
2015.1.14
44
DT-AQSC—03
安全评价报告
C/0
28
1
三级
05
企管部
2015.1.14
文件发放审批单
DT-ZGCX-01-03 Rev:
C/0
序号
文件名称
文件编号
是否受控
发放部门
审批人
日期
1
质量手册
DT-ZGSC
是
管理者
2015.1.15
2
质量手册
DT-ZGSC
是
管理者
2015.1.15
3
程序文件
DT-ZGCX—01~16
是
企管部
2015.1.15
4
文件控制程序
DT-ZGCX—01
是
企管部
2015.1.15
5
质量记录控制程序
DT-ZGCX—02
是
企管部
2015.1.15
6
人力资源控制程序
DT-ZGCX—03
是
合同部
2015.1.15
7
与顾客有关的过程控制程序
DT-ZGCX—04
是
合同部
2015.1.15
8
设计和开发控制程序
DT-ZGCX—05
是
技术部
2015.1.15
9
采购控制程序
DT-ZGCX—06
是
营销部
2015.1.15
10
顾客财产控制程序
DT-ZGCX—07
是
运营部
2015.1.15
11
监视和测量装置控制程序
DT-ZGCX—08
是
质量部
2015.1.15
12
顾客满意度调查控制程序
DT-ZGCX—09
是
营销部
2015.1.15
13
内部体系审核控制程序
DT-ZGCX—10
是
企管部
2015.1.15
14
过程控制程序
DT-ZGCX—11
是
生产部+质量部
2015.1.15
15
产品监视和测量控制程序
DT-ZGCX—12
是
生产部+质量部
2015.1.15
16
不合格控制程序
DT-ZGCX—13
是
技术部+销售部
2015.1.15
17
统计技术控制程序
DT-ZGCX—14
是
企管部
2015.1.15
18
纠正措施控制程序
DT-ZGCX—15
是
企管部
2015.1.15
19
预防措施控制程序
DT-ZGCX—16
是
企管部
2015.1.15
20
安全生产责任制
DT-AQSC—01
是
全体部门
2015.1.15
21
安全生产规章制度
DT-AQSC—02
是
生产部
2015.1.15
22
安全评价报告
DT-AQSC—03
是
企管部
2015.1.15
文件补发申请单
申请日期:
年月日DT-ZGCX-01-04 Rev:
C/0
文件名称
文件编号
申请
份数/页数
补发原因说明
备注
申请人
申请部门
部门负责人
外来文件收文登记表
DT-ZGCX-01-05 Rev:
C/0
序号
来文名称
文号(版本号)
来文单位
来文时间
签收人
公司编号
文件定期评审记录表
DT-ZGCX-01-06 Rev:
C/0
序号
文件名称
编 号
版本状态
适用性、符合性审查
需修改内容
评审日期
1
质量手册
DT-ZGSC
受控
符合审查要求
无
2015.1.15
2
程序文件
DT-ZGCX—01~16
受控
符合审查要求
无
2015.1.15
评审人:
记录人:
文件修订/作废申请
□修订□作废DT-ZGCX-01-07 Rev:
C/0
申请部门
申请人
申请日期
文件名称
文件编号
版次
变化原因
原文内容:
拟修订内容:
修订后分发部门
申请部门意见
原制定部门意见
原审核部门意见
批准
文件修订页
DT-ZGCX-01-08 Rev:
C/0
序号
文件号
页码
修订
次数
版号
修订内容
修订人
批准人
日期
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 文件 控制程序