年产5000万片隐形眼镜可行性报告.docx
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年产5000万片隐形眼镜可行性报告
年产5000万片美瞳及隐形眼镜
全自动生产线投产
可
行
性
研
究
报
告
上海市**光学有限公司
2013年10月
第一章总论
一、项目概况:
1、项目名称:
年产5000万片美瞳及隐形眼镜全自动生产线投产
2、项目承担单位:
舜澜(上海)光学有限公司
3、项目责任人:
李荣
4、编制日期:
2013年**月
二、企业概况:
经济形势的变化为我公司的发展提供了新的机遇和挑战。
2013年10月,我公司瞄准世界制造业基地向中国转移的趋势,依托自身的优势,引入大资金、先进的生产设备及先进的技术大踏步进军美瞳及隐形眼镜生产制造领域,致力于美瞳及隐形眼镜的创新、研发、生产,打造美瞳及隐形眼镜中国生产基地。
三、项目提出背景:
近年来,在中国经济、社会快速发展的同时,近视眼的发病率也不断增长。
据调查,中国15至59岁人群中约有75%的民众需要视力矫正,其中大部分为近视人口。
由于认知的误区和配戴习惯的问题,中国隐形眼镜配戴率远低于发达国家水平。
据调查,在15岁-59岁的视力矫正人群中,中国一线城市隐形眼镜配戴率仅为13%,二三线城市的配戴率更低至4%。
远低于美国的25%,日本的32%和香港的35%。
可见,越是发达国家,消费者越是选择配戴隐形眼镜,主因是消费者对隐形眼镜的知识及接受度越来越高,而使用隐形眼镜更能符合其生活需求。
随着经济的发展,科技的进步,中国隐形眼镜的市场将呈现巨幅成长。
另外,近年来出现的彩色隐形眼镜,颇受年轻消费者的欢迎,自从2010年春晚王菲戴“美瞳(彩色隐形眼镜)”上场“惊艳”之后,“美瞳”更是一下大火,据调查,有近4成的彩色消费者购买此类隐形眼镜,并不是因为其视力矫正功能,而是为了增强“电眼”,“美瞳”成了当今的时尚玩物。
然而隐形眼镜市场成长虽快,现今主要产品来源依靠合资工厂及国外进口。
现今国内外市场需求旺盛,市场巨大。
针对以上的隐形眼镜市场需求状况,我司经过认真的市场调研分析和论证,认为要适应当前及今后的市场发展需求,必须抓紧时间投入美瞳及隐形眼镜生产线,提升产品档次,提高生产效率和生产能力,对提高我司市场竞争力具有非常重要意义。
第二章市场分析预测和产品方案
一、市场需求分析:
经过有效调查的100人中有26人用过美瞳及隐形眼镜,男6人,女20人,使用美瞳及隐形眼镜的女性明显多于男性。
数据显示,消费者选择的类型:
年抛型占比例38.46%(所占比例最大)
半年抛型占比例15.38%(所占比例最小)
月抛占比例19.23%
日抛型占比例36.92%
中国现有人口13亿,按市场调查需求26%计算,使用美瞳及隐形眼镜的人达到3.38亿之多。
按调查数据计算的每年市场的需求量:
年抛型占比例38.46%*3.38亿=1.3亿*1对/年=2.6亿片
半年抛型占比例15.38%*3.38亿=0.52亿*2对/年=2.08亿片
月抛占比例19.23%*3.38亿=0.65亿*12对/年=15.6亿片
日抛型占比例36.92%*3.38亿1.25亿*365对/年=912.5亿片
四种类型相加中国市场每年的需求量大约为932.78亿片,市场需求量相当大,而且呈递增趋势。
二、产品主要性能指标
光学性:
美瞳及隐形眼镜材料有一定的折射率和良好的光线透过率,因而将美瞳及隐形眼镜材料用特定的工艺制成透镜能够矫正眼的多种屈光不正。
附着性:
美瞳及隐形眼镜借助泪液张力附着在角膜表面不会因瞬目眼球转动而脱落
适应性:
美瞳及隐形眼镜表面制作光滑,弧面设计合理配后易适应,无明显不适
透氧性:
软镜容许氧气透过比率:
8%-10%,角膜需氧的临界值:
6%,正常戴镜不会导致眼睛缺氧(睁眼状态下)
代谢性:
有助于将镜片下的代谢产物排出
三、产品规模:
根据本公司对美瞳及隐形眼镜的市场调查和需求预测,并结合公司现有的生产技术和生产能力等状况,拟定出本项目完成后将形成年产5000万片美瞳及隐形眼镜的生产能力。
第三章工艺技术与设备
一、美瞳及隐形眼镜工艺流程
原料称量→模压→脱模→萃取→水化→检测→换水→封瓶贴标→高温高压灭菌→装箱包装
二、设备的选择:
建造无菌工厂
引入全自动生产设备
第四章公用工程配套
一、公用工程:
本项目利用现有厂房建设。
排水采用雨污分流,污水处理达标后接管排放。
二、工厂运输:
厂外运输以汽车为主,主要委托当地货运部门承运或客户自行解决。
三、厂区道路、厂区绿化:
厂区车间四周为*米宽道路。
。
为减少灰尘、阻隔噪声,并美化厂容厂貌,改善厂区生产、生活环境,厂区内有序规划,种植各类绿色植物,以达到净化空气、美化厂区目的,将工厂建设成为绿色型的生产厂区。
第五章环境保护、劳动安全、节能
一、环境保护:
本项目主要污染源为废水、固体废弃物和噪声。
1、废水:
主要为生产过程所需纯净水,可循环使用。
2、固体废弃物:
主要为生产过程中所产生,可重新回收利用。
3、噪声:
经合理设计外部车间噪声降低为65分贝,符合国家规定。
二、劳动卫生与安全:
1、本项目均选用国内外成熟设备,经多年实践改造安全措施较为完善,控制系统比较成熟,安全性能较好。
2、各生产车间应保持整洁,空气新鲜,地面无明显积水,墙地面、设备、工器具、操作台等应经常擦洗。
3、职工上岗前进行培训,熟悉了解生产工艺,掌握各种设备特点及事故易发点,掌握操作规程,以避免直至杜绝事故发生。
三、节能:
根据国家颁布《节约能源暂行条例》进行设计。
本项目所引进的国外先进生产设备及所配置的国产先进设备,自动化程度高,精密度高,其耗电省、效率高、有利于节能;供电设计为低消耗节能型电力变压器及采用无功功率自动补偿装置,以减少线路损耗。
第六章企业组织与劳动定员
公司生产部负责生产策划、工艺流程编排,负责对生产设备和工装夹具进行调试,保证隐形眼镜生产线的正常运行。
车间生产实施生产负责人制,由生产负责人对产品制造过程实施全面管理,建立岗位责任制,加强安全文明生产管理,落实安全生产操作实施方案和设备管理规定,产品在生产过程中专人专检制,产品质量按照国家标准和企业内控标准管理。
年生产能力按照50人编制,生产组织框架按照标准模式进行。
生产设备到位后,派出技术骨干到有关厂家培训,掌握设备操作技能。
第七章项目实施进度
**公司有丰富的经验,各阶段工作有机安排、有序进行,项目计划实施周期为8个月,2013年11月至2014年6月份,生产准备工作全部完成。
详见下表:
序号
工作内容
2013年~2014年
11
12
1
2
3
4
5
6
1
项目建议书编制、审批
2
设备调研
、采购
3
人员培训
4
设备安装
调试
5
投产
第八章投资估算与资金筹措
本项目总投资7000万元人民币,其中固定资产投资6000万元,铺底流动资金1000万元。
总投资=固定资产投资+铺底流动资金=6000+1000=7000万
本项目总资产投资所需7000万元全部由企业自筹资金解决。
第九章经济效益分析
美瞳及隐形眼镜生产线竣工投产后,预计每年可美瞳及隐形眼镜5000万片的生产规模,第一年将实现经济效益:
a)销售量可实现5000万片。
b)销售收入:
5000万片×平均5元/片=2.5亿元。
c)上交税费:
2.5亿元×9.73%=2432万元
d)总成本为:
:
2.2亿元(详见附表B)
e)利润可达:
2.5亿元-2.2亿元=3000万元。
f)销售利润率:
3000万元÷2.5亿元×100%=12%
g)销售利税率:
(2432万元+3000万元)÷2.5亿元万元×100%=21.73%
h)投资利润率:
3000万元÷7000万元×100%≈42.8%
i)投资回收期:
7000万元÷(3000万元×0.8)≈(3)年
附表B:
成本估算表
单位:
万元
序号
成本项目
金额
估算依据及说明
1
外购原材料
8750.00
按实际测算
2
折旧
625.00
专项资产和共用资产
3
低值物耗品
187.50
按实际测算
4
委托加工费
1375.00
按实际测算
5
加工工资
2750.00
按实际测算
6
制造费用
1625.00
按实际测算
7
销售税金及附加费
2437.50
按实际测算
8
管理费用
1500.00
按销售额6%测算
9
销售费用
1750.00
按销售额7%测算
10
财务费用
500.00
按销售额2%测算
11
其它
500.00
按销售额2%测算
总成本
22000
第十章结论
**公司通过对美瞳及隐形眼镜生产线进行投产,以提高产品的档次和产量,将形成年产5000万片美瞳及隐形眼镜的生产能力,可缓解当前市场上美瞳及隐形眼镜供不应求的状况,符合国家产业导向,适应市场需求方向,且具有较好经济效益。
1、本项目引进的设备为现今国内以及国外最为先进的,其机械性能和工艺性能先进,可靠性强,自动化程度高,在技术上是可行的。
2、本项目按规划利用现有厂房,工期短,见效快,投资省。
3、本项目从经济上分析,固定资产投资6000万元,铺底流动资金1000万元,总投资7000万元。
项目实施后,企业可实现销售收入2.5亿万元,利润3000万元,各项税金4865万元,投资回报率42.8%,具有较好的社会效益和经济效益。
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