XXX国储林工程项目工程可行性研究报告.doc
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XXX国储林工程项目工程可行性研究报告.doc
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xxxxxxxx国储林工程项目
工程可行性研究报告
第一册共一册
xxxxxxxxx
xxx年xxx月
目录
第一章总论 1
1.1工程概况 1
1.2编制依据 4
1.3主要技术经济指标 7
1.4可行性研究的结论 7
第二章项目背景及必要性 13
2.1项目建设背景 13
2.2项目建设的必要性 19
第三章市场分析与需求预测 22
3.1国家用材林资源现状和主要特点 22
3.2xxxx木材供需形势分析 26
3.3xxxx木材供需形势分析 27
第四章建设条件 28
4.1地理概况 28
4.2区位交通条件 29
4.3经济发展水平概况 29
4.4土地资源概况 30
4.5林业资源概况 30
4.6主要存在的问题 30
4.7项目建设条件分析 32
第五章建设目标 35
5.1指导思想与原则 35
5.2项目建设目标 37
5.3主要建设任务及布局 37
第六章建设方案 39
6.1项目总体规划 39
6.2建设规模及内容 39
6.3产业发展规划 50
6.4技术方案 52
6.5工程方案 62
第七章森林保护、节能节水与劳动安全 70
7.1森林保护 70
7.2节能节水 71
7.3劳动安全 72
第八章环境影响评价 74
8.1环境保护法规与标准 74
8.2生态环境现状 75
8.3项目建设对环境的主要影响 76
8.4主要环保措施 77
8.5综合评价 78
第九章招标方案 79
9.1招标原则 79
9.2招标范围 79
9.3招标组织形式 79
9.4招标方式 80
9.5评标委员会的组成及评标专家 80
9.6招标公告发布 80
9.7招标工作程序 81
第十章项目组织管理 82
10.1组织管理 82
10.2项目管理 83
10.3科技推广与培训 88
10.4监测、监理与评价 88
10.5保障措施 90
第十一章项目实施进度 92
11.1建设期限 92
11.2总体进度安排 92
第十二章投资估算与资金筹措 94
12.1估算依据 94
12.2投资估算 94
第十三章项目效益分析 96
13.1社会效益分析 96
13.2生态效益分析 97
13.3经济效益分析 99
第十四章风险分析 101
14.1社会稳定风险分析 101
14.2项目其他风险分析 105
第十五章结论与建议 109
15.1结论 109
15.2建议 110
附件、附表 112
xxxxxxxx国储林工程项目工程可行性研究报告·总论·
第一章总论
1.1工程概况
1.1.1项目名称
Xxxxxxx
1.1.2项目主管单位
Xxxxxxx
1.1.3可研报告编制单位
Xxxxxxx
1.1.4项目承办单位
Xxxxxxx
1.1.5建设地点
Xxxxxxx
1.1.6建设内容及规模
本项目建设期间,实施国储林基地建设基地建设总规模20364.2亩,设计苗木数量XXXXX株。
按不同区域划分:
村庄周围规划林地XXX亩,占1XXX%;县道林地规划XXX亩,占XXX%;乡道林地规划XXX亩,占XXX%;村道林地规划XXX亩,占XXX%;
1.1.7项目建设与运营期限
项目计算周期为30年,即2019-2048年。
其中:
项目建设期为3年,即2019-2021年
项目运营期为27年,即2022-2048年。
1.1.8项目贷款期限
本项目项目贷款期限为25年,即2019-2043年。
其中:
项目宽限期8年,即2019-2026年。
项目还款期17年,即2027-2043年。
1.1.9产品方案与销售方案
项目主产品为杨树、大叶女贞,项目生产的大径材供应给家具厂、板厂、胶合板厂等作原料;生产的薪材供给造纸厂等作原料;
1.1.10项目融资方案
项目采用政府与社会资本合作(PPP)模式,通过政府和社会资本合作,林业主管部门与各社会资本签订合作协议,各社会资本负责国家储备林建设项目融资、建设、运营及还款。
社会资本主要通过向国家开发银行贷款,与国家开发银行签订贷款合同,获得资金进行项目建设。
1.1.11投资估算与资金来源
1、投资估算
经估算,项目总投资为XXXX万元。
其中:
项目建设投资XXXXX万元;建设期利息XXXX万元。
2、资金来源
拟申请国家开发银行贷款XXXXX万元;财政补贴及自筹XXXXX万元。
1.2编制依据
1.2.1法律法规
1、《中华人民共和国森林法》(1998年修订);
2、《中华人民共和国森林法实施条例》(2016年修订);
3、《中华人民共和国环境保护法》(2015年修订);
4、《退耕还林条例》(2002年);
5、《森林采伐更新管理办法》(2010年修订)。
1.2.2文件与通知
1、《中共中央国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》(中发[2008]10号);
2、《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(国发[2014]60号);
3、《国家林业局关于印发(国储林划定办法(试行))的通知》(办丰字[2014]43号);
4、《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》(中发[2015]1号);
5、《生态文明体制改革总体方案》(中发(2015]25号);
6、《国家林业局关于印发国储林制度方案的通知》(林规发[2015]192号);
7、《关于做好国储林建设工作的通知》(办规字[2015]117号);
8、《国家林业局、财政部关于运用政府和社会资本合作模式推进林业生态建设和保护利用的指导意见》(林规发[2016]168号);
9、《国家发展改革委、国家林业局关于运用政府和社会资本合作模式推进林业建设的指导意见》(发改农经[2016]2455号);
10、《国家林业局、国家开发银行关于加强合作共同推进国储林等重点领域建设发展的通知》林规发[2016]15号);
11、《关于进一步利用开发性和政策性金融推进林业生态建设的通知》(农改农经[2017]140号);
1.2.3规范与标准
1、《造林技术规程》(GB/T15776-2016);
2、《造林作业设计规程》(LY/T1607-2003);
3、《速生丰产用材林生产培育技术规程》(LY/T1706-2007);
4、《低效林改造技术规程》(LY/T1690-2007);
5、《大径级用材林培育导则》(LY/T2118-2013);
6、《森林抚育规程》(GB/T15781-2015);
7、《人工造林质量评价指标》(LY/T1844-2009);
8、《森林采伐作业规程》(LY/T1646-2005);
9、《短轮伐期和速生丰产用材林采伐作业规程》(IY/T1724-2008);
10、《国储林改培技术规程》(LY/T2787-2017);
11、《国储林划定办法(试行)》(办丰字[2014]43号);
12、《防护林造林工程投资估算指标》(林规发[2016]58号);
13、《林业建设项目可行性研究报告编制规定》(林计发[2006]156号)。
1.2.4相关规划
1、《XXX省“十三五”林业发展规划》;
2、《XXX建设规划纲要(2011-2030)》;
3、《XXXX国储林基地建设规划(2017-2022年)》;
4、《关于进一步利用开发性和政策性金融推进林业生态建设的通知》(发改农经[2017]140号);
5、《共同推进XXX省国储林等重点领域建设发展合作协议》(2017年);
6、《国家林业局关于编制全国木材战略储备生产基地规划有关问题的通知》(林规发[2011]107号);
7、《财政部办公厅<国家林业局办公室关于做好国储林建设工作>的通知》(办规字[2015]117号);
1.3主要技术经济指标
主要技术经济指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
一
建设规模
亩
二
主要技术指标
1
苗木总株数
株
2
林地清理
工
4
整地挖穴
工
5
栽植
工
6
有机肥
吨
7
保水剂
吨
8
生根粉
千克
9
抚育管理
工
10
苗木损耗费
万元
三
投资指标
1
项目总投资
万元
其中:
工程费用
万元
其他费用
万元
预备费
万元
建设期利息
万元
2
资金来源
其中:
银行融资
万元
财政补贴及自筹
万元
四
评价指标
1.4可行性研究的结论
1.4.1基本结论
xxxx发展国储林项目的自然条件、经济条件、社会条件皆已具备,林产业是一项投资少、生态效益、经济效益和社会效益俱佳的产业项目,是一项调整产业结构,增加农民收入的实实在在的好项目,因此建设该项目是十分必要的。
1.4.2项目建设的意义
1、是发展美丽乡村、建设绿色xxxx的重要内容
林业生态建设是美丽乡村和绿色xxxx建设的主要内容重要支柱。
高标准、大规模的植树造林能够快速提高xxxx的植被覆盖率,对进一步巩固和扩大xxxx“焦作生态区”、“全国绿化模范城区”和省级林业生态市的建设成果,改善xxxx森林树种结构和林相,提高xxxx森林质量和效益起到至关重要的作用。
建设国储林可以助推xxxx市的美丽乡村和“山水林田湖草”建设,让新xxxx能够“看得见山、望得见水、记得住乡愁”,增加广大市民的福祉。
2、是加快种植结构调整、拉动绿色GDP增长的战略机遇
绿水青山就是金山银山的发展理念日益深入人心,并且彰显出人与自然和谐发展的良好局面,经济效益与生态效益齐头并进的良好态势。
国储林建设与农村产业结构调整、田园综合体建设、山水林田湖建设统一起来,将加快农村种植结构调整升级,拉动农村绿色GDP增长,让广大农民足不出户就能享受到生态文明改革提升的政策红利。
3、是践行产业扶贫、增加农民收入的有效途径
国储林基地建设以可持续经营理论为基础,能够带动区域内生态产业、林产工业、生物产业等方面的发展,提高木材及其林产品供应能力,能够把农民从土地上解放出来,还可以参与国储林建设和管护运营,同时,科学合理的发展经济树种和林下经济,可以使当地农民获得一份稳定的、可持续性的收入,推动林农增收致富步伐,提升林区农民生活水平。
贫困人口集中连片区域都纳入了xxxx国储林基地建设范围,xxxx国储林基地建设将有效带动当地贫困户脱贫致富,充分发挥林业产业在xxxx脱贫攻坚战中的桥头堡作用。
4、是加快林业发展、推进林业生态建设的有效手段
党中央提出大力推进生态文明建设,这对转型发展中的林业提出了新的更高的要求。
建设生态文明,实现人与自然和谐发展,迫切要求林业在改善生态、改善民生中发挥更大的作用,切实承担起保护自然生态系统、促进绿色发展等重大职责。
国储林生产基地建设,是森林资源培育的重要组成部分,通过培育更多的珍稀、乡土树种,既具有较高的用材价值,又增加了生物多样性,维持自然生态系统稳定性、协调性;同时,通过国储林建设,在增加收入、保证健康的基础上,更多地提供以木材为主的有形生态产品和涵养水源、保持水土、净化空气等无形生态产品的供给,满足人民群众对生态产品日益增长的需求。
国家储备建设体现了生态效益、经济效益和社会效益的良好结合,是改善生态、改善民生的具体实践。
5、是创新林业投融资机制、健全林业发展模式的良好机遇
国开行政策性贷款覆盖面广,涉及资金、机制、政策、担保、抵押、保险等各个方面。
而目前xxxx在融资平台建设、林木资产评估、林木资源抵押与流转、林业贷款专业担保机构等诸多方面尚不健全。
xxxx可以以国开行政策性贷款为契机,进一步深化改革,建立健全林业金融支持体系,引导金融机构开发与林业特点相适应、贷款期和宽限期长、利率优惠、手续简便的金融产品。
建立健全长期低息贷款及贴息扶持的信贷政策和贷款抵押担保等信用体系。
完善政策性森林保险制度,扩大森林保险覆盖面,提高各类经营主体和广大林农防范、控制经营风险的能力。
不仅对国储林基地建设意义重大,更是推进林业投融资与运营机制创新建设的有益探索。
1.4.3项目效益分析
1、生态效益
项目生态效益十分显著,在保育土壤、涵养水源、固碳释氧和净化环境等方面产生的生态效益,能有效地提高当地的林木绿化率,加快国土绿化,改善林种和树种结构,提高森林经营效益,改善生态环境,维护生态安全,促进生态文明建设。
2、社会效益
项目建设可以增加木材储备和供应,保障国家的木材安全,同时还可带动运输、物资生产等相关产业的发展,促进地方经济建设。
项目建设可以扩大就业机会,实施精准扶贫,增加当地农民收入,提高人民生活水平,加快脱贫致富步伐。
项目建设可以调整农村产业结构和产品结构,促进林业转变发展方式,加快农业和农村经济的发展,实现当地经济可持续发展。
3、经济效益
1.4.4社会影响评价分析
本项目的社会正面影响大于社会负面影响。
项目所可能遇到的社会风险,可以通过前期的准备预防措施将风险化解或消除,保证项目顺利完成,达到预期的社会经济目标。
1.4.5风险分析结论
根据对项目实施过程中易发生的社会风险的经验判断,并结合本项目的具体情形,项目可能会诱发的异议、损失或不适等诸多社会风险及其评价主要如下:
1、项目合法性、合理性遭质疑的风险
本项目合法,手续完备,程序完备,符合国家产业政策和相关发展规划的要求,符合xxxxxxxx的整体规划,有利于改善当地环境,丰富群众业余生活,项目的建设合法、合理。
风险评价:
项目合法性、合理性遭质疑的风险很小。
2、项目可能造成环境破坏的风险
项目在施工期间严格按照设计方案进行施工,严格依照环境保护及水土保持投资预算投入保护措施建设,做好各项防治,废弃土石方集中堆放,对路面进行洒水处理粉尘,在白天进行施工作业,基本上对周边环境影响不大,不会产生噪声扰民现象。
风险评价:
项目造成环境破坏的风险较小。
3、工程及资金筹措的风险
项目在设计阶段,针对项目场地情况认真分析,做好相关防范措施,在施工阶段,严格按照设计图纸进行施工,把工程风险影响降低到最小。
资金方面,进行多渠道的筹措,争取相关部门对本项目的支持,保证项目建设资金及早到位。
风险评价:
该项目工程及资金筹措存在较小的风险。
4、群众对生活环境变化的不适风险
项目在施工期间积极做好各项措施,将施工过程中对周边居民的影响降到最低。
风险评估:
群众对生活环境变化的不适风险很小。
1.4.6社会稳定风险分析结论
通过对工程建设过程中可能发生的社会稳定风险进行分析与评价,得出结论如下:
工程可能会引发四类不利于社会稳定的风险,这四类风险发生的可能性大小评价结果是:
第1类风险,征地补偿合理、公平性遭质疑的风险,该类风险发生的可能性较大;
第2类风险,建设期及运营噪音导致群众不适的风险,该类风险发生的可能性很小;
第3类风险,建设期沿线居民出行受影响的风险,该类风险发生的可能性较小;
第4类风险,施工影响环境的风险,该类风险发生的可能性较小。
通过采取风险防范措施,在一定程度上会起到降低以致消除社会风险的效果。
本工程社会稳定风险程度低,适宜于工程建设。
xxxxxx-94-
xxxxxxxx国储林工程项目工程可行性研究报告·项目背景及必要性·
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1城市性质
xxxx位于xxxx西北部,北依太行山,与山西晋城市接壤,南临滔滔黄河,与xxxx、xxxx隔河相望,东临新乡市,西临济源。
总面积约4071平方公里,总人口约370万人(2015年)。
辖4个市辖区(、1个城乡一体化示范区、2个县级市、4个县
xxxx位于xxxx区东部,总面积118平方公里,辖7个街道办事处,14个社区居委会,64个行政村,总人口约14万人。
2.1.2项目提出理由
随着我国经济社会快速发展,木材供求矛盾日益凸显,开放性经济不断壮大,资源多元配置难度加大,转型期资源总量增长,质量结构亟待优化。
2012年全国木材消耗4.95亿立方米,其中原木、锯材、木浆等原料型产品进口折合木材2.35亿立方米,对外依存度达47.4%。
国内珍稀和大径材长期呈结构性短缺,木材进口限制越来越多。
必须立足国内,实施总量平衡、结构协调、进口适度、持续经营的国家木材安全战略,建设国家木材战略储备基地,建立国储林制度。
这一国储林项目建成后,将为社会提供一定使用价值的优质木材和各种林产品。
同时,该项目对保障国家木材安全,提升焦作木材储备能力提供有力保障,有效改善生态景观,对增加森林蓄积量起到示范作用。
2.1.3项目采用PPP模式实施背景
1、国储林建设项目采用ppp模式的相关政策
(1)《国家林业局办公室、财政部办公厅关于做好国储林建设工作的通知》(办规字[2015]117号)提到,积极探索运用PPP模式,吸引社会资本投入国储林建设,优先选择具备稳定现金流和一定财力保障的项目开展PPP模式试点,通过政府付费或补贴等方式保障社会资本获得合理收益,运用PPP模式吸引社会资本、转变政府职能、激发市场活力,提升国储林建设的质量和效率。
(2)《国家林业局关于印发国储林制度方案的通知》(林规发〔2015〕192号)中明确:
探索PPP模式。
按照国家推广公共财政和社会资本合作模式有关要求,加强对运用PPP模式推进国储林建设的指导,开展建设模式示范试点。
(3)《关于运用政府和社会资本合作模式推进林业建设的指导意见》(发改农经[2016]2455号)中明确:
鼓励社会资本根据国储林建设的布局重点和目标要求,通过新造林、森林抚育、更新改造、立体复合经营等措施,着力培育大径级材和珍贵树种,营造生态稳定、结构优良、长短结合、高效集约经营的国家木材储备基地,增强高品质木材等林产品和优质生态产品供给能力。
(4)《国家林业局、财政部关于运用政府和社会资本合作模式推进林业生态建设和保护利用的指导意见》(林规发〔2016〕168号)提到,加快产权模式创新和金融创新,大力推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式,吸引社会资本和金融资本进入林业生态建设和保护利用领域,积极扩大增量,努力盘活存量,有利于优化资金结构,建立健全林业投入多渠道筹措机制,大规模推进国土绿化。
(5)《国储林建设规划(2018-2035年)》明确提出,创新和推广国储林投融资机制和模式,发挥财政资金引领带动作用和开发性政策性金融积极作用,形成财政金融政策合力。
推广“林权抵押+政府增信”、PPP、“龙头企业+林业合作社+林农”、企业自主经营等融资新模式,进一步拓展多元化融资渠道。
2、PPP综合信息平台管理库中国储林建设项目基本情况
截止2018年7月31日,财政部ppp项目综合信息平台管理库中国储林建设项目共8个,其中,福建省南平市、湖北省襄阳市的两个储备林项目入选财政部第四批示范项。
(1)管理库中的国储林建设项目均于2017年发起。
(2)根据项目实施范围的不同,投资规模差距较大,有投资额200多亿的项目,亦有投资额2个多亿的项目。
(3)运作方式为BOT、BOOT、BOO。
(4)回报机制为使用者付费、可行性缺口补助。
(5)合作年限在25-38年之间。
2.1.4项目采用PPP模式的优势
1、融资渠道多且融资成本低
除了上述国家鼓励采用PPP模式推进储备林项目外,国家亦出台利用开发性和政策性金融推进林业生态建设的相关政策,降低储备林建设项目的融资成本。
《关于进一步利用开发性和政策性金融推进林业生态建设的通知》(发改农经[2017]140)中提到,各级开发银行和农业发展银行要立足开发性和政策性银行定位,根据各地实际情况和需求,为林业政策贷款项目提供长周期、低成本的资金支持,贷款期限可达30年(含不超过8年的宽限期),贷款利率体现优惠原则。
省级发展改革、林业部门要按照《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》的要求,分解下达林业生态建设中央预算内投资计划时,在确保完成投资计划任务的前提下,积极向符合国家政策支持的林业政策贷款项目倾斜,可以将对应计划任务的中央预算内投资作为项目资本金,其中林业生态方面中央投资补助额度不超过林业政策贷款项目总投资的20%。
《国家林业局国家开发银行关于加强合作共同推进国储林等重点领域建设发展的通知》(林规发〔2016〕15号)中提到:
各级林业主管部门与所在地开发银行分行要充分发挥各自优势,共同推动和促进包括融资主体、融资模式在内的金融体制创新;探索林权、林地承包经营权抵押、贷款风险准备金、项目相关应收账款质押及林业保险制度,争取多种货币政策工具和财税、金融优惠政策,降低林业资金成本,探索市场化融资渠道等措施,鼓励社会资本参与林业项目建设,多种渠道解决林业资金问题。
2、政府资金支持力度大
《国储林制度方案》(林规发〔2015〕192号)提到,储备林建设项目投入政策保障主要包括中央财政专项资金补助(中央财政统筹专项资金,用于国储林造林、改培和抚育等支出)、财政贴息政策(国储林建设贷款按照现行中央财政林业贷款贴息政策贴息)、自然灾害风险防控保障政策(建立“政策性森林保险+商业性森林保险”模式)、专项建设债券(国家开发银行和农业发展银行专项建设债券筹集的专项建设基金,结合中央基建投资统筹支持国储林建设)。
根据《林业改革发展资金管理办法》(财农﹝2016﹞196号)的规定,国储林建设项目可根据项目的实际情况获得一定的林业产业发展等支出方向的专项资金,主要包括林业贷款贴息补助。
林业贷款贴息补助是指对各类银行(含农村信用社和小额贷款公司)发放的符合贴息条件的贷款安排的利息补助,贴息条件包括各类经济实体营造的生态林(含储备林)等,林业贷款贴息采取一年一贴、据实贴息的方式,年贴息率为3%,对贴息年度(上一年度1月1日至12月31日)之内存续并正常付息的林业贷款,按实际贷款期限计算贴息。
另外,林业项目的建设运营期间享受增值税、所得税均免征的优惠政策。
3、采用PPP模式运作具有天然的优势
国储林建设通常以市(县或区)为整体进行实施,项目建设地点较为分散,造林地分布比较分散,造林苗木需求量非常大,林木的管理年限也较长,项目管理难度较大,管理成本也较高,苗木质量、数量、来源保障难度大,运用PPP模式吸引社会资本,创新储备林供给机制,提升国储林建设的质量和效率。
另外,国储林建设项目的经营收入主要来源于木材及经济林果的销售,经营收入较为可观(笔者接触过的部分储备林项目经营收入占可用性服务费和运维绩效服务费之和的50%以上),此类属于具备稳定现金流(可观的使用者付费收入)的项目,采用PPP模式运作具有天然的优势。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是贯彻落实国家木材战略储备精神的需要
近年来,党中央、国务院高度重视国家储备林建设,在2013年中央1号文件提出了“加快国家木材储备生产基地建设”,2015年中央1号文件再次提出“建立国家用材林储备制度”。
为了加快推进国家储备林建设,根据《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》精神,国家林业局与国家开发银行合作,利用国家开发银行贷款建设国家储备林,通过国家政策引导和开发性金融支持来加大国家储备林建设的投入。
xxxx利用贷款建设国家储备
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