高新区遵化店镇中心校部门预算.docx
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高新区遵化店镇中心校部门预算
高新区遵化店镇中心校2018年部门预算
目 录
第一部分 部门预算基本概况
一、部门机构设置情况
二、主要职责
第二部分 2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:
2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、政府采购汇总表
第一部分部门预算基本概况
一、部门机构设置情况
中心校设有校长1人,主抓全面工作,下设学高新区代庄小学、遵化店小学等15所小学。
二、主要职责
全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政部门的决议、指示,坚持教育的社会主义方向,坚持依法治校;全面实施素质教育,全面提高教育质量,坚持以德育工作为核心,全力以赴地抓好学生德育教育工作;制订实施学校的发展规划和管理目标,落实学期、学年工作计划,健全教学管理制度,建立良好的教学秩序,积极开展教改和教育科研活动,促进教学质量的提高;加强教师思想道德建设,建设一支忠诚党的教育事业、具有开拓进取精神、热爱学生、德才兼备的教师队伍;重视教师培训及进修,采取多种形式提高教师的文化业务素质和电化教育能力;严格执行财务制度和纪律,努力改善办学条件,实施校务公开、财务公开。
完成上级部门交办的其他事项。
第二部分2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收、支总计均为3140万元,与2017年相比,收、支总计均增加1308万元。
主要原因:
2017年1月工资调整教师基本工资增加182万元,绩效工资增加83万元,目标考核奖、取暖费、奖励性绩效增加额等增加399万元,同时还有养老、医疗、职业年金、住房公积金单位部分的增加造成工资福利支出较上年增加。
二、收入预算说明
2018年收入预算3140万元,其中财政拨款收入3140万元。
比上年增加1308万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算3140万元,其中财政拨款支出3140万元。
2018年支出预算按用途划分:
工资福利支出2932万元,占93.4%;商品服务支出151万元,占4.8%;对个人和家庭的补助57万元,占1.8%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算3140万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算增加1308万元,主要原因:
2017年1月工资调整教师基本工资增加182万元,绩效工资增加83万元,目标考核奖、取暖费、奖励性绩效增加额等增加399万元,同时还有养老、医疗、职业年金、住房公积金单位部分的增加造成工资福利支出较上年增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为3140万元。
主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出2411万元,占76.8%;社会保障和就业(类)支出79万元,占2.5%;医疗卫生(类)支出480万元,占15.3%;住房保障(类)支出170万元,占5.4%.
六、支出预算经济分类情况说明
2018年预算支出3140万元,其中:
人员经费2989万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金等;公用经费支出151万元,主要包括:
办公费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费。
七、三公经费增减变化原因说明
2018年学校没有“三公”经费。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
部门2018年政府性基金预算支出0万元。
九、国有资本经营预算情况说明
部门2018年国有资本经营预算支出0万元。
十、政府采购情况说明
2018年,无政府采购预算安排。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算
2018年,机关运行经费支出预算1513296.24元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、宣传费等运行维护费。
(二)政府采购支出预算
2018年,政府采购预算安排0元,主要用于办公设备购置。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
无
(四)国有资产占用情况。
无
(五)专项转移支付项目情况
我单位2018年没有专项转移支付项目。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:
是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:
是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附:
2018年国有资本经营预算情况表
科目编码
单位(科目名称)
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
工资福利支出
商品服务支出
对个人和家庭的补助
资本性支出
小计
社会事业和经济发展项目
债务项目
基本建设项目
其他项目
0.0
0.0
0.0
政府采购汇总表
采购项目
采购目录
规格
计量单位
采购数量
金额
科目编码
类
款
项
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