质量监督管理制度.docx
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质量监督管理制度
江苏光明化工股份有限公司
质量监督管理制度
制定:
黄鑫审核:
徐正群
二00五年
实验室质量方针、目标和承诺
一.质量方针:
以人为本
实事求是
有效控制
持续改进
优质高效
二.质量目标:
1.创建包括环境和设施、仪器和设备、人才、管理在内的一流的实验室
2.检测数据准确可靠,检测报告合格率≥98%,及时率≥98%
3.各类检测技术质量事故<1次/年
三.承诺:
全体员工坚持“客户至上质量第一”的服务宗旨,认真学习并严格遵守质量体系文件,在检测工作中做到:
1.严格按照国家法律、法规、标准、规范开展检测工作
2.以客户为中心,服从生产的需要
3.独立开展检测工作,不受行政干预
4.对出具的检测结果负责,并承担相应的法律责任
质量部
一、主要职责:
1、贯彻执行国家、部门、地方有关产品质量和环保的方针政策,法令法规、制度、标准的规定。
2、对进厂的原材料和出厂的产品进行检验控制,对不合格的原料和成品进行处理跟踪.
3、对各工段的生产废水进行监控,确保不发生非预期性排放.
4、对生产工序和出厂产品的外观、包装、重量、标识和贮存等进行检查和监督。
5、负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理。
6、对生产过程中的中控分析和半成品检验,进行业务指导和监督。
7、建立质量台账等质量报表。
定期分析产品质量动态,向生产部门,企业领导和上级主管质监部门汇报,提出意见和建议。
8、为公司内部实施经济责任和质量考核提供数据和具体建议。
9、参与技术标准的制定和标准的试验验证工作,研究开发新的检测技术和方法。
10、组织或参与访问用户了解产品质量情况,参与对产品质量纠纷的处理协调。
一、质量部岗位职责
(一)质量部长职责:
1、负责部室的行政领导及业务指导,贯彻国家质量和环保法规和上级下达的各种规章制度,全面完成各项考核指标。
2、坚持质量第一,负责签发产品出厂报告单,保证成品出厂合格率100%。
3、负责组织、制订、实施、检查全科年度工作方针目标,并做好各项指标的统计与考核。
4、认真执行公司制度,注意搞好环境卫生,改善职工工作条件,关心职工生活,做好职工的思想政治工作。
5、发挥专职质检机构的作用,负责统筹好全厂产品及原辅材料的化验分析工作,及时提供检验报告。
6、组织检查落实各项管理制度,搞好化验室的仪器、设备管理和文明生产。
7、组织化验室劳动竞赛和评比工作,负责对新进职工的二级安全教育,徒工转正、定级的理论实际考核工作。
8、对用户的意见和要求,及时协调解决,并落实车间组织实施。
9、配合厂部的各类试验工作并对生产的各类不正常情况,配合车间分析处理。
(二)技术员职责:
在部长的带领下负责部室全面的技术工作。
1、负责公司新装置投产时各种分析项目的开展、人员培训和化验分析仪器、设备的配备工作。
2、协助部长做好日常的技术考核和数据检查。
3、负责各种精密仪器、试验设备的启用、维护、保养、修理和建档工作,加强仪器设备的巡回检查,确保各种仪器和试验设备的安全使用。
4、负责岗位技术辅导,推动班组岗位技术练兵工作的开展。
5、负责推广应用新分析方法,负责解决分析化验技术工作中的一些疑难问题。
6、协助科长做好全面的质量管理。
(三)环保员职责
1、负责全公司的的环境监测、保护工作。
2、每天负责对各工段外排废水进行监测检查,并作记录。
3、对中和池外排废水进行监测计量,并建立外排基础档案,加强日常监督管理。
4、据石棉绒废水池管理制度,对石棉绒废水池运行状况进行检查并作记录。
5、对各工段加强巡回检查,查找泄漏隐患并及时排除。
6、加强对厂区的固体废弃物盐泥、煤渣的管理,并记录每次外排的情况。
7、对全厂干部职工宣传生产审计工作的内容、作用及意义,并坚持清洁生产审计工作在厂内长期开展下去。
8、环保员必须做好废水总量月报表工作,同时建立各污染物的基础档案及监督检查档案。
9、环保员必须积极向厂干部职工宣传《中华人民共和国环境保护法》,以提高和加强全厂职工的环保意识。
(四)标准溶液室岗位责任制
1、本岗位承担向全厂各分析岗位提供各种标准溶液和一般溶液。
2、配制标准溶液严格执行基础标准中的配制要求,按岗位需要发放使用,超过有效期的应重新配制或标定。
3、配制溶液所需试剂必须符合等级、计量器具(包括天平、滴定管、移液管)必须经过校正。
4、标准溶液的标定至少进行3次平行试验,试验结果在规定的误差范围内方可取其平均值定为正式浓度。
5、保持原始记录干净、整齐和安静的环境,禁止无关人员逗留。
(五)质检岗位责任制:
1、按照国标、行标的要求,严谨科学的态度,做好全厂各类产品和化工原料的化验工作。
2、按时完成化验任务、数据准确、及时可靠。
3、原始记录报告要整齐清洁,不得涂改或撕毁。
4、工作中应注意仪器设备的维护保养。
5、参与不合格品的处理,保证是合格品出厂。
6、加强安全文明生产,做到窗明几净,仪器设备见本色。
7、遵守厂规厂纪,加强组织纪律性。
(六)中控岗位责任制:
1、分析工要严格把好中间控制质量。
2、严格执行交接班制度。
3、按时、按点完成分析任务。
4、严格执行操作规程,杜绝违章作业。
5、熟悉各种仪器的使用规则和保养维护方法。
6、坚持节约降耗,爱护仪器。
7、积极配合上级部门的科研、试验;处理突发事件。
(七)质监科岗位定员表
序号
名称
人员
1
科长:
2人
2
2
工段长:
1人
1
3
技术员:
1人
1
4
标准溶液:
1人
1
5
原辅材料和成品分析:
5人
5
6
中间控制分析:
8人白班中控:
5人
12
7
环保:
1人
1
8
计量:
1人
1
合计
25
注:
中间控制分析系倒班人员,按四班制计算。
质检验员工作要求
1、工作要计划,实验前应充分准备,使工作有条不紊地顺利进行。
2、分析情况和数据要及时、真实、准确、规范地记在专用记录本上。
3、提高自身素质,分析时,所用仪器、药品放置合理有序,保持实验台清洁。
结束时将所用仪器清洗及药品工具归放原处。
4、取样时,应按各类产品、原料的规定自己取样。
5、分析结束后,应将种类报告单及时发送有关部门。
若数据异常,应重新取样化验。
若产品质量有问题,应及时通知有关部门,并配合分析研究处理。
6、定期进行打扫、保持实验室清洁、卫生、整齐。
中控分析工作要求
1、上班时穿戴好劳动保护用品,准时参加集体交接班,上班后,按交接班的有关制度,全面仔细检查无问题后,接班签字同意,交班者方可离岗。
2、在分析时,应认真细致,按时按点完成分析任务,在分析结束后,应将所用仪器清洗干净,整齐放回原处,保持台面整洁,地面干净。
3、认真填写种类原始记录和分析报告单,做到真实、及时、全面、整洁、规范化,不得涂改。
4、对仪器维护保养做到“三懂”、“四会”,确保仪器运行良好。
5、加强基础操作训练,熟练掌握操作技能,不断提高业务技术水平。
6、严格执行安全防火规程,坚守岗位,树立安全生产意识。
7、积极参加各类政治文化、技术管理学习及其它活动。
二、管理制度
(一)标准溶液配制使用规定
1、配制标准溶液时,必须严格按要求称量、配制恒重、标定、计算、取值。
2、盛装标准溶液的容器必须清洁、干燥、移液管、滴定管、容量瓶等应是校正合格的。
3、标定溶液时,称取基准物的量,应使被标定溶液的消耗量不超过滴淀管的最大容量。
4、溶液、试剂取出后,不能再倒回原来的容器中,以防污染。
5、每瓶试剂、标准溶液都应贴标签、标明名称、浓度、日期及有效期。
6、对受光易变质和必变深度的溶液,应避免阳光直射,密封存于标色瓶内,置于阴凉干燥处。
7、不得将吸液管直接插入标准溶液中吸取,瓶盖不得乱放,取用溶液后立即盖严。
8、标准溶液使用前应摇匀,超过有效期的标准溶液应停用。
(二)仪器设备管理制度
1、设专人管理仪器设备,建立健全技术档案,负责日常维修工作。
2、操作人员必须熟悉设备的结构、原理、性能和用途,严格执行操作规程。
3、一旦发现仪器设备工作不正常,应立即停机,并报告部长,操作者不得自行处理。
4、所有计量测试仪器,都要实行周期检定制度,确保仪器的测量精度。
5、仪器设备严格在规定的环境条件工作,条件不符合时,必须采取措施。
6、精密仪器一定要确定专人使用,其他人员未经许可不准动用。
7、经常检查仪器设备的安全性,加强电源的管理,确保其稳定工作。
8、对经常要更换的易损备件,要妥善保管。
9、仪器设备定位后,不要轻易搬动,已搬动的要重新调校到精度要求。
10、保持仪器设备的清洁,做好维修记录。
(三)分光光度计使用规则:
1、安装仪器的实验室应干燥、防震、防尘、防腐蚀性气体侵袭。
2、仪器应放置在坚固平稳的工作台上,不受阳光直接照射、照明度不宜太强。
3、仪器必须有稳压装置,且接地很好。
4、操作者必须了解仪器结构及工作原理和操作规程。
5、电源接通,仪器正常后,应预热20分钟左右再开始测量。
6、仪器内变色硅胶要经常更换。
7、手指不许接触仪器中的各种光学玻璃表面,严禁用楷镜纸或绸面布擦拭其表面灰尘。
8、需要打开光管暗箱时,应关闭电源,避免光电管在外加电压情况下受强光照射。
9、仪器用完后,盖上防尘面罩。
(四)天平使用规程;
1、天平室避免阳光直射和震动,保持干燥、整洁。
2、天平安置应避开电源,调整好后不准随便拆卸移动。
必须移动时,应及时校好水平。
3、天平要经常保持清洁,水平和性能良好,称盘上应配较轻等重的表面或其它薄片。
4、称量前,要调零点,发现故障应由专人调修。
5、称量时,被称物的温度与室温一致,要关闭玻璃门,被称物与较大法码要置于称盘中央,放称量物时动作要轻缓平稳。
6、对易吸湿、易挥发和有腐蚀性的物质,必须装在密闭容器内称量,同一试验必须用同一天平。
7、称量结束后,回复至零,切断电源,盖好罩。
8、天平内的干燥剂要勤换,按期检定。
(五)化学试剂管理规则
1、化学试剂应有专人管理、负责采购、保管、记帐等工作,库房要保持阴凉、干燥、整洁、通风。
2、化学试剂应标明名称、浓度、分子式和等级,按特性分类存放。
3、易燃、易爆试剂(如甲醇、乙醇、氨水、苯等)必须密封存放在阴凉处,尽可能放入地下室。
4、互相接触能引起燃烧、爆炸的化学试剂(如高锰酸钾和甘油、氯酸钏与硫磺等)能放在一起。
5、怕光的试剂(如硝酸银、碘化钾、丹宁等)要装在棕色瓶内,密封存放在暗处。
6、剧毒化学试剂要放入柜内,加锁专人保管。
7、易吸水(如氯化钙、氢氧化钠等);易失水(如硼砂等)试剂必须密封存放。
8、选购化学试剂应按需确定纯度及数量,防止积压浪费。
(六)有毒易燃易爆物品的保管规定
1、有毒、易燃易爆化学试剂要有专人保管,分类存放。
2、有毒、易燃易爆化学试剂储存在专用橱内双人双锁保管,不用时锁好,节假日期间在贴上封条交值班同志看管。
3、有毒试剂不随便外借。
4、易燃易爆物品(包括高压氢气瓶、氮气瓶)应放在远离火源的地方。
5、高压氮气瓶、氧气瓶不得存放在试验室内,应在专用房间内分类存放,使用时由专有管线将气源引到试验室,不用时应将所有的阀门关死。
(七)化验室安全规定
1、化验室全体人员必须提高警惕,认真做好安全工作。
2、外来人员未经许可不得进入操作间。
3、防火:
A:
密闭存放于阴凉处。
B:
沾有易燃品的仪器,禁止放入烘箱。
C:
操作间严禁吸烟,经常通风,灭火器材人人会用,定期检查。
D:
发生火警,立即切断电源,一面报告一面抢救。
4、防触电:
A:
电气设备的绝缘性能良好,装好一线,用前检查,发现漏电,断电及时修复。
B:
根据电路负荷选用保险丝,不得随意加大,更不准用其它金属丝代替。
C:
电器设备着火时,应先断电,后用四氯化碳或二氧化碳灭火机灭火,切忌用水或泡沫灭火机。
5、防中毒:
A:
有毒、易挥发和冒烟的试验应在通风橱内进行。
B:
剧毒化学试剂要放入柜内加锁专人保管。
C:
洒落的强酸碱应视情况立即用水或其它方法清除洒落的水银应用硫磺粉处理。
D:
禁止在操作间饮食和存放食品,每次试验完毕必须洗手。
6、高压气瓶(氧气、二氧化碳、氢气等)应牢固地放在阴凉处,搬运时不得碰撞,瓶内气体不要用完,要保持几个残压。
7、急救:
A:
烫伤和烙伤,面积大且有水疱者,局面先用酒精消毒后,再用消毒棉纱包扎好,速送医疗单位治疗。
B:
试剂灼伤:
(八)卫生管理制度
1、各个班组每天早晨要对自己的卫生包干区内的地面、门窗、桌椅进行清扫和擦洗,并有专人检查,每旬由科室组织全面检查一次,检查成绩列入班组奖金考核依据之一。
2、试验室内不得悬挂衣服,存放鞋、包、餐具等与工作无关的杂物。
3、试验结束后,必须及时清洗各种玻璃仪器,整理擦洗工作台面。
4、积极参加厂开展的各种环境卫生和安全活动。
(九)业务培训制度
1、新来人员必须进行三级安全教育和基础的技术培训,在掌握了仪器设备的安全操作要领,易燃、易爆有毒物品的使用管理规定和本岗位操作技术要求后,经应知应会考试合格后,才能顶岗操作。
2、对全科室检验员的基础技术理论教育的全面质量管理每年不少于50小时,并定期考试。
通过岗位巡回检查和分析项目的建岗工作对操作工进行技术辅导和操作技术的培训,不断提高化验员的实际操作水平。
3、全科室检验人员要按规定参加厂举办的现代化管理学习班和专业技术培训班,以提高技术业务水平并掌握现代化的科学管理方法。
4、鼓励化验员参加各种业余进修,函授大学和各种专业技术培训的学习,在统考复习期间尽量提供方便,成绩优良的按公司规定给予奖励。
(十)质量访问、用户意见处理制度
1、生产、经营必须树立“用户第一”的思想贯彻对出厂产品质量负责到底的精神,出厂产品必须附有质量检验报告和合格证。
2、出厂产品在符合保管,使用和验收规则的情况下出现的质量问题实行“三包”,承担技术辅导工作。
3、建立信访制度,每年配合销售科分批对各用户发出生征求意见书,与重点单位进行经常的联系,及时了解质量情况,必要时通过走访解决使用中出现的各种质量问题。
4、认真处理来信来访所提出来的各种质量问题和意见,做到有交待有答复。
5、做好对用户意见的整理、汇总和建档工作,及时将整改措施落实到有关车间和部门中去,促进产品质量的提高。
(十一)封样留样管理工作制度
1、按照各样品的国际要求进行留样及保管。
2、检验报告的更正。
A:
原始记录中,如有个别地方需要更正,在旁边表示出来,不得在原数字上涂改。
B:
对已发出的检验报告,需要更改或补充,应另发一份对《编号---检验报告的补充(或更改)的检验报告》。
(十二)质量事故分析处理制度
第一条:
凡因工作粗心大意,责任心不强或违反分析测定方法,标准而造成对原料、中间控制分析和成品质量的判断错误,带来经济损失和社会影响的确因质量把关不严而使用户退货索赔,造成影响较大者均属质量事故。
第二条:
质量事故分为一般事故和重大事故。
一:
有下列情况之一者,为一般质量事故:
1、因分析中的系统误差或偶然误差造成分析结果超过允许范围,而尚未报出,科内扣当月考核奖10%。
2、分析结果的判断错误已给生产部门提供错误信息,但未造成较大经济损失作为外错一次,一般扣当月考核奖金20%。
3、擅自更改检测项目,伪造检测数据,从而不能真实判断质量情况的,给以批评教育,根据本人态度,一般扣去当月考核奖金的50%--100%。
二:
属于下列情况之一者为重大质量事故:
1、擅自更改检验标准,人为造成批量产品质量判断错误。
2、由于人为因素,导致因原材料和生产控制分析的错误影响生产,造成事故。
3、错检、漏检造成影响较大者。
4、造成经济损失在4000元以上者。
5、不坚持原来未按标准检验中弄虚作假,擅自将不合格品批准出厂造成影响较坏者。
6、虽未达到上述条件,但性质恶劣,情节严重,企业和主管部门领导认为列入重大事故者,以上事故的处理要按情节轻重和影响程度给以不同程度的行政处分和经济处分。
第三条:
发生质量事故后领导及有关人员要执行“三不放过原则”及时召开会议,进行认真分析研究、查明原因,吸取教训,采取措施,防止类似事故再次发生。
第四条:
原因重大的质量事故一般由公司经理处理。
第五条:
重大的质量事故,要有经公司经理签署意见的事故分析处理报告。
(十三)进厂原料及出厂产品的检查制度
检查员必须对每一批进厂原料和出厂产品进行检查,制度如下:
一、对进厂原料及出厂产品的包装进行严格检查,拒绝不符合包装标准的原料进厂和不符合包装标准产品出厂。
二、必须对进厂原料及出厂产品的重量进行核查。
三、必须对原料及出厂产品的标识进行检查,拒绝接受和出厂无产品等级、危险品、有毒品等标识的原料产品。
四、对进厂原料和出厂产品不符合上述三条标准的不得入库。
五、原料和产品入库后必须按不同要求和等级分类存放。
(十四)人员培训考核及奖惩制度
1、按公司培训计划对全体检验人员进行业务知识培训及与质检工作相关的计量、统计、维修、安全、消防等知识教育。
2、对新增人员进行业务培训指导要进行理论考核,实际操作考核并要进行二级安全教育。
3、质量部负责人及主要技术人员接上级质检部门通知应参加各种现代化管理学习班和专业技术培训班。
4、每季度对培训内容进行考试打分,并直接与当月考核奖金挂钩,考核成绩较好的给予适当奖励。
5、各检验人员不得无故缺席,并要认真做好纪录
江苏光明化工股份有限公司
原材料及产品使用标准一览表
进厂原料
执行标准
氯化钾
GB7118--86
浓硫酸
GB534--2002
氢氧化钠
GB209--1993
出厂产品
执行标准
工业氢氧化钾
GB/T1919--2000
工业离子膜法氢氧化钾
Q/321283GGE01--2005
高纯盐酸
HG/T2778-1996
液氯
GB/T5138--1996
次氯酸钠
GB19106-2003
质检科人员一览表
姓名
岗位
职务
徐正群
办公室
部长
陈晖
办公室
付部长
黄鑫
办公室
技术员
陈军
办公室
环保员
印晖
办公室
计量员
孙玉
质检
大班长
张剑敏
质检
班长
杨磊
质检
质检员
王校娟
质检
质检员
丁霞萍
质检
质检员
徐建红
质检
质检员
李建军
中控
工段长
殷华
中控
分析员
徐萍
中控
分析员
李庆
中控
分析员
马素霞
中控
分析员
翁建美
中控
分析员
李艳红
中控
分析员
朱红梅
中控
分析员
赵爱萍
中控
分析员
黄巧华
中控
分析员
徐怀东
中控
仪器操作员
吴冰
中控
仪器操作员
夏慧
中控
仪器操作员
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