汽车城可行性报告分析.docx
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汽车城可行性报告分析.docx
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汽车城可行性报告分析
附表
附表1项目总投资估算表
附表2投资计划与资金筹措估算表
附表3固定资产折旧费用计算表
附表4总成本费用计算表
附表5营业收入、营业税金及附加估算表
附表6利润分配计算表
附表7全部投资现金流量表
附表8现金流量估算表
附表9资产负债表
附件
1.1项目概要
表1-1建设项目基本情况表
项目名称
×××××销售有限公司×××城
投资方
×××××销售有限公司
法人姓名
法定地址
注册资本(万元)
建设地点
计划投资(万元)
28000.00
项目规划总用地面积(m2)
151756.94平方米(合227.80亩)
项目建筑总占地面积(m2)
38601.35
项目建筑总规模(m2)
138202.52
其中:
地上建筑面积(m2)
127265.86
地下建筑面积(m2)
10936.66
建筑密度(%)
25.4
容积率
0.84
绿地面积(m2)
38342.50
绿地率(%)
25.1
机动车停车位(个)
907
建设周期(月)
55
建设期
2015年6月~2019年12月
资金来源
企业自筹
联系人
联系电话
×××××销售有限公司×汽车城
1.1.2项目建设单位及法人
项目建设单位:
×××××销售有限公司
公司法人代表:
1.1.3项目建设性质
项目建设性质:
新建
1.1.5项目联系人及联系电话
项目联系人:
联系电话:
1.1.6项目建设期限
本项目建设周期55个月,建设时间:
2015年6月~2019年12月。
1.1.7项目投资规模
项目总投资估算28000.00万元,全部为企业自筹。
(一)工程费用13560.00万元,其中:
建筑工程费10194.00万元,设备购置费3060.00万元,安装工程费306.00万元。
(二)工程建设其他费用13040.00万元,其中征地费11390.00万元。
(三)预备费1400.00万元。
(四)流动资金(不计入投资)1000.00万元
图1-1项目地理位置图
1.1.8项目建设用地面积
项目总用地面积151867.34平方米(合227.80亩),项目建筑占地面积38601.35m2。
1.1.9项目建设内容及规模
本项目用地位于#####。
×××城用地面积151867.34平方米,总建筑面积为138202.52m2,建筑密度为25.4%,容积率为0.84,绿地面积为38342.5m2,绿地率为25.1%,停车位共907个,其中小车停车位765个,大车停车位142个。
项目分三期进行建设,主要包括加油站、电子商务中心、二手车交易中心、汽车销售、轿车及大车修理、汽车4S店、酒店餐饮、驾驶员酒店、大车汽配等。
项目建成后将集办公、停车服务、货运信息、汽车销售、汽配修理、住宿餐饮等功能于一体的信息化、快速化和生态化的现代汽车城。
项目突出“物流商务、汽车销售一体化,服务一条龙”的经营特色,将×××城打造成为电子商务、对内对外物流贸易及汽车销售的理想商贸平台。
主要建设内容及规模如表1-2所示。
表1-2项目主要建设内容及规模
项目
指标
备注
一
项目规划总用地面积(m2)
151867.34
合227.80亩
二
项目建筑总占地面积(m2)
38601.35
三
项目建筑总规模(m2)
138202.52
四
地下建筑面积(m2)
10936.66
五
地上建筑面积(m2)
127265.86
其中
君晟驾驶员酒店及附楼(m2)
12885.86
君晟加油站及站房(m2)
1768.00
君晟电子商务中心(m2)
33835.72
1#汽配轮胎销售中心(m2)
7438.08
2#汽配轮胎销售中心(m2)
5488.56
二手车交易中心(m2)
8928.00
君晟酒店及餐厅(m2)
24328.4
汽车俱乐部(m2)
2822.40
1号轿车销售中心(m2)
4085.90
2号轿车销售中心(m2)
4085.90
1号汽车4S店(m2)
3229.92
2号汽车4S店(m2)
3229.92
轿车修理厂、洗车美容(m2)
2880.00
1号大车修理厂(m2)
5760.00
2号大车修理厂(m2)
3840.00
货物外调办证中心
2659.20
六
建筑密度(%)
25.4
七
容积率
0.84
八
绿地面积(m2)
38342.5
九
绿地率(%)
25.1
八
停车位
大车
142个
合计907个停车位
小车
地上
555个
地下
210个
1.1.10资金来源
项目总投资28000.00万元,全部为企业自筹。
1.2.1企业简介
×××××销售有限公司位于###,公司成立于2013年,是一家集汽车销售、保养、汽车零配件销售、货物进出口、技术进出口为一体的多元化公司,属自然人出资有限责任公司。
目前公司下设行政部、财务部、销售部、客户关系中心、售后服务部、市场部及配件部,公司现有人员60余人,建立了具有自身特色的管理机制, 形成了以整车销售、汽车维修、配件供应及信息反馈四位一体的标准化4S汽车销售服务模式,公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则,为广大客户提供快捷高效和人性化的亲情服务。
公司主要专营奥迪、大众等系列产品,销售产品区域以云南省为主,并与缅甸、越南、老挝等诸多邻国有着良好的出口合作业务。
同时办理进出口业务以及物流运输业务。
集销售、服务、金融于一体,提供售前价值分析、售后服务与培训等全价值链物流解决方案。
1.2.2企业理念
A:
发展目标——中长期目标:
做强做大“云南君晟”,力争面向云、贵、桂,辐射东南亚。
B:
合作理念——共襄义利:
公司与供应商、经销商、员工、用户、社会共同播种耕耘,一起实现积极健康的商业价值和社会价值;
C:
产品理念——卓越品质:
卓越的品质,满意的服务与您携手共创效益;
D:
服务理念——服务延伸价值:
顾客至上,锐意进取,以服务延伸价值,以服务促进销售。
E:
管理理念——尊重人性、规范管理:
人性化管理,规范化管理
(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》;
(2)《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》;
(3)《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》
(4)《产业“十三五”发展规划》;
(5)《云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
(6)《国家战略性新兴产业“十三五”发展规划》;
(7)《国家产业结构调整指导目录(2011年本)》;
(8)《德宏州“十二五”现代物流业发展规划》
(9)《×××重点开发开放试验区环境保护规划》
(10)《×××重点开发开放试验区旅游文化产业发展规划(2013—2022年)》
(11)《×××重点开发开放试验区口岸发展规划(2013—2022年)》
(12)《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);
(13)《工业可行性研究编制手册》;
(14)《现代财务会计》;
(15)《工业投资项目评价与决策》;
(16)项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;
(17)国家公布的相关设备及施工标准;
①科技创新与进步的原则:
采用先进、可靠、成熟的清洁建筑工艺,认真贯彻节能降耗的原则,采购先进设备,提高质量及产量,降低原辅材料消耗,使建筑技术经济指标达到国内先进水平。
②可持续发展的原则:
充分利用本地区现有资源,进行资源综合利用,减少污染,使资源得到循环利用。
③贯彻三同时的原则:
在施工建设的同时,设计、建设配套的三废处理设施,保证排放物达到国家环保标准要求。
④节能减排的原则:
项目建设时坚持执行节能减排的原则,严格控制能源消耗及三废排放,建立清洁生产的管理模式,达到环境、经济、社会效益的统一。
⑤与当地资源相结合的原则:
充分利用当地的资源,力争项目建设做到科学规划、布局合理、功能健全、节能减排、低碳生活的绿色建筑。
⑥一次规划论证、统筹建设的原则:
一次规划论证、统筹建设,不仅确保尽快建设施工,又可保证公司能滚动发展,最终实现建设目标。
1.5研究范围及主要过程
1.5.1研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对市场需求情况进行重点分析和预测,确定本项目的生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。
1.5.2研究主要过程
①资料及市场调研
②现场踏勘和收集资料
③编制设计方案
1.6主要结论
本项目重点研究“×××城”的设计与建设,项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等,逐步在项目当地形成以市场为导向的多功能汽车城,以满足当前市场的极大需求,进而增强企业的市场竞争力和发展后劲,并推动当地物流、汽车产业的发展进程。
1.6.1产业政策符合性
×××城为汽车货运转运平台,对照国家发展与改革委员会第21号令颁发的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修改版),项目属于鼓励类二十九、现代物流业——第三方物流服务设施建设,本项目的实施,符合国家产业政策。
1.6.2选址可行性
项目区域无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区域。
项目建设用地为贺德村、贺汉村、帕色村、姐岗村预留地,地势为西高东低,北高南低,土地为坡地建设用地,不占用基本农田,合理利用了闲置土地资源;项目的建设不会改变当地空气、水和声环境质量,项目选址是可行的。
1.6.3发展规划符合性
项目地块位于#####。
项目为×××城建设项目,是城镇发展和×××国际化建设的协同、配套设施,项目的建设符合×××市城市建设和发展规划。
1.6.4布局合理性
项目占地227.80亩,在规划布局、交通组织、景观尺度、交流空间场所等的营造方面,从汽车销售、维修保养等综合服务的体系出发,充分考虑客户需求,合理组织、分区,并提供多方位休闲洽谈区域。
根据地块周边道路及视线情况等特征,将地块中位于东、南面的区域作为核心汽车展销区,交通便利,视线通透,并通过酒店、商务中心、配套办公区等建筑主体沿规划设计主轴串联在一起,形成有机的统一体。
因此在项目区内东、南、西三面均设出入口,以方便人流、车流的到达。
主要出入口与城市道路相连,方便直接出入;区内道路均为6-12米宽环路,方便车辆进出,同时也满足消防扑救的要求。
区内人流通过景观、广场及绿化道路进行人车分流。
项目方充分依托利用场地进行建设布局,功能分区明确,便于管理,互不干扰,项目布局合理。
1.6.5促进就业
项目的建设对就业和社会稳定起着一定积极作用。
项目需要一定量的技术人员、管理人员和服务人员,将直接提供就业岗位120个,间接带动约400人的就业,为当地剩余劳动力就近解决就业问题创造了机会。
因此,项目的实施对于解决城市和农村富余劳动力的就业困难问题。
1.6.6经济效益
项目总投资28000.00万元,全部为企业自筹。
项目建成后预计年利润总额5011.55万元,年上缴税收961.96万元,年净利润4823.61万元;项目税前投资财务内部收益率20.66%;项目税前静态投资回收期5.84年;项目的建设促进地方社会经济的进一步发展,具有良好的经济效益。
1.6.7社会效益
项目建成后,将成为“购买、维修、货运”于一体的×××最大综合汽车城,有利于优化产业结构,提升×××市汽车产业的整体服务水平。
将有效缓解货运车辆乱停乱放,改善城市交通,完善成市配套功能。
规范汽车交易市场,完善汽车服务链,增加就业岗位,有效促进运输行业、汽车销售行业的发展,对促进和繁荣×××经济十分有利。
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外,新增员工均由当地招工解决,项目建成后,将为当地提供大量就业机会,吸收下岗职工与闲置人口再就业,可促进当地经济和谐发展。
因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。
综上所述,项目的实施符合国家产业政策和投资方向,建设条件具备,建设方案可行,市场前景广阔,经济效益良好,社会效益明显,建议批复实施该项目。
2项目背景及可行性分析
2.1项目提出背景
×××处在中国西部经济圈、东盟经济圈和南亚经济圈的结合部,是我国实施南向印度洋战略的重要门户。
从交通条件看,×××具有通往缅甸、辐射东南亚、南亚最便捷的通道。
起自上海的320国道由×××姐告出境与缅甸的“史迪威公路”相连。
从昆明到仰光的公路全长1800公里,即可进入印度洋。
绕开“马六甲困局”的瓶颈,并可缩短运距5000多公里,节省运输时间15-30天。
据统计,现每日大型运输车辆日流量不低于1000辆。
随着边境贸易的日益发展,交通运输业也必然繁荣。
随着云南省社会经济的快速发展,城镇居民家庭汽车普及率日益提高,汽车销售、维修、服务、运输等相关需求逐步加大。
由于历史原因,×××市一直没有一个大型停车场,所有运输车辆都在瑞宏路、目脑路、人民路等城市主干道停放。
严重影响×××交通,存在安全隐患。
随着城市发展,以上问题必须得以有效解决。
因进出口物资交易信息,货运信息缺乏统筹,信息不对称。
从内地到达×××的货运车主无法及时得货运信息,造成大量的信息资源浪费。
汽车已进入千家万户,但×××地处边疆,多年来一直没有一个完善的汽车交易,维修,售后服务中心。
市区的汽车销售维修服务标准、维修技术差,零配件质量不高,收费混乱。
而大多数市民的汽车维修,售后服务都要到芒市到昆明,极其不便。
由于缺乏一个综合市场,因此不能实现规模化、规范化经营,这一业态现状很大程度上制约了×××市汽车贸易的发展。
在×××市建设新业态、新功能、新理念的专业化、现代化汽车城,对促进和繁荣×××经济是十分有利的。
综合上所述,×××市急需建设一个集电子信息服务中心、货车停放运输物流中心和汽车销售、汽车配套服务、配套办公及其他相关的配套餐饮、酒店住宿等设施于一体的综合汽车城。
2.2项目建设必要性及意义
2.2.1提升城市形象,促进汽车产业协调发展
“×××城”建成后,必然会改变目前×××市汽车流通领域现,并提升城市形象。
成为西南边陲一流的集电子信息服务中心、货车停放运输物流中心和汽车销售、汽车配套服务、配套办公及其他相关的配套餐饮、酒店住宿等设施于一体的综合汽车城。
2.2.2促进经济的发展,提供大量的就业机会和稳定的税收来源。
×××汽贸产业比较分散,档次也不高。
×××××城建成后,将成为云南边陲规模化、规范化、多元化、专业化、现代化的大型汽车商业中心,必将带动德宏州汽贸产业的快速规范发展,并使项目所在地×××市成为德宏州汽贸产业的新中心,将带动当地经济发展,同时可新增120个工作岗位,为毕业、待业和下岗职工再就业提供机会,不断地促进×××市及德宏州经济的繁荣和发展。
2.2.3提升企业竞争力水平的需要
随着近年来我国汽车行业的蓬勃发展,项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源,深挖潜力提升项目产品的水平,本项目的建设有助于提升企业市场竞争力,充分利用本地资源,促进企业可持续性发展,有助于企业做大做强主营业务,延伸企业产业链条,促进产业集群发展方面实现突破。
通过本项目的实施,项目公司将获得较大的经济效益和社会效益,还将带动当地相关产业的进一步突破,促进当地国民经济的可持续发展,项目的提出适时且必要。
2.2.4增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外,新增员工均由当地招工解决,项目建成后,将为当地提供大量就业机会,吸收下岗职工与闲置人口再就业,可促进当地经济和谐发展;此外,项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展,为提高我国综合国力产生巨大而深远影响,对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
综合以上因素,本项目建设十分必要。
2.3项目可行性分析
2.3.1政策可行性
《汽车产业发展政策》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第10号)中指出:
“促进汽车产业与关联产业、城市交通基础设施和环境保护协调发展。
创造良好的汽车使用环境,培育健康的汽车消费市场,保护消费者权益,推动汽车私人消费”,“国家鼓励汽车、摩托车、零部件生产企业和金融、服务贸易企业借鉴国际上成熟的汽车营销方式、管理经验和服务贸易理念,积极发展汽车服务贸易”,“为保护汽车消费者的合法权益,使其在汽车购买和使用过程中得到良好的服务,国内外汽车生产企业凡在境内市场销售自产汽车产品的,必须尽快建立起自产汽车品牌销售和服务体系”。
国家发展与改革委员会第21号令颁发的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修改版)中,项目属于鼓励类二十九、现代物流业——第三方物流服务设施建设,项目符合国家产业政策。
从产业政策角度,项目是可行的。
2.3.2市场可行性
×××处在中国西部经济圈、东盟经济圈和南亚经济圈的结合部,是我国实施南向印度洋战略的重要门户。
从交通条件看,×××具有通往缅甸、辐射东南亚、南亚最便捷的通道。
起自上海的320国道由×××姐告出境与缅甸的“史迪威公路”相连。
×××地处边疆,多年来一直没有一个完善的汽车交易,维修,售后服务中心。
市区的汽车销售维修服务标准、维修技术差,零配件质量不高,收费混乱。
而大多数市民的汽车维修,售后服务都要到芒市到昆明,极其不便。
由于缺乏一个综合市场,因此不能实现规模化、规范化经营,这一业态现状很大程度上制约了×××市汽车贸易的发展。
因此在×××市建设新业态、新功能、新理念的专业化、现代化汽车城具有广阔的市场前景,对促进和繁荣×××经济是十分有利的,并将有助于加强我国与南亚、东南亚各国的经济合作,使×××在短期内就迸发出巨大的活力。
因此,项目发展具备市场可行性。
2.3.3管理可行性
项目公司自成立以来,始终坚持以人才为本、诚信立业的经营理念,引进人才和先进的信息技术、管理方法及经验与企业的具体实际相结合,不断提高管理水平和生产能力,使企业在市场竞争中始终保持竞争力,实现企业快速、稳定地发展。
本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责项目规划、立项、设计、组织和实施。
在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。
2.3.4财务可行性
经计算,本项目各项财务盈利能力指标较好;财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力;不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。
综合而言,本项目对区域经济及汽车行业发展都具有明显的积极作用,社会效益明显,项目经济合理、财务可行。
3.1国内汽车市场基本情况全面分析
国内汽车市场巨大的需求潜力巨大,虽然出现了需求向三四线城市转移的迹象,但一二线城市仍然是潜力巨大。
1、汽车市场正由东部向西部转移,未来的汽车市场增长看西部。
同时各地方政府对汽车市场的支持力度不断加大,特别是强调市场的决定性作用,这将对汽车市场将产生巨大影响。
2、汽车消费环境正在发生重大的转变,如部分城市限行限购,拟征收交通拥堵费或排污费,增加停车费等,同时交通拥堵及停车难正在形成普遍现象。
特别是国家关于防治大气污染的政策实施,将为国内汽车后市场提供巨大的市场需求。
3、汽车营销模式正在由单一的4S店模式,快速向多种模式转变,新的汽车营销格局,正在发生着巨大的变化。
甚至有可能出现汽车营销和服务革命性的变化。
4、汽车销售与汽车后市场的关系正在发生重大的转变,汽车后市场正在由后台走向前台。
传统市场正在快速向综合型超大型市场转型升级。
汽车商业综合体和汽车城市综合体正在高速发展,并形成国内汽车市场最重要的主流趋势之一。
5、汽车市场激烈的竞争形势,迫使汽车营销由重资源型市场,向服务型市场转变,必将推动汽车营销的变革与创新。
6、汽车营销及后市场正在引进开拓汽车电子商务,与互联网的合作越来越广泛深入,外商的介入将加快。
7、由于国内汽车后市场2015年将有7000亿元的市场规模,汽车后市场跨国集团高度重视并千方百计寻找机会,在国内汽车后市场早进入并形成优势,必将对国内汽车后市场形成巨大的竞争压力。
8、国家城镇化发展战略不仅促进汽车销售的刚性需求,而且对汽车后市场大发展带来了更大的发展机遇,市场规模将高速发展快速变化,开创汽车市场的新时代。
3.1.1目前国内汽车市场正在发展的新变化
目前商务部公布的汽车授权销售商已经突破9万个,其中有24000家4S店,有媒体报道汽车4S店近两年大约每年新增1200个,同时有大量兼并重组和退出市场的。
国内拥有600余家新车交易市场或汽车园区,拥有800余家二手车交易市场,拥有1000余家汽车配件和汽车用品市场。
由于市场竞争和城市规划的调整和推动,目前国内汽车销售市场已经呈现集中交易的趋势,大型汽车城或汽车园区建设正在全国各大中城市推进,发展势头非常好。
其中4S店正在快速融入其中,改变了国内汽车大市场的格局。
汽配和汽车用品大型市场快速发展,其大型交易会、展销会,在汽车大市场中已经起到了决定性的作用。
3.1.2国内汽车市场正在形成集中的趋势
1、今后一段时期,汽车销售将出现集中的趋势,即汽车城、汽车园区或汽车服务贸易园区快速增长,并形成汽车营销的主流,鉴于汽配、汽车用品市场功能已经形成超大型汽车城或汽车园区的重要功能之一,汽配和汽车用品市场在多种模式共存的形势下,应该有相互融合,共同发展的新渠道。
汽车城:
它是一个以展示、销售、信息、配套服务为主,并配套以汽车展览、城市休闲旅游,面向全市、全省及国内区域性的,具有国际、国内一流水平的,汽车、汽配、汽车用品的物流集散地。
包括:
汽车展示、汽车博览、汽车游乐、汽车一站式服务、汽车拍卖、汽车保养维修、汽车改装、汽车体验运动、汽车零配件交易。
目前合肥、宁波、长沙、乌鲁木齐、邯郸、烟台、哈尔滨、太原、海南、西安、沈阳、大连、昆明、海拉尔、等一批城市正在加快筹建汽车城。
汽车行业是当今社会行业集中度最高,国际化经营特点最强的行业,因此抢占国内这一市场的制高点,将为该地区确立中心城市、重点城市的地位奠定坚定的基础。
汽车消费对区域经济的拉动十分巨大。
2、目前国内汽车市场和汽配市场基本上分为两大类:
一类是专业市场,规模可大可小;一类是大型综合市场;各有各的优势。
从短期内这种优势比较明显,但随着规模化、网络化、现代化、高科技的发展,大型综合市场的优势会越来越突出。
不仅仅是硬件高水平高档次,软件也必须呈现高水平高档次。
3、各级政府城市规划发展提出了更高的要求
(1)中国城市化正在快速发展,我国居住在城镇的人口为7亿人,将近50%,城市规划越来越引起各级政府的高度关注与重视,城市规划越来越现代化、科学化、前瞻化。
(2)各级政府为了加强城市规划的有效实施,加紧对前期分散的规划和不适应城市发展的规划,进行大量的调整和整顿,其中汽车销售店铺和4S店受影响较大。
各城市从长远出发,从窗口行业出发,从高端产业出发,纷纷制定规划,扶植和支持汽车城、汽车园区和大型汽配汽车用品市场的发展。
支持其长远发展、长远规划。
(3)政府部门近两年明确提出了一个城市规划的新概念,即城市综合体。
而且正在被越来越多的城市,作为开发汽车城、汽车园区及汽配、汽车用品的重点规划目标。
4、中国汽车后市场10-15年将保持两位数的高速增长
2013年末,中国汽车保有量已经达到1.2亿辆,每百户家庭汽车拥有量约20辆,这是公认的汽车社会门
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