ISO 9001培训控制程序F10320.docx
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ISO9001培训控制程序F10320
广东XXXX科技股份有限公司
GUANGDONGXXXXCRYSTALTECHNOLOGYCO.,LTD.
程序文件
培训控制程序
文件编号:
AP02
版次:
F/1
页数:
共23页
编制:
审核:
批准:
2017-03-20发布2017-03-20实施
广东XXXX科技股份有限公司发布
版次
页次
修改内容
相关单号
修订者
修订日期
A/0
全部
初发
N/A
N/A
06.09.15
B/0
全部
全部修改
N/A
N/A
07.03.05
B/1
全部
增加相关内容
N/A
N/A
07.05.05
B/2
全部
全部修改
N/A
N/A
08.01.10
B/3
全部
对应ISO9001:
2008标准
N/A
N/A
09.04.25
B/4
全部
修改公司组织架构
N/A
N/A
09.10.30
C/0
全部
修改引用文件资料和表单编号
N/A
N/A
09.12.30
C/1
全部
修改培训流程和内容
N/A
N/A
11.07.30
C/2
全部
修改培训考核方式、公司名称
N/A
N/A
12.03.20
C/3
全部
1.修改1.4.5.2员工培训履历表中,考核结果均以分数的方式记录。
2.增加4.6.4各种考核方式的断定标准
3.增加4.7.2培训计划执行和变更说明
4.增加4.7.5必须持证上岗岗位
DCN-20120725026
N/A
12.07.30
C/4
全部
1.修改4.7.3,增加:
不合格人员均有一次补考机会
DCN-20130916001
N/A
13.09.16
D/0
全部
1.修改4.7.54),增加:
上岗证有效期为一年
DCN-20131125001
N/A
13.11.25
D/1
全部
修改4.7.3考核不合格处理
DCN-20140410001
N/A
14.04.10
E/0
全部
1.增加5.2,新员工入厂培训
2.增加5.3,岗前培训
DCN-20140506002
N/A
14.05.06
E/1
全部
修改附件二,2.专职人员中,新增工程技术人员
DCN-20150303001
N/A
15.03.03
E/2
全部
删除5.4.7定期评估:
1)员工每年进行绩效考核,人力资源处或主管部门应对未达到公司要求的员工进行必要的培训,使其的技能达到公司要求。
DCN-20160129003
N/A
16.01.29
F/0
全部
对应升级到ISO9001:
2015
DCN-20161230011
N/A
16.12.30
F/1
全部
增加附件二2专职人员职位微调、切割关键工序岗位操作员/镀膜工序岗位操作员及其相关内容
DCN-20170320002
N/A
17.03.20
1.目的:
为不断提高公司员工的工作素质,使其能胜任所承担的工作,并对所有从事与质量和环境有关的管理、执行工作和验证活动的工作人员进行培训和资格评定,以优质的工作质量来保证产品和服务的质量满足顾客要求及环境绩效符合合规性义务的要求。
2.范围:
适用于公司内从事与质量有影响及对环境绩效和履行合规义务的能力有影响的所有人员。
3.术语和定义:
3.1入职培训:
新员工入职后,由人力资源处进行岗前培训,内容包括但不限于公司基本情况介绍、企业文化、公司产品和市场、体系、质量和环境意识、公司制度、劳动保护和职业行为等。
3.2岗前培训:
新员工分配到具体工作岗位,或员工在公司内部调动到其他岗位,由主管部门培训岗位技能,考核合格才有独立上岗资格。
内容包括但不限于工作环境和管理、工作流程和规范、设备工装工具的使用和管理、异常处理、环境因素控制、质量和环境目标及案例等。
3.3在职培训:
员工在工作过程中,为配合公司发展需要,持续提高岗位技能、职业素养、学历、等进行的培训。
3.4专职培训:
国家规定的特殊岗位人员,或公司规定的专职人员,为达到要求和获得资格进行的培训。
3.5内部培训:
在公司内部以及委托外部机构进行的各种相关教育培训。
3.6外部培训:
在公司外部所接受的各种相关教育培训。
4.职责和权限:
4.1归口管理部门:
4.1.1人力资源处:
1)负责全体员工培训的规划和执行。
2)负责新员工入厂培训的实施。
3)负责员工培训资料的归档管理。
4.2相关责任部门:
4.2.1各部门主管:
1)负责本部门员工培训需求提出、培训计划实施、培训效果考核,及岗位资格认定。
4.2.2管理者代表:
1)对从事与质量、环境、有害物质有关的工作人员资格认定批准(需国家资质认定的人员除外)。
5.工作内容:
5.1工作流程:
附件一
5.2工作说明:
5.2.1人员的能力和意识:
1)公司对从事的工作影响到产品质量管理体系绩效和有效性、对环境绩效和履行合规义务的能力有影响的人员,确定其所需具备的能力,并通过适当的教育、培训或经历,确保这些人员是能够胜任的。
2)当所具备的能力不能胜任从事的工作时,可包括对在职人员进行培训、辅导、或重新分配工作,或者通过招聘、分包给能够胜任的人员等方式进行,并通过考核进行确定。
3)公司通过培训、宣传等方式,对从事影响产品质量和环境绩效和履行合规义务的能力有影响的工作人员,应知晓;
A.质量、环境方针,以及相对应的质量、环境目标;
B.他们对质量和环境管理体系有效性的贡献,包括改进绩效的益处;
C.不符合质量和环境管理体系要求的后果,包括未履行组织的合规义务的后果。
D.与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响。
5.2.2新员工入职培训:
1)人力资源处根据新员工引进的状况安排入职培训,原则上尽量集中一至两周的新员工一起培训,开课人数不少于8人。
2)入职培训按人力资源处制定的课程表进行,课程表每年根据实际情况制定(附件三)。
3)原则上入职培训课时不少于8小时。
4)培训讲师决定考核的试题和合格标准,提前交人力资源处备案。
5)人力资源处组织入职培训考核,考核不合格则判定为未通过试用期,解除劳动合同。
6)人力资源处将员工的入职培训考核结果记录在“员工培训履历表”上,“员工培训履历表”随考核合格的员工分配至各部门。
7)入职培训期间注意事项:
A.营造欢迎新员工的气氛,态度友好,随时提供必要的帮助。
B.培训教材统一使用PPT,结合现场、操作和讲解等多种形式相结合,便于理解。
C.讲师在培训过程中加强与学员的互动,及时答疑,了解学员的想法,避免误会。
D.新员工必须全体接受入职培训,任何人不得缺席;特殊情况应请假,但要及时补课。
E.无故逃课、不配合培训,视为试用期不合格,予以辞退。
5.2.3岗前培训:
岗前培训分为理论和实践两个部分进行,教材由各部门自行规范管理,课程的设置根据岗位职责配置。
1)培训内容:
A.由各工序合格培训讲师对经入厂培训合格后到生产现场的作业员进行相应岗位技能培训,培训期限为一个月。
B.培训课程按“员工岗前培训计划”,由员工所在部门负责人组织实施。
“员工岗前培训计划”根据员工岗位性质和岗位职责决定,各部门每年12月前根据当年的执行情况调整培训计划,并提交人力资源处报备。
2)培训考核:
A.考核内容:
依据《SMD/DIP/BLK线岗位培训考核明细表》(附件四)
B.考核方式:
a.工序有合格率的:
①合格:
岗位培训完成后,让其生产的产品合格率达到相应工序的合格率-(100%-相应工序的合格率)*30%,则认为岗位培训成绩合格,给75分;
②良好:
岗位培训完成后,让其生产的产品合格率达到相应工序的合格率,则认为岗位培训成绩良好,给85分;
③优秀:
岗位培训完成后,让其生产的产品合格率达到:
相应工序的合格率+(100%-相应工序的合格率)*30%,则认为岗位培训成绩优秀,给95分。
注:
考核时需将非人为因素(如非人为造成的设备故障、材料不良等因素)排除。
b.工序无合格率的:
①合格:
能掌握该岗位的作业要求,并按要求完成整个作业,出错率<1%
②良好:
能掌握并理解该岗位的作业要求,完成整个作业,出错率<0.5%
③优秀:
能掌握并理解该岗位的作业要求,完成整个作业,出错率<0.3%
3)考核结果:
A.岗前培训合格的员工才可以独立上岗。
B.考核不合格的员工不得独立上岗,主管负责人根据其表现,可采取补考、重新培训、换岗、解除劳动合同等方式处理。
C.主管负责人将员工的岗前培训课程和考核结果记录在“员工培训履历表”交人力资源处归档。
4)注意事项:
A.营造欢迎新员工的气氛,态度友好,随时提供必要的帮助。
B.培训结合现场、操作和讲解等多种形式相结合,便于理解。
C.讲师在培训过程中加强与学员的互动、及时答疑,了解学员的想法,避免误解。
D.岗前培训以实践为主,注重实效。
5.2.4在职培训:
1)培训时机:
A.员工内部调动,包括部门调动或职务调动。
B.新制程、新设备、新技术、新体系(含新版本)、与产品有关的法律法规、新知识技能等导入。
C.特殊工作环境。
D.因组织或职务需要,必须接受培训才能取得资格。
E.生产作业人员超过三个月(含)离岗;非生产作业人员超过六个月(含)离岗。
F.体系文件改版。
G.适应公司发展要求及体系要求的其他培训。
H.顾客有特殊要求时的培训。
2)培训方式:
A.内部培训:
在公司内部举行的,由人力资源处或公司其他部门邀请内部、外部讲师授课的培训;又分为集中授课、现场演练、以师带徒三种方式。
B.外部培训:
由部门指派或员工自行申请,接受外部机构(含客户、供应商)的培训。
3)讲师资格:
A.内部讲师:
a.两年(含)以上相关工作经验,精通培训课程或有关的操作技能;
b.有良好的口头表达和沟通能力;
c.特殊岗位的内部讲师应有该岗位的资格证。
B.外部讲师:
a.精通培训内容的专业人员;
b.有政府认可资质的专业培训机构、第三方认证机构、院校的讲师。
4)年度培训计划与预算:
A.人力资源处每年12月以前,向各部门收集下年度的培训需求,各部门填写“培训需求申请表”报人力资源处汇总;根据需求和公司的战略规划,人力资源处制定下年度的培训计划和预算,送总经理审批。
B.人力资源处负责“年度培训计划”的实施,根据实际情况每季度修订计划。
计划的变更和执行情况在培训计划中说明,修订后的计划应得到主管副总经理的审批。
C.各部门培训计划外的需求,应提前知会人力资源处;产生费用的培训,应填写“培训需求申请表”交人力资源处审核,总经理审批同意后方可执行。
D.人力资源处每年12月以前应总结当年的培训情况和结果,提交总经理和各部门主管副总经理审议,作为下年度培训计划的参考。
5)培训实施:
A.内部培训:
a.各部门培训课程开课前提通知人力资源处。
b.培训期间,各部门内部讲师要作好各项培训记录。
c.培训课程结束后,各部门培训讲师要对培训课程效果进行评价,评价方式为下述任意一种:
课堂表现、笔试、布置作业等,并及时将培训记录(包括培训考核记录表、培训签到表等)填写完整后交人力资源处。
B.外部培训:
a.对于委外培训人员,由申请部门提出需求并确定人选后,提出外部培训申请。
b.由人力资源处审批后,委外培训人员到人力资源部办理相关委外培训手续。
C.注意事项:
a.各部门应按时完成培训计划,延期或取消应向人力资源处说明原因。
b.外部培训课程,人均培训费用单次超过三百元或人均年度累计培训费用超过五百元,培训人员应与公司签定“员工培训协议”。
c.产生费用的培训,员工无故未参加或考核不通过,应自行承担个人的培训费用。
d.员工参加的培训应记录在“员工培训履历表”。
培训履历表中,员工的培训结果应记录每项课程的考核分数,如考核方式不产生分数时,应记录合格、良好和优秀。
6)培训考核:
A.培训由组织部门或讲师进行考核;
B.考核方式:
根据课程的性质,分为课堂表现、笔试、实践操作或培训心得四种方式进行考核,一门课程可以同时有多种考核方式,考核权重由讲师制定,综合成绩70分及以上为合格,讲师填写“培训考核记录表”。
素质教育类和员工岗位非必须的课程可以免考核。
a.课堂表现:
课程表现包括参与度和作业两项。
参与度考核包括:
准时参加培训、课堂提问、课程活动参与三项予以评价;作业是讲师留给学员课后练习的内容,考核包括:
作业及时完成和完成质量。
b.笔试:
用试卷考核评分。
c.实践操作:
在工作实际执行过程中的考核,包括但不限于:
操作技能、项目实践等。
d.培训心得:
根据学员心得体会的撰写质量评分。
C.考核不合格处理:
考核不合格的员工,主管部门根据其表现,可采取:
补考(不合格人员均有一次补考机会)、重新培训、换岗、降职、降薪、辞退等方式处理;
处理方式
说明
补考
针对所培训的内容再进行一次补考
重新培训
根据不同岗位的性质和职责进行重新培训
换岗
参照《人力资源控制程序》
降薪
参照《制造中心薪酬管理制度》
辞退
离职
D.产生费用的内部培训或跨部门的培训,由人力资源处进行培训满意度调查,调查结果交讲师和培训组织部门进行工作改进,同时作为内部讲师评价的依据。
7)定期评估:
A.国家规定的特殊岗位应按有关法律法规,由国家规定的部门或机构定期复审。
B.公司规定的专职人员,每年应由主管负责人复审其技能掌握情况,填写“岗位技能评定表”,参见《特殊岗位和专职人员清单》(附件二)。
C.通过技能考核持证上岗的岗位有:
品质检验、设备维护和调试、仓管、采购、关键或特殊工序操作人员、培训讲师、国家规定必须持证上岗的特殊岗位等,其上岗证有效期为一年。
5.2.5培训记录:
1)作为人员能力的证据,培训过程形成文件的信息,由人力资源处统一归档管理。
2)培训组织部门应在培训结束后,向人力资源处提交“签到表”、“培训考核记录表”,笔试的课程还应提供试卷。
3)特殊岗位人员培训后获得的资格证书,应向人力资源处提交复印件。
人力资源处归档备查,并在证书失效前提醒相关人员重新办理资格证书。
4)外部培训人员培训完成后,应向人力资源处提交培训合格的证明,没有证明的应提交“培训心得”。
5)“员工培训履历表”由员工所在部门负责保管和填写,人力资源处不定期检查,每年回收建档。
6.相关文件:
6.1人力资源控制程序(AP05)
7.相关记录:
7.1员工培训履历表(AR005)
7.2签到表(AR007)
7.3培训需求申请表(AR008)
7.4培训满意度调查表(AR009)
7.5年度培训计划(AR011)
7.6岗位技能评定表(AR012)
7.7培训考核记录表(AR016)
7.8外部培训心得报告(AR020)
附件一:
员工培训流程图
人力资源处
各部门
附件二:
特殊岗位和专职人员清单
1.特殊岗位:
序号
岗位名称
要求
1
电工
由国家有关部门或机构培训并取得证书,并按相关法规进行定期审核
2
司机
3
电梯操作员
4
叉车驾驶员
5
压力容器操作人员
6
安全主任
7
消防安全员
2.专职人员:
职位
任职资格
专职技能/培训
研发工程师
1.大专以上理工科学历
2.有晶振研发经验或模拟电子产品研发经验优先
晶振产品知识、制程工艺、设备、工装、检测仪器、SPC、FMEA、可靠性测试……
可靠性工程师
从事产品质量、工程、研发工作一年以上
可靠性测试方案、抽样计划、产品规格、国军标、仪器及设备操作等
工程技术人员
电子、计算机等相关专业学历
石英晶体基础知识、体系相关程序文件(如PFMEA、CP、SPC、设计及工程变更等)、8D回复、异常分析流程等
质检员(IQC、IPQC、QA)
1.高中及以上学历
2.从事电子产品检验2年以上经验
抽样计划、产品规格书、检测仪器和工装操作
仪校工程师
1.大专及以上学历
2.从事仪器校验两年以上或有资格证书
有资质的机构培训
内审员
1.高中(含)及以上学历
2.内审员资格证书
3.相关工作经验两年
外部机构培训
特殊和关键岗位操作员
初中及以上学历
岗位SPC、设备操作、产品规格等
微调、切割关键工序岗位操作员/镀膜工序岗位操作员
1.性别:
男女不限(男性优先)
2.年龄:
18足岁以上未满40岁
3.学历:
初中以上,会简单电脑操作
4.视力:
矫正后0.8以上
5.试用期:
三个月,入职后由师傅一对一带领操作,经培训合格后再单独上岗。
6.其他:
无
岗位SPC、设备操作、产品规格等
设备工程师
1.中专及以上学历
2.从事设备维护工作一年以上
设备调整、维护、保养;产品基础
采购员
1.高中及以上学历
2.两年以上电子物料采购经验
产品结构和组成;物料规格和质量要求;物料贮存条件和运输包装要求等
销售人员
1.中专及以上学历
2.有电子产品或物料销售、商务相关工作经验
产品基础知识;产品应用基础;产品生产制程基础;产能和生产周期等
各级管理人员
体系基础知识;产品基础知识;生产制程基础知识
接触化学品人员
公司使用化学品的特性和使用方法;化学品贮存方法;化学品废液处理方法;化学品燃烧处理办法;安全防护措施
接触HS产品人员
避免有害物质污染的措施和操作
清洁员
废弃物分类和操作
从事重大环境因素相关岗位的人员
相关环境因素的控制和应急准备和响应程序的要求
培训讲师
PPT制作、有效表达、培训有关文件
附件三:
体系培训课程表
课程内容
ISO/TS16949、ISO9000
ISO14001、QC080000
环境控制物质、有害物质规范
基础知识
条文详解
审核技巧
基础知识
条文详解
审核技巧
培训周期
随时
改版时
改版时
随时
改版时
改版时
改版时
直接或间接影响产品要求符合性员工
必修
必修
内审员
必修
必修
必修
必修
必修
质量管理人员
(质检员除外)
必修
现行的文件和作业受到影响时,必修
现行的文件和作业受到影响时,必修
生产管理人员
(作业员除外)
现行的文件和作业受到影响时,必修
采购、工程、销售全体人员
附件四:
1.SMD线岗位培训考核明细表
岗位
培训项目
培训方式
培训天数
考核方式
清洗
清洗作业指导书
师傅带徒弟
30天
1)拿12兆-30兆之间的白片三千片让该操作员按照《清洗作业指导书》操作
2)按照《晶片清洗检验规范》检验清洗完的白片判定该批片清洗是否合格。
清洗检验标准
工装清洗作业指导书
清洗工序员工岗位职责
镀膜
镀膜(插片)作业指导书
师傅带徒弟
30天
1)拿12兆-30兆之间清洗合格的白片两千片让该操作员按照《镀膜(插片)作业指导书》。
2)按照《镀膜工序检验规范》检验镀完膜的频率片判定该批频率片是否合格。
镀膜检验标准
镀膜工序员工岗位职责
点胶
点胶作业指导书
师傅带徒弟
30天
1)拿12兆-30兆镀膜合格的频率片两千片让该操作员按照《点胶作业指导书》操作。
2)按照《点胶工序检验规范》检验点完胶的产品判定该批产品是否合格。
点胶检验标准
点胶工序员工岗位职责
烤胶
烤胶作业指导书
师傅带徒弟
30天
1)能够按照《烤胶作业指导书》操作。
2)会区分不同型号的产品。
烤胶检验标准
烤胶工序员工岗位职责
微调
微调作业指导书
师傅带徒弟
30天
1)拿12兆-30兆之间±10pmm之间点胶合格烤完胶的产品两千只让该操作员按照《微调作业指导书》操作。
2)按照《微调工序检验规范》检验微调完的产品判定该批产品是否合格。
微调检验标准
微调工序员工岗位职责
封焊
封焊作业指导书
师傅带徒弟
30天
1)拿任意型号微调合格的产品2000只让该操作员按照《封焊作业指导书》操作。
2)按照《封焊工序检验规范》检验封焊完的产品判定该批产品是否合格。
封焊检验标准
封焊工序员工岗位职责
老化
老化作业指导书
师傅带徒弟
30天
1)能够按照《老化作业指导书》操作。
2)会区分不同型号的产品。
老化检验标准
老化工序员工岗位职责
REFLOW
回流焊作业指导书
师傅带徒弟
30天
1)能够按照《回流焊作业指导书》操作。
2)会区分不同型号的产品。
REFLOW检验标准
REFLOW工序员工岗位职责
粗漏
粗漏作业指导书
师傅带徒弟
30天
1)能够按照《粗漏作业指导书》操作。
2)会区分不同型号的产品。
粗漏检验标准
粗漏工序员工岗位职责
细漏
细漏作业指导书
师傅带徒弟
30天
1)能够按照《细漏作业指导书》操作。
2)会区分不同型号的产品。
细漏检验标准
细漏工序员工岗位职责
温测
温测作业指导书
师傅带徒弟
30天
1)能够按照《温测作业指导书》操作。
2)会区分不同型号的产品。
温测检验标准
温测工序员工岗位职责
测试
测试作业指导书
师傅带徒弟
30天
1)拿±10pmm之间的产品两千只让该操作员按照《测试作业指导书》操作。
2)按照《QA检验规范》检验测试完的产品判定该批产品是否合格。
测试检验标准
测试工序员工岗位职责
打标
打标作业指导书
师傅带徒弟
30天
1)拿任意型号的产品两千只让该操作员按照《打标作业指导书》操作。
2)按照《打标工序检验规范》检验打标完的产品判定该批产品是否合格。
打标检验标准
打标工序员工岗位职责
编带
编带作业指导书
师傅带徒弟
30天
1)拿任意型号的产品两千只让该操作员按照《编带作业指导书》操作。
2)按照《编带拉力检验规范》《成品入库检验规范》检验编带完的产品判定该批产品是否合格。
编带检验标准
编带工序员工岗位职责
包装
包装作业指导书
师傅带徒弟
30天
1)能够按照《包装作业指导书》操作。
2)会区分不同型号的产品并熟悉各客户对各类产品包装的要求。
包装检验标准
包装工序员工岗位职责
2.DIP线岗位培训考核明细表
岗位
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- ISO 9001培训控制程序F10320 9001 培训 控制程序 F10320