水利部139号文安全生产管理监督检查表.docx
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水利部139号文安全生产管理监督检查表
项目法人(建设单位)安全生产管理监督检查表
项目名称:
检查单位:
检查日期:
年月日
序号
安全生产管理违规行为
问题类别
检查情况
备注
(一)
安全管理体系
1
未建立安全生产管理机构
严重
2
未配备专职安全生产管理人员
严重
3
安全管理制度不完善、不落实
较重
4
未与相关单位签订安全生产目标责任书
较重
5
未按规定组织安全生产目标完成考核、评比、奖惩
较重
6
调减、挪用安全管理措施费用;或未按合同约定支付安全管理措施费用
严重
(二)
安全技术管理
7
未按规定对施工单位的主要负责人、项目负责人以及专职安全生产管理人员资格进行审查
严重
8
未向施工单位提供施工现场及相应区域内的地下管线、气象及水文观测等资料
严重
9
未按规定发包拆除、爆破等专业工程
严重
10
未组织编制安全生产保证的措施方案
较重
11
未按规定对安全生产措施进行布置,未明确相应单位安全生产责任
较重
12
未开展工程现状安全评估
较重
(三)
安全过程控制
13
未参与安全防护设施设备、危险性较大的单项工程验收
严重
14
未参与工程重点部位、关键环节的安全技术交底
严重
15
未定期召开安全生产例会
较重
16
安全生产会议无会议纪要
一般
17
未定期组织安全生产各类检查
较重
18
未建立安全生产档案
较重
19
未按规定上报危险源及管控情况信息(水利安全生产监管信息系统)
严重
20
未按规定上报隐患排查治理信息(水利安全生产监管信息系统)
严重
(四)
安全事故处理
21
发生生产安全事故,未按规定上报或瞒报
严重
22
未按规定组织项目生产安全事故隐患排查或安全检查
严重
23
对生产安全事故调查不配合、拒绝提供有关情况和资料
严重
(五)
防洪度汛与应急管理
24
未编制工程度汛方案
严重
25
未制定生产安全事故应急救援预案
严重
26
未进行生产安全事故应急救援、防汛应急、消防等演练
较重
(六)
其他
27
未按规定办理安全监督手续
严重
28
未按规定将安全生产保证措施、专项方案、安全生产目标管理计划、度汛方案等报备
较重
29
未按规定办理安全监督手续,或未在水利安全生产监管信息系统中备案
严重
检查单位负责人签字:
检查人员签字:
勘察设计单位安全生产管理监督检查表
项目名称:
检查单位:
检查日期:
年月日
序号
安全生产管理违规行为
问题类别
检查情况
备注
(一)
安全管理体系
1
未建立安全生产管理机构
严重
2
安全管理制度不完善、不落实
严重
3
未按规定进行安全生产目标完成情况考核
较重
(二)
勘察设计文件
4
未制定勘察作业安全生产保证措施
严重
5
未按规定在设计文件标明施工安全的重点部位、环节,或未提出预防安全事故提出意见、建议
严重
6
未对较大安全风险的设计变更提出安全风险评价
较重
7
未确定度汛标准和度汛要求
严重
(三)
安全事故处理
8
未按规定参与生产安全事故分析
较重
(四)
内部安全管理
9
未组织安全管理制度培训学习
一般
10
未组织安全生产制度检查评估
一般
检查单位负责人签字:
检查人员签字:
监理单位安全生产管理监督检查表
项目名称:
检查单位:
检查日期:
年月日
序号
安全生产管理违规行为
问题类别
检查情况
备注
(一)
安全控制体系
1
未建立安全生产管理机构
严重
2
安全管理制度不完善、不落实
严重
3
安全生产目标管理计划、安全管理制度及检查评估未报项目法人
较重
4
未逐级签订安全生产目标责任书
较重
5
未按规定进行安全生产目标完成情况考核
较重
(二)
安全过程控制
6
未编制安全监理规划、细则
严重
7
未按规定审查安全技术措施、专项施工方案,或对安全技术措施、专项施工方案审查不严
严重
8
未组织、参与安全防护设施设备、危险性较大的单项工程验收
严重
(三)
安全检查
9
对监理过程中的安全隐患,未及时指出并组织施工单位整改
严重
10
未按规定进行各类安全检查或实施监理
严重
11
未按规定对施工单位的主要负责人、项目负责人以及专职安全生产管理人员资格进行审查
较重
12
未按规定监督施工单位安全生产经费使用
较重
(四)
其他
13
未提供安全防护用具及服装
较重
14
未组织消防检查和消防演练
较重
检查单位负责人签字:
检查人员签字:
施工单位安全生产管理监督检查表
项目名称:
检查单位:
检查日期:
年月日
序号
安全生产管理违规行为
问题类别
检查情况
备注
(一)
安全保证体系
1
未建立安全生产管理机构
严重
2
安全管理制度、操作规程不完善、不落实
严重
3
未配备专职安全生产管理人员或人员资格不符合要求
较重
4
特种作业人员未持证上岗
严重
5
调减、挪用安全管理措施费用
严重
6
未按规定制定、落实安全生产目标管理计划
较重
7
安全生产目标管理计划未报监理审核
较重
8
未逐级签订安全生产目标责任书
较重
(二)
技术方案
9
未按规定制定危险性较大的专项工程施工方案
严重
10
危险性较大的专项工程施工方案未组织论证
较重
11
未组织安全技术交底
较重
12
未定期召开安全生产会议
较重
13
未按规定进行安全生产目标完成情况考核
较重
(三)
设施、设备、材料管理
14
未经批准,进行特种设备安装、拆除
严重
15
未组织施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收,或验收不合格,擅自使用
严重
16
租用检测不合格的机械设备、施工机具及构配件
严重
17
未按规定运输、存放、使用危险品
严重
18
安全设施、设备及相应附件、管线等保护不到位
较重
19
安全设施、设备使用前未进行荷载试验
较重
20
未定期对设备、用具安全状况进行检查、检验、维修、保养
较重
(四)
施工作业
21
违章指挥、违规操作
严重
22
对发现的违章指挥、违规操作未予以制止和纠正
严重
23
危险性较大的专项施工无专兼职安全生产管理人员现场监督
较重
24
违规用电、用火,存在风险隐患
严重
25
未按照技术方案、操作规程作业
严重
26
作业人员未按规定使用安全防护用具及服装
较重
(五)
施工环境
27
未组织施工安全重大危险源识别、控制、管理
较重
28
未按要求在危险部位、设施设备设置安全警示标示
较重
29
设备、原材料、半成品、成品存放混乱、标识不清
一般
30
安全间距、尺寸、电压等不符合规定
严重
31
安全防护措施不符合规定
较重
32
施工照明、通风、排烟、排水、防雨、防雷、防风、防火、防辐射等不符合规定
较重
33
施工场内交通设置不符合规定
较重
34
未提供安全防护用具及服装
较重
(六)
安全隐患排查及安全事故处理
35
未按规定组织安全生产检查
较重
36
安全生产检查无记录或记录不全
一般
37
安全监测发现重大异常,影响工程安全,未按规定及时报告
严重
38
发现安全事故隐患,未及时报告
严重
39
发生生产安全事故,未按规定上报或瞒报
严重
40
未按规定对安全隐患进行整改
严重
(七)
防洪度汛与应急管理
41
未编制度汛方案
严重
42
未制定生产安全事故应急救援预案
严重
43
未按规定配备应急救援、消防、联络通信等器材、设备
严重
44
未进行生产安全事故应急救援、防汛应急、消防等演练
较重
(八)
安全培训教育
45
未按规定组织安全生产教育培训
严重
46
人员安全教育时间、频次不满足规定
较重
(九)
档案管理
47
未建立安全生产、安全防护用具、特种设备安全技术等档案或档案不符合规定
较重
48
未设置特种设备使用登记标志、定期检验标志
一般
49
各类安全检查、检测记录不全
一般
(十)
其他
50
未对专项施工方案中的安全防护措施组织验收即投入使用
较重
51
使用国家明令淘汰、禁止使用工艺、设备、材料
严重
检查单位负责人签字:
检查人员签字:
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- 水利部 139 文安 生产管理 监督 检查表