财政与公共管理学院廉政风险点排查及防控措施一览表.docx
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财政与公共管理学院廉政风险点排查及防控措施一览表.docx
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财政与公共管理学院廉政风险点排查及防控措施一览表
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
防控措施
自评
审定
1
岗位职责风险
党员组织发展
1、未严格审查党员发展材料;2、未严格执行党员发展的标准和要求。
中
中
1、严格执行《党章》规定的发展条件;
2、坚持组织发展规定程序;
3、坚持党委集体讨论决定;
4、坚持组织发展过程公开、公正、透明。
2
岗位职责风险
评优评先
2、在评选中讲人情、拉关系;
3、对材料未严格把关,造成所评选的个人或集体不具备先进性和代表性。
低
高
1、认真制定评选表彰方案,明确评选条件和范围;
2、严格评选程序,公开透明,阳光操作;
3、认真审查,严格把关,广泛听取群众意见。
3
岗位职责风险
各类政审
1、未如实反映被政审人员的历史与现实表现;2、为当事人隐瞒或编造政审材料,造成政审材料不真实。
低
低
专人负责,党委书记审核,班子内部及时通报政审情况。
4
岗位职责风险
经费管理与使用
1、未坚持“收支两条线”和“一支笔”审批制度;2、对报销票据、报销事宜审查不严、不细致;3、公款私用、滥用.
高
高
1、严格执行学校财务管理制度,做到每张单据均有经手、验收、审核、审批人签字,按规定程序进行经费预算、使用、审批报销,做到专款专用和经费使用情况清晰、透明;
2、严肃财经纪律,规范财务行为,坚持大额资金使用经院党政联席会议讨论通过后方可使用的原则;
3、严格反馈制度,坚持年终在全院教职工大会上报告经费使用情况。
5
岗位职责风险
各类招生
受人情等因素影响,在招生和调剂环节不客观公正
中
高
1、成立学院研究生招生、复试领导小组;
2、按照规范的程序,集体研究分配招生计划,对名额分配办法进行公示;3、加强特殊专业招生及自主考试的组织与管理。
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
防控措施
自评
审定
6
岗位职责风险
印章管理和使用
1、使用中未认真审核材料;2、未按程序私自盖章、随意盖章,盖章无记录;3、保管不善,遗失公章等。
低
低
1、严格审核,制定并规范印章使用的程序;
2、明确专人管理,权责严明;形成印章使用登记制度。
7
业务流程风险
考试管理
1、试卷保管不严,在命题、审核、印制过程中出现泄密;2、碍于人情、接受礼品等泄密试卷内容;3、因人情或收受好处更改考试成绩
中
中
1、尽量减少试卷接触人员;
2、对必须接触试卷的人员进行保密安全教育;
3、实行回避制度,严禁因人情关系私自泄露试卷。
8
制度机制风险
评优评先
1、未严格按照评选条件、范围、程序进行推荐;2、未经过集体讨论决定;3、未在规定范围内公示。
低
低
及时公示评选条件、程序和结果。
9
制度机制风险
研究生推免
1、未严格执行推免标准和要求;2、未执行推免程序;3、推免结果不公示。
低
低
公示推免标准和要求;严格执行推免程序;公示推免结果。
10
制度机制风险
经费使用
1、重大开支不集体讨论、班子内部不通气;2、经费使用不透明、不公示。
高
高
实行年度审查制度,每年公开一次各类经费使用情况,规范使用程序,增加经费使用透明度。
11
制度机制风险
议事决策
1、未建立和执行“三重一大”集体决策制度;2、未建立和执行党政联席会议制度
中
中
制定学院“三重一大”制定;制定学院党政联席会议制度。
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
防控措施
自评
审定
12
制度机制风险
公示公开
1、未建立权力和信息公开制度;2、权力运行过程不透明;3、院内权力行使缺乏监督机制,院工会教代会不健全,未能正常发挥监督职能
中
中
1、建立学院党政公开制度,明确公开的内容和范围;
2、建立和完善二级教代会制度,充分发挥教代会参与学院管理和监督的作用。
经审定,学院共查找廉政风险点12个,其中高级4个,中级4个,低级4个,制定防控措施25条。
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