路桥公司风险分级管控制度(附清单).docx
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路桥公司风险分级管控制度
一、为有效实现安全生产风险分级管控,加强风险点监督管理,预防生产安全事故的发生,保障人民健康和生命财产安全,根据《公路水路行业企业安全生产风险分级管控体系细则》(DB37/T3138--2018)等有关法规、规定,制定本制度。
公司生产经营活动必须开展危险源辨识和风险评价,落实风险分级管控责任。
二、本制度所称风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域,以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程,或以上两者的组合。
风险点有时称为风险源。
识别风险点是风险管控的基础。
对风险点内的不同危险源或危险有害因素(与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素)进行识别、评价,并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级,采取不同控制措施是风险分级管控的核心。
三、风险评价是对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑,对风险是否可接受予以确定的过程《职业健康安全管理体系要求》(引自GB/T28001-2011)。
注:
风险评价的对象可针对危险源,即生产经营活动中所涉及的设施、设备、装置、区域、安全管理等实际状况进行评价,也可针对危险源内的不同危险源(与危险源相关联的人、物、环境及管理等因素)的风险进行评价。
四、风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价,根据评价结果划分等级,进而实现分级管理。
五、风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
六、组织与职责
(一)风险分级管控领导组织机构
公司成立以公司主要负责人为组长的体系建设和运行领导小组,成员包括公司分管领导、总工,工程部、三分公司负责人及分管领导,领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项,督促指导和协调体系建设的各项工作。
各单位、项目部是风险分级管控体系的责任主体,应结合本单位实际,成立体系建设工作小组,负责本单位风险分级防控体系的建立与实施。
公司机务安全部为牵头部门,各业务科室(部门)应全员参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动,使风险识别、评价及管控措施的制定涵盖公司各区域、场所、岗位、各项作业和管理活动,确保风险识别全面,定位准确,评价得当。
(二)职责
公司主要负责人成立体系建设和运行领导小组,组织制定体系建设工作方案,定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。
公司安全分管领导是体系建设和运行的主要负责人,负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理,督促协调各单位、各部门有效开展体系建设和运行工作。
公司安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件,负责本体系的组织实施、指导和监督检查;负责组织风险结果评审;负责对一级风险及其控制措施的汇总与监管;负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
工程部、分公司、项目部、生产经营单位负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定,并及时更新,分级上报相关部门。
负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
各单位安全、工程、机务等分管领导及科室负责人,项目经理、副经理、总工、副总工、分部经理、安全员、技术员等负责各自职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定和监督检查;负责职责范围内的风险监督管理。
七、风险评价及分级
(一)风险评价方法
常见的风险评价方法主要有危险指数法、危险性预先分析方法、故障假设分析方法、检查表分析方法、危险和可操作性研究、故障类型和影响分析、故障树分析、事件树分析、作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等。
从方便推广和使用角度,可采用作业条件危险性评价法(LEC)及风险矩阵法(LS)。
具体的使用方法执行公司管理体系文件中的《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》及《公路水路行业企业安全生产风险分级管控体系实施细则》(DB37/T3138
--2018)。
(二)风险分级
根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价,判定风险等级。
风险等级判定应遵循从严从高的原则,将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险(较小风险)等风险级别,分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示(其中蓝色对应四级和五级,统称为低风险或(较小风险),评价出其他级数评价级别的单位在进行风险分级划分时参照以下原则,结合自身可接受风险实际进行划分。
按照鲁政办发〔2016〕36号《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》要求,为便于下一步更好的开展工作,风险分为四级。
为此,将评价的五级风险并入四级风险,统一列为四级风险,即评价级别分为一、二、三、四级。
评价级别与风险级别对应如下:
1、1级\红色\重大风险;
2、2级\橙色\较大风险;
3、3级\黄色\一般风险;
4、4级\蓝色\低风险(较小风险)。
以下情形为重大风险:
1、违反法律、法规及国家标准中强制性条款的;
2、发生过死亡、重伤、重大财产损失事故,且现在发生事故的条件依然存在的;
3、根据GB18218涉及危险化学品重大危险源的;
4、具有中毒、爆炸、火灾、等危险的场所,作业人员在10人及以上的;
5、经风险评价确定为最高级别风险的。
对排查出的一、二级风险点应建立《重大及较大风险统计表》
(三)风险点级别确定
按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险
点的级别。
八、风险控制措施的制定与实施
风险控制措施制定包括工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施、应急处置措施等。
(一)工程技术措施
工程技术措施是指作业、设备设施本身固有的控制措施,通常采用的工程技术措施有:
1、消除:
通过合理的设计和科学的管理,尽可能从根本上消除危险、危害因素;
2、预防:
当消除危险、危害因素有困难时,可采取预防性
技术措施,预防危险、危害发生;
3、减弱:
在无法消除危险、危害因素和难以预防的情况下,可采取减少危险、危害的措施;
4、隔离:
在无法消除、预防、减弱危险、危害的情况下,应将人员与危险、危害因素隔开和将不能共存的物质分开;
5、警告:
在易发生故障和危险性较大的地方,配置醒目的安全色、安全标志,必要时,设置声、光或声光组合报警装置。
(二)管理措施
1、制定管理制度并认真落实;
2、成立安全管理组织机构并按要求配备人员;
3、制定操作规程并认真执行;
4、其他相关措施。
(三)教育培训措施
1、通过开展安全培训,提高员工的安全知识和安全技能水平;
2、使员工了解风险防控的意义并掌握识别危害因素的方法;
3、使员工了解本岗位危害因素及可能导致的伤害后果,并掌握其防控措施。
(四)个体防护措施
1、按规定配备使用个体防护用品;
2、当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时,均应采取防护措施。
(五)应急处置措施
1、进行危险性分析,制定应急方案、现场处置方案,储备应急物资、应急装备;
2、通过应急演练、培训等措施,提高相关人员的应急响应能力。
风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。
同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制,对于评价出的不可接受风险,应制定补充建议措施并实施,直至风险可以接受。
九、风险分级管控
风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高;上一级负责管控的风险,下一级必须同时负责管控的原则,根据风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素确定管控层级,并逐级落实具体措施。
对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。
各单位应根据风险分级管控的基本原则和组织机构设置情况,合理确定各级风险的管控层级,编制风险管理制度。
公司风险管控层级分为公司、工程部(分公司)、项目部、班组四个级别。
(一)1级\红色\重大风险,公司、工程部(分公司)、项目部、班组(岗位)管控,应立即增加、调整管控措施并有效落实,将风险降低到可接受或可容许程度,相关过程应建立记录文件;如不能立即增加、调整管控措施,或管控措施不能有效落实,必须立即停止相关生产作业活动;
(二)2级\橙色\较大风险,工程部(分公司)、项目部、班组(岗位)管控,应制定建议改进措施进行控制管理;
(三)3级\黄色\一般风险,项目部、班组(岗位)管控,需要控制整改;
(四)4级\蓝色\低风险(较小风险),班组(岗位)管控。
十、风险告知
各单位应建立安全风险公告制度,在主要风险点的醒目位置设置安全风险公告栏,制作岗位安全风险告知卡。
对存在较大及重大安全风险的工作场所和岗位,要设置明显警示标志,强化危险源监测和预警。
具体告知方式及内容参见公司《风险告知制度》。
十一、风险动态监控管理
(一)为及时掌握风险因内外部环境变化发生的增大、衰退、消失或新增等情况,预防和减少事故隐患,必须加强风险动态监控管理。
(二)公司、工程部(分公司)、项目部应建立风险动态监控机制,按要求进行检测、评估、预警,及时掌握风险的状态和变化趋势。
(三)公司、工程部(分公司)、项目部主要负责人全面负责本单位重大及较大风险的安全管理与监控工作。
(四)公司、工程部(分公司)、项目部每年至少应组织一次风险辨识评价工作,当发生下列情形之一时,公司应组织相关人员及时进行危险源识别和风险评价分级,必要时,修改管控措施:
1、新发布或变更的法律法规或其他要求;
2、“四新”变化:
新工艺、新材料、新设备、新技术;
3、新、改、扩建项目完成后;
4、结合事故案例;
5、日常隐患排查情况;
6、本公司发生事故、事件后,必要时,应重新进行危险源识别、评价、风险管控措施的策划。
(五)公司视情对风险分级管控体系进行评审。
并基于下述各方面的影响来考虑风险分级管控体系评审时间、安排和频次:
——法律法规的变化;
——新危险源的相应需求;
——公司自身所产生的变更需求;
——外部因素;
——检查、事故事件、紧急情况或应急程序测试结果的反馈影响;
——控制技术的进步。
当表明现有的风险管控措施依然有效时,则无必要实施新的风险评价。
反之,必须及时更新。
(六)风险实行分级监控、动态管理,定期公布监控信息,接受内外部监督。
十二、文件管控
各单位应完整保存体现风险管控过程的记录资料,并分类建档管理。
(一)至少应包括风险管控制度、风险点登记表、危险源辨识与风险评价记录,以及风险分级管控清单、重大风险信息登记表等内容的文件化成果;
(二)涉及重大风险时,其辨识、评价过程记录,风险控制措施及其实施和改进记录等,应单独建档管理。
作业活动清单
单位:
序号
作业活动名称
作业活动内容
岗位/地点
活动频率
备注
填表人:
填表日期:
审核人:
审核日期:
注1:
活动频率:
频繁进行、特定时间进行、定期进行,当选用风险矩阵分析法(LS)时可不填写活动频率。
设备设施清单
单位:
序号
设备名称
类别
型号
位号/所在部位
是否特种设备
备注
填表人:
填表日期:
审核人:
审核日期:
注1:
设备类别:
运输设备、特种设备、施工设备、电气设备、检测设备、消防、环保与应急设备、其他设施设备类。
注2:
参照设备设施台帐,按照类别归类,型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量。
注3:
厂房、仓库、场站、办公楼等可以放在表的最后列出。
11
危险源辨识与风险分级管控清单
单位:
风险点(作业活动/设备设施)名称:
序号
作业步骤(检查项目)
危险源或潜在事件(标准)
可能发生的事故类型及后果
现有控制措施
L
E
C
D
评价级别
风险级别
管控层级
责任人
备注
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
注1:
现有控制措施指按一定程序确定的所有管控措施,内容必须详细和具体。
注2:
可能发生的事故类型应结合公路水路行业特点依据GB6441填写,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、以及其它伤害等。
注3:
评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。
注4:
风险级别是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险(较小风险)。
注5:
管控层级一般分为公司级、工程部级、项目部级、班组级。
16
风险点统计表
序号
名称
类型
区域位置
可能发生的事故类型及后果
现有控制措施
管控层级
责任
单位
责任人
备注
重大及较大风险清单
序号
名称
类型
区域位置
可能发生的事故类型及后果
现有控制措施
管控层级
责任
单位
责任人
备注
重大风险信息登记表
风险名称
风险类型
致险因素
单位名称
联系人
管理措施
工程技术措施
管理措施
管理教育措施
个体防护措施
应急处置措施
预警信息
事故类型
级别
影响区域范围
持续时间
发布范围
应对措施
事故信息
事故名称
类型
级别
发生时间
死亡人数
受伤人数
经济损失
应急处置情况
处理情况
备注
登记人:
日期:
年月日
注1:
风险类型:
按照操作及作业活动和设备设施。
注2:
可能发生的事故类型:
依据GB6441填写。
注3:
管控措施:
结合企业实际情况按5种措施分类填写,内容必须详细和具体。
注4:
致险因素:
依据GB13861规定填写。
注5:
预警信息和事故信息在应急和事故发生后登记。
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